煤炭壩鎮人民政府2019年度部門決算公開

目錄

第一部分 煤炭壩鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 煤炭壩鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 煤炭壩鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分??煤炭壩鎮人民政府概況

一、部門職責

寧鄉市煤炭壩鎮人民政府的主要職能是：

（1）制定和組織實施經濟、社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

??(一)內設機構設置。2019年煤炭壩鎮部門內設機構包括一機關三所五中心。具體職能職責如下:

①煤炭壩鎮機關，主要承擔機關事務及其他行政工作。

②煤炭壩鎮財政所，主要承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管工作。

③煤炭壩鎮司法所，主要承擔司法調處工作。

④煤炭壩鎮計劃生育服務所，主要承擔生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

⑤煤炭壩鎮社會保障服務中心，主要承擔民政事務、社保保障等職責。

⑥煤炭壩鎮村建設綜合管理服務中心，主要承擔鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

⑦煤炭壩鎮綜合文化服務中心，主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等職責。

⑧煤炭壩鎮農業綜合管理服務中心，主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣;動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理;畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗;森林資源管理、護林防火;水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設;農業機械管理;農產品質量安全監測等職責。

⑨煤炭壩鎮生產安全管理服務中心，主要承擔安全生產監管、食品安全監管等職責。

（二）決算單位構成。納入寧鄉市煤炭壩鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。部門決算單位由機關三所五中心即煤炭壩鎮機關、煤炭壩鎮財政所、煤炭壩鎮司法所、煤炭壩鎮計生服務所、煤炭壩鎮社會保障服務中心、煤炭壩鎮村建設綜合管理服務中心、煤炭壩鎮農業綜合管理服務中心、煤炭壩鎮綜合文化服務中心、煤炭壩鎮生產安全管理服務中心構成。

2019年人員情況，共有在職人員146人，在崗在編145人，其中政府機關33人，含企業辦人員1人，有崗無編，為歷史遺留問題;財政所6人，司法所3人，文化服務中4人，社會事務中心10人，村鎮服務中心14人，農業服務中心55人，安全生產服務中心11人，計生服務中心10人，2018年年末在職人員153人，本年較上年減少7人，為調入5人，新進2人，退休4人，辭職3人，開除1人，調離6人。

三、涉及機構改革部門情況

我鎮于2019年完成了機構改革，將原有工作機構機關、三所及五中心（即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心）精簡為機關、政務服務中心、司法所、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心。

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第二部分??煤炭壩鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表（附表1）

二、收入決算表（附表2）

三、支出決算表（附表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（附表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（附表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（附表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（附表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（附表8）

第三部分??煤炭壩鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年決算總收入11420.66萬元，與上年決算相比增加853.67萬元。其中：①本年收入11420.66萬元；②年初結轉和結余0萬元；③用事業基金彌補收支差額0萬元。

2019年決算總支出為11420.66萬元，與上年決算相比增加853.67萬元。其中：①基本支出2482.13萬元；②項目經費8938.53萬元。增加原因為政府性基金預算資金財政撥款增加。

2019年結余分配0萬元，與上年決算相比增加0萬元，結轉下年支出0萬元。

二、收入決算情況說明

2019年決算總收入11420.66萬元，與上年決算相比增加853.67萬元。

三、支出決算情況說明

2019年決算總支出為11420.66萬元，與上年決算相比增加853.67萬元。其中：①基本支出2482.13萬元；②項目經費8938.53萬元。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入10010.47萬元，與上年決算相比增加1332.98萬元，增長15.37%。其中：①本年收入10010.47萬元；②年初結轉和結余0萬元；③用事業基金彌補收支差額0萬元。

2019年財政撥款支出為10010.47萬元，與上年決算相比增加1332.98萬元，增長15.37%。其中：①基本支出2482.13萬元；②項目經費8938.53萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款支出7900.97萬元，與上年決算相比減少260.59萬元，減少3.2%。其中：①基本支出2482.13萬元；②項目經費5418.84萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出2482.13萬元，與上年決算相比增加212.61萬元，增長9.37%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

“三公經費”財政公共撥款支出32.57萬元。同口徑與上年決算36.19萬元相比，減少了3.61萬元。其中：公務接待支出23.65萬元，比上年決算減少2.63萬元，下降10%;出國(境)支出??0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%;公務用車購置及運行維護支出8.92萬元(其中公務車購置為0萬元)，比上年決算減少0.99萬元，下降10%。公務接待298批次，共接待8233人次。按年末實有在職人員146人計算，人均“三公經費”財政公共撥款支出0.23萬元。以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金預算總收入2109.5萬元，與上年決算相比增加1847.73萬元。其中：①本年收入2109.5萬元；②年初結轉和結余0萬元；③用事業基金彌補收支差額0萬元。

2019年政府性基金預算總支出為2109.5萬元，與上年決算相比增加1847.73萬元。

九、預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我鎮項目支出12個，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出157.2萬元，其中一般事務性項目支出2個，25萬元，項目化項目支出2個，132.2萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出215.6萬元。其中機關5.27萬元，財政所8.84萬元，司法所7.47萬元，綜合文化服務中心7.46萬元，社會保障服務中心13.83萬元，計劃生育服務所11.15萬元，村建設綜合管理服務中心54.99萬元，農業綜合管理服務中心81.19萬元，生產安全管理服務中心25.4萬元。

（二）政府采購支出情況。

本單位2019年度政府采購支出總額594.93萬元，其中：政府采購貨物支出222.43萬元、政府采購工程支出37.42萬元、政府采購服務支出335.08萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛2輛，均為一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名稱解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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