煤炭壩鎮(zhèn)2021 年部門預算說明

????一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：

（1）制定和組織實施經濟、社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產，協調好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

??（二）機構設置

2021年煤炭壩鎮(zhèn)共轄6個村1個社區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口4.89萬，現有村（社區(qū)）干部47人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職153人，其中：行政人員40人、機關工勤人員1人、司法人員3人、全額事業(yè)人員57人、差額事業(yè)人員52人。退休68人。

二、部門預算單位構成

納入2021年煤炭壩鎮(zhèn)部門預算編制范圍的預算單位包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊，只有本級單位，無二級預算單位。

三、涉及機構改革部門情況

本年度沒有涉及機構改革部門情況。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數17418.09萬元，其中，一般公共預算撥款11471.25萬元，其他收入（特設資金）5946.84萬元。收入預算較去年增加4611.28萬元，增加36.01%。主要增加因素是上級轉移支付和其他收入（特設資金）預算增加。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數17418.09萬元，其中，一般公共服務支出1860.44萬元，公共安全支出141.98萬元，教育支出202.18萬元，社會保障和就業(yè)支出735.33萬元，衛(wèi)生健康支出186.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出461.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8357.48萬元，農林水支出2253.86萬元，住房保障支出1329.60萬元，災害防治及應急管理支出1889萬元。支出預算較去年增加4611.28萬元，增加36.01%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出和災害防治應急管理支出預算增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021 年一般公共預算撥款支出預算數17418.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年初年預算數基本支出3303.15萬元，其中，工資福利支出2715.43萬元；商品和服務支出397.42萬元；對個人和家庭的補助183.3萬元；其他資本性支出7萬元。

基本支出預算數較去年增加628.94萬元，增加23.52%。主要原因為物價上漲及工資福利支出增加。

（二）項目支出：2021年年初預算數為14114.94萬元，是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。其中：1一般公共服務745.8萬元，其中煤城社區(qū)運轉經費365萬元，機關專項支出380.8萬元。其中機關專項主要用于人大政協事務、統計業(yè)務、黨建業(yè)務、紀檢監(jiān)察業(yè)務、宣傳文化、離退休支部、項目前期費用、春節(jié)慰問等；2公共安全專項83萬元，主要用于平安創(chuàng)建、保安服務、掃黑除惡、禁毒、人民調解、治超、交通整治、校車安全、鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急能力建設等；3教育專項202.18萬元，主要用于東山幼兒園、賀石橋中學、東山幼兒園維修改造及雙龍小學教師周轉房建設等項目；??4社會保障和就業(yè)56萬元，主要用于困難救助、敬老院運轉經費、養(yǎng)保、低保、殘疾人稽核等其他人力資源和社保事務支出。5衛(wèi)生健康支出81.12萬元，主要用于計劃生育服務、食品安全等方面；6節(jié)能環(huán)保支出461.5萬元，主要用于保潔公司清掃保潔、鎮(zhèn)對村下撥環(huán)衛(wèi)經費、污水處理設施運轉、垃圾中轉站運轉、農村水體連片治理及集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)設施維修維護等方面；7城鄉(xiāng)社區(qū)支出8230萬元，主要用于門業(yè)園及周邊基礎設施建設、九年制義務教育學校建設及停車坪建設等；8農林水專項1155萬元，主要用于安全飲水、村民建房、動物防疫、防汛、抗旱、農田水利、農村綜改、村級轉移支付、鄉(xiāng)村振興等方面；9住房保障專項1211.34萬元，主要用于房賠及沉陷治理等；10災害防治及應急管理專項1889萬元，主要用于應急處理及農村公路建設等。

項目支出預算數較去年增加3982.34萬元，增加39.3%。主要原因為鄉(xiāng)村振興、宜居村莊建設、房賠項目資金增加。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款404.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加60.01萬元，增加18%，主要是物價上漲、農村黨員培訓增加及事業(yè)單位車改等所致。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為31.50萬元，其中，公務接待費23.50萬元，公務用車運行維護費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少2萬元，主要是嚴格遵守“八項規(guī)定”，壓縮公務接待費。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額8777.67萬元，其中政府采購貨物預算33.13萬元，政府采購服務預算253萬元，政府采購工程預算8491.54萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021 年煤炭壩鎮(zhèn)整體支出17418.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出14114.94萬元，其中：機關專項支出380.8萬元；礦業(yè)集團管理補助365萬元；平安創(chuàng)建83萬元；學校建設項目5058.98萬元；人力資源和社保事務支出56萬元；衛(wèi)計經費81.12萬元；環(huán)境衛(wèi)生經費461.5萬元；門業(yè)園基礎設施建設3373.2萬元；水利建設60萬元；農村公路建設1889萬元；鄉(xiāng)村振興815萬元；村級轉移支付280萬元；沉陷治理1211.34萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??