第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2023年煤炭壩鎮(zhèn)共轄7個村（社區(qū)）、122個居民小組，總?cè)丝?.8萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部47人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職160人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員63人、差額事業(yè)人員54人。退休78人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

煤炭壩鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算15184.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5230.66 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入(特設(shè)資金) 9954 萬元。收入較去年減少172.94萬元，主要是一般公共預(yù)算收入減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算15184.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4101.68萬元；教育支出1200萬元；社會保障和就業(yè)支出507.26萬元；衛(wèi)生健康支出316.93萬元；節(jié)能環(huán)保支出300萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4000萬元；農(nóng)林水支出2425.50萬元；交通運輸支出600萬元；自然資源利用與保護200萬元；住房保障支出133.29萬元；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1400萬元。支出較去年減少272.94萬元，主要是住房保障支出預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5230.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3617.68萬元，占69.16 %；社會保障和就業(yè)支出357.26萬元，占6.83％；衛(wèi)生健康支出116.93萬元，占2.24％；節(jié)能環(huán)保支出180萬元，占3.44％；農(nóng)林水支出425.50萬元，占8.14％；自然資源利用與保護200萬元，占3.82％；住房保障支出133.29萬元，占2.55％；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出200萬元，占3.82 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3844.16萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。基本支出較去年增加87.06萬元，主要原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助略微增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算1386.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出381萬元，主要用于統(tǒng)籌抓好機關(guān)運轉(zhuǎn)，保障機關(guān)食堂、保安人員、婦聯(lián)、黨建、紀檢監(jiān)察、離退休、統(tǒng)計、檔案、食品安全、信訪、禁毒、維穩(wěn)、宣傳及意識形態(tài)等工作。節(jié)能環(huán)保支出180萬元，主要用于保集鎮(zhèn)保潔、垃圾中轉(zhuǎn)站運營等。農(nóng)林水支出425.5萬元，主要用于村級防疫員空編補差、森林防火、植樹造林及林長制及宜居鄉(xiāng)村建設(shè)等工作。自然資源海洋氣象等支出200萬元，主要用于堅守耕地保護紅線，深化落實“田長制”工作。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理200萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)應(yīng)急管理、災(zāi)害防治等。項目支出較去年減少10214萬元，主要原因是一般公共預(yù)算收入減少。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費462.81萬元，比上年預(yù)算減少22.42萬元，下降4.62%，主要是2023年運行經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23萬元，比上年預(yù)算減少了7萬元。其中，公務(wù)接待費15萬元，占預(yù)算的65.22%，比上年預(yù)算22萬元減少了7萬元。公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），占預(yù)算的34.78%，與上年預(yù)算8萬元持平。因公出國（境）費0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年預(yù)算0萬元持平。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少7萬元，主要是壓減公務(wù)接待費開支。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開10余次會議，人數(shù)1200余人，內(nèi)容為經(jīng)濟工作會、人大會、其他干職工會等；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展專技人員繼續(xù)教育一年一次的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)約110余人，開展3場以上的黨員教育培訓(xùn)，約800余人。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額

1763萬元，其中，貨物類采購預(yù)算34.5萬元；工程類采購預(yù)算1500萬元；服務(wù)類采購預(yù)算228.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為15184.66萬元，其中，基本支出3844.16萬元，項目支出11340.50萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表