2023年度寧鄉市龍田鎮人民政府

部門決算

目錄

第一部分?寧鄉市龍田鎮人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

寧鄉市龍田鎮人民政府單位概況?

一、?部門職責

??落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。龍田鎮位于寧鄉西部，鎮域面積75.5平方公里，轄5個行政村1個農村社區，112個村民小組，鄉鎮總人口2.41萬人，現有村（社區）干部38人。龍田鎮人民政府為獨立核算單位，財政預算為一級預算單位，共設6個內設機構，即政府機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。2022年龍田鎮財政供養實有人員127人，其中：行政人員34人、全額事業人員27人、差額事業人員23人 、合同制人員1人，政府代理人員1人。離休0人，退休33人，遺屬17人。龍田鎮編制數為75人，實有在職人員86人。寧鄉市龍田鎮人民政府單位內設機構包括：獨立編制機構數為6個，獨立核算機構數為1個，相比去年獨立編制機構數不變，獨立核算機構數不變。

??（二）決算單位構成。寧鄉市龍田鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市龍田鎮人民政府單位本級。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2023年度收、支總計7127.71萬元。與上年相比，增加11.74萬元，增長0.016%，主要是因為人員經費的增加。

二、收入決算情況說明

??2023年度收入合計7127.71萬元，其中：財政撥款收入5844.49萬元，占82%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1283.22萬元，占18%。

三、支出決算情況說明

??2023年度支出合計7127.71萬元，其中：基本支出1980.17萬元，占27.78%；項目支出5147.53萬元，占72.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2023年度財政撥款收、支總計5844.49萬元，與上年相比，增加207.56萬元,增長3.7%，主要是因為人員經費的增加。?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2023年度一般公共預算財政撥款支出3807.14萬元，占本年支出合計的53.41%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少12.93萬元，減少0.003%，主要是壓減辦公支出，節約開支。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2023年度一般公共預算財政撥款支出3807.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1277.31萬元，占46.94%；公共安全（類）支出0.79萬元，占0.02%;教育（類）支出24.91萬元，占3.38%；文化旅游體育與傳媒（類）支出24.20萬元，占34.55%；社會保障和就業（類）支出445.99萬元，占8.53%；衛生健康（類）支出126.74萬元，占2.25%；城鄉社區（類）支出2347.07萬元，占0.52%；農林水（類）支出1463.12萬元，占30.94%；交通運輸（類）支出328.08萬元，占3.97%；資源勘探工業信息等（類）支出50萬元，占0.93%；住房保障（類）支出62.54萬元，占1.27%；其他（類）支出11.03萬元，占0.79%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為7853.45萬元，支出決算數為7127.71萬元，完成年初預算的90.76%，其中：

1、一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行工作任務。

2、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算為241.51萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行工作任務。

3、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構(款)行政運行(項)年初預算數為952.48萬元，支出決算數為952.48萬元。完成年初預算的86.38％，主要因為機關工作人員增加及增加相關人員經費預算。

4、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為16萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行工作任務。

5、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0，支出數為4.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

6、一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)年初預算為0，支出決算數為15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級要求增加了相關支出。

7、一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算數為29.73萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作從而增加了支出。

8、一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算數為1.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為根據相關要求增加相關工作。

9、一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項)年初預算為0，支出決算數為3.65萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關項工作

10、公共安全支出(類)司法(款)一社區矯正(項)年初預算為0萬元，支出決算數為0.79萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

11、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育(項)年初預算為350萬元，支出決算為9.41萬元，支出決算數小于年初預算數，主要是因為根據上級要求項目壓減所致。

12、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)年初預算為350萬元，支出決算為15.5萬元，支出決算數小于年初預算數，主要是因為根據上級要求項目壓減所致

13、文化旅游體育與傳媒(類)文化與旅游(款)其他文化和旅游(項)年初預算為20，支出決算為24.2萬元，支出決算數小于預算數主要為壓減項目支出減少。

14、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

15、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務(項)年初預算數為0萬元，支出決算為11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

16、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為99.9萬元，決算支出為99.9萬元，支出決算數小于預算數主要為人員減少支出減少。

17、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金支出(項)年初預算為13.36萬元，支出決算數為20.64萬元，支出決算數小于年初預算數主要人員減少支出減少。

