煤炭壩鎮(zhèn)2020年部門預算公開

目???錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革情況

第二部分 寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九?、項目支出績效目標表?（公開表格附后）

第三部分 寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況

二、一般公共預算撥款支出預算

三、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

一、寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于煤炭壩鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況與2020年財政預算（草案）報告的決議

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具?體?公?開?內(nèi)?容

第一部分?寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

2020年煤炭壩鎮(zhèn)共轄6個村1個社區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口5.15萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部43人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職152人，其中：行政人員42人、全額事業(yè)人員64人、差額事業(yè)人員46人。退休68人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、涉及機構改革情況

2019年部門預算包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬九個二級部門的預算，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產(chǎn)安全服務中心。2020年機構改革后預算單位為六個二級部門的預算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

第二部分 寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表（公開表格附后）

第三部分 寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數(shù)12806.81萬元，其中，一般公共預算撥款12806.81萬元。收入預算較去年增加329.33萬元，主要增加因素是鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制結算收入預算增加。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數(shù)12806.81萬元，其中，一般公共服務支出2809.32萬元，國防支出8萬元，公共安全支出146.73萬元，教育支出3572萬元，文化旅游體育與傳媒支出50萬元，社會保障和就業(yè)支出1076.70萬元，衛(wèi)生健康支出194.13萬元，節(jié)能環(huán)保支出683萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出178萬元，農(nóng)林水支出3276.76萬元，住房保障支出492.17萬元，災害防治及應急管理支出320萬元。支出預算較去年增加329.33萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出預算增加。

二、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入12806.81萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2020年年初年預算數(shù)基本支出2674.21萬元，其中，工資福利支出2261.09萬元；商品和服務支出332.41萬元；對個人和家庭的補助68.71萬元；其他資本性支出12萬元。

（二）項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經(jīng)常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。其中：1一般公共服務2001萬元，其中人大政協(xié)事務30萬元，煤城社區(qū)運轉經(jīng)費365萬元，機關專項支出132萬元，零星工程174萬元，項目前期費用70萬元，廉政文化20萬元，園區(qū)道路提質改造500萬元，創(chuàng)業(yè)大樓建設500萬元，門旺創(chuàng)業(yè)100萬元，專項普查活動10萬元，其他財政事務支出20萬元，招商引資20萬元，其他組織事務支出60萬元；2國防支出8萬元；3公共安全專項96.1萬元，主要用于平安創(chuàng)建、保安服務、掃黑除惡、禁毒、人民調(diào)解等；4教育專項3572萬元，主要用于九年制義務教育學校建設、煤炭壩中心小學維修修繕及學校公租房建設等項目；5文化體育與傳媒50萬元，主要用于文化體育活動的開展、宣傳與意識形態(tài)工作等；6社會保障和就業(yè)292萬元，主要用于發(fā)放高齡補貼150萬元，臨時救助40萬元，困難救助10萬元，敬老院運轉經(jīng)費20萬元，其他人力資源和社保事務支出72萬元。7衛(wèi)生健康支出88萬元，主要用于計劃生育服務、食品安全等方面；8節(jié)能環(huán)保支出683萬元，主要用于保潔公司清掃保潔、鎮(zhèn)對村下?lián)墉h(huán)衛(wèi)經(jīng)費、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等方面；9城鄉(xiāng)社區(qū)支出178萬元，主要用于城建城管、特色小城鎮(zhèn)建設、學校建設及項目前期費用等；10農(nóng)林水專項2469.50萬元，主要用于安全飲水、動物防疫、農(nóng)村道路建設、防汛、抗旱、農(nóng)田水利、產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)村綜改、村級轉移支付、鄉(xiāng)村振興等方面；11住房保障專項375萬元，主要用于振興中路建設、危房改造等；12災害防治及應急管理專項320萬元，主要用于皂殼灣沉陷治理、安全生產(chǎn)及應急經(jīng)費等。

三、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款344.41萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少173.36萬元，下降33.49%，主要是壓縮運行成本，辦公、印刷費、其他商品服務支出減少。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為33.50萬元，其中，公務接待費25.50萬元，公務用車運行維護費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少8.49萬元，主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定，壓縮公務接待費。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額7465.52萬元，其中政府采購貨物預算15.52萬元，政府采購服務預算955萬元，政府采購工程預算6495萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年煤炭壩鎮(zhèn)整體支出12806.81萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出7435萬元，其中：園區(qū)道路提質改造500萬元；創(chuàng)業(yè)大樓建設500萬元；門旺創(chuàng)業(yè)100萬元；學校建設項目3612萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生663萬元；水利建設530萬元；農(nóng)村公路建設530萬元；精準扶貧項目40萬元；鄉(xiāng)村振興300萬元；振興中路建設360萬元；皂殼灣沉陷治理300萬元；一般事務性項目2697.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于集鎮(zhèn)路面保潔;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

一、寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議

（附后）

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