18、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)年初預算數為0.19萬元，支出決算數2.77萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據政策要求增加了相關工作支出。

19、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)年初預算數為0萬元，決算支出為10.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

20、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算數為0萬元，決算支出為17.09萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

21、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)年初預算數為0萬元，決算支出為4.42萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

22、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬（項)年初預算數為0萬元，決算支出為50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

23、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項)年初預算為0萬元，決算支出為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

24、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)年初預算為0萬元，支出決算數為18.78萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

25、社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業(項)年初預算數為5.63萬元，決算支出為11.33萬元，支出決算數小于年初預算數主要為項目減少支出減少。

26、社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

27、社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為166.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

28、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)年初預算為0萬元，支出決算為1.94萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

29、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算為11.10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

30、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0萬元，支出決算數為5.11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

31、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為2.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

32、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生服務(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為80.26萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

33、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)年初預算0萬元，決算支出為0.58萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

34、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育服務(項)年初預算0萬元，決算支出為1.16萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

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36、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為47.8萬元，決算數為32.70萬元，決算支出數小于年初預算數，主要為項目減少支出減少。

37、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算數為6.64萬元，決算支出數為7.52萬元，完成年初預算的164%。

38、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)年初預算數為0萬元，決算支出數為2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

39、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出支出(款)其他城鄉社區支出(項)年初預算為240萬元，決算支出數為3.46萬元，支出決算數小于年初預算數主要為項目減少支出減少。

40、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)年初預算為477萬元，支出決算數為445.11萬元，支出決算數小于年初預算數主要為項目減少支出減少。

41、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)年初預算為477萬元，支出決算數為5萬元，支出決算數小于年初預算數主要為項目減少支出減少。

42、

43、農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

44、農林水支出(類)農業農村(款)農業結構調整補貼(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為1.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

45、農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為283.15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

46、農林水支出(類)農業農村(款)農田建設(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為7萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

47、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

48、農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為13.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

49、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

50、農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)年初預算數為0，支出決算數為35.1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

51、農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預算為0，決算支出為13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

52、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)年初預算為0，決算支出為9.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

53、農林水支出(類)水利(款)抗旱(項)年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數，主要為依據上級要求增加相關工作所致。

54、農林水支出(類)水利(款)農村水利(項)年初預算為0萬元，決算支出為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

55、農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)農村基礎設施建設(項)年初預算為0萬元，支出決算為6.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

56、農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為295.22萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

57、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業建設的補助(項)為年初預算為0萬元，支出決算為76.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

58、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)為年初預算為270萬元，支出決算數為216萬元，支出決算小于年初預算主要為項目減少支出減少所致。

59、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)年初預算為0，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據上級工作需要增加相關支出。

60、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)年初預算為0，支出決算為129.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據上級工作需要增加相關支出。

61、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)年初預算為0，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據上級工作需要增加相關支出。

62、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)年初預算為0，支出決算為19.83萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據上級工作需要增加相關支出。

63、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)年初預算為0，支出決算為153.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

64、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)產業發展(項)年初預算為0，支出決算為50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

65、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為66.7萬元，支出決算數為62.54萬元，支出決算數小于年初預算主要為人員調出減少相關支出。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1620.89萬元，其中：

??人員經費1400.71萬元，占基本支出的86.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金。

??公用經費220.18萬元，占基本支出的13.58%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、專業材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行、其他交通費用、委托業務費、其他商品和服務支出費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

???“三公”經費財政撥款支出年初預算為56萬元，年中預算調整為7.08萬元，支出決算為7.08萬元，完成預算的100.00%，其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務接待費支出年初預算為48萬元，年中預算調整為2.96萬元,支出決算為2.96萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少18.86萬元，減少86.43%,減少的主要原因是壓減公務接待支出。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為4.12萬元，完成預算的51.5%，與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.96萬元，占26.98%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的*%（由于決算數為0，無法計算百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占73.02%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為2.96萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓500人次，主要是上級檢查發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.12萬元，主要是燃油費和維修費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2023年度政府性基金預算財政撥款收入2037.35萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出2037.35萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出2037.35萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

?1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為1868.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮集鎮建設遺留問題實際支出，追加政府性基金預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款支出增加。

??2、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為110萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮集鎮建設遺留問題實際支出，追加政府性基金預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款支出增加。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為33.05萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加其他城市基礎設施配套相關資金。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為14.37萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加污水處理設施建設相關資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.48萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加社會福利項目資金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為8.55萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加社會福利項目資金。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加體彩公益金。

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九、國有資本經營預算收入支出決算情況

20223年度國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0 萬元，其中：支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2023年度機關運行經費支出106.64萬元，比上年決算數減少21.46萬元，降低16.76%。主要原因是：壓減經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.68萬元，用于召開人大會、工作部署會、基層黨員會及經濟工作會議，人數約298人，內容為人大會議、經濟工作會議、相關工作部署等；開支培訓費 5.14萬元，事業人員在線培訓、公務員任職培訓，干部夜校培訓等，人數約569人，內容為新時代基層干部、鄉村振興等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

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十二、關于政府采購支出說明

??本部門2023年度政府采購支出總額786萬元，其中：政府采購貨物支出36萬元、政府采購工程支出410萬元、政府采購服務支出340萬元。授予中小企業合同金額786萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額786萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于預算績效情況的說明

一、部門整體支出績效情況

（一）、職責履行

1.工作目標完成情況

2023年完成地區生產總值6.98億元，規模工業生產總值1.71 億元，固定投資1.29億元，社會消費品零售總額0.385億元，完成地方一般公共預算收入770萬元。

（二）、履職效益

1.經濟效益

2023年建設了2個美麗屋場，發展壯大了長沙市四知橋橋農業開發有限公司和寧鄉市瓦子寨綠色農副產品加工有限公司，帶動了我鎮特色農業產業的發展，為村級集體經濟發展注入了新的動力，5個村1個農村社區的村級集體經濟收入均超過20萬元，全鎮稅收達到770萬元，比2022年增加70萬元。

2.社會效益

加強“黨建引領”錘煉一流干部隊伍，堅持加強思想政治教育，將制度落實到支部，舉辦集中輪訓班60余班次，全鎮上下理想信念更加堅定，為民情懷更加濃厚。聚焦黨組織書記，全面壓實黨建責任。按照“雙好雙強”標準，選優配強了村級班子，堅持海納百川納人才，建立村干部后備人才庫，進一步夯實了村級人才基礎。堅持正風肅紀，嚴肅處理違紀違規的黨員干部。充分發揮黨組織引領示范作用，全鎮干群為打造產業興旺、生態宜居、鄉風文明、平安和諧的“神奇瓦子寨，幸福新龍田”群策群力，砥礪前行。

在疫情后，我們全力推動生產生活有序恢復、經濟發展企穩回升，各項經濟指標保持了高位增長，全力支持企業復工復產。

3.生態效益、可持續發展效益

堅持“人民對美好生活的向往”，實現了美麗家園幸福夢。進行了國土綠化改造、森林防火隔離帶建設、耕地恢復、衛片圖斑治理等項目，高標準建成了白花村、月塘村2個美麗屋場。對衛生院門診綜合大樓進行了二次裝修，維修改造了龍田九年制學校中小校舍，七里山中學維修改造。基礎設施、教育、醫療等領域的突出短板加速補齊。創新開展社會治理新模式，實行網格化管理，組建了片組鄰三級網格群，召開戶主會160余場次，贏得了廣大群眾的支持和擁護。我們啟動“六包一”和“零報告”制度，有效管控轄區重點人員，信訪辦結率達100%。政務服務實現“一門式”全覆蓋，鄉、村兩級窗口辦事效率較往年有了很大提高，群眾滿意率達96.8%。

五、存在的主要問題

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

六、改進措施和有關建議

一是預算編制在零基預算方面進一步下功夫，輕以前數據的研判，重年初數據的調研論證，廣泛聽取征求相關意見，充分了解掌握熟悉相關情況，預判分析發展趨勢，力求年初預算更加精準。二是加強《預算法》《新政府會計制度》《政府采購法》等知識的學習培訓，規范部門預算收支核算，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算約束力和嚴肅性。三是落實預算執行分析，加強對項目開展情況進行跟蹤監督，及時發現掌握預算執行偏差原因，按法定程序實事求是的合理調整，切實提高部門預算收支管理水平。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費

指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費

指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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