第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

龍?zhí)镦?zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2024年龍?zhí)镦?zhèn)共轄5個(gè)村1個(gè)農(nóng)村社區(qū)、112個(gè)居民小組，總?cè)丝?.442萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部37人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職78人，其中：行政人員31人（其中工勤人員1人）、全額事業(yè)人員24人、差額事業(yè)人員23人。退休36人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

龍?zhí)镦?zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算7208.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6573.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款420萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入215萬元。收入較去年減少1009.4萬元，主要是政府性基金減少國有土地出讓基金收入。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算7208.92萬元，其中，一般公共服務(wù)2215.13萬元，教育150 萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出616.64萬，衛(wèi)生健康支出114.5萬元，節(jié)能環(huán)保支出220萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出720萬元，農(nóng)林水支出2213.9萬元，交通運(yùn)輸支出600萬元，其他資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出100萬元，住房保障支出88.75萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150萬元。支出較去年減少1009.4萬元，主要是縮減了政府性基金方面對城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6573.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2215.13萬元，占33.7%；教育支出150萬元，占2.28%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占0.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出366.64萬，占5.58%；衛(wèi)生健康支出114.5萬元，占1.74%；節(jié)能環(huán)保支出220萬元，占3.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，占6.08%；農(nóng)林水支出2213.9萬元，占33.68%；交通運(yùn)輸支出600萬元，占9.13%；其他資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，0%；自然資源海洋氣象等支出35萬元，占0.53%；住房保障支出88.75萬元，占1.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150萬元，占2.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1859.02萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，減少60.30萬元，下降了3.14%，主要原因是人員減少和壓縮辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)非生產(chǎn)性支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5349.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出666萬元，主要用于棠甘山社區(qū)移交地方補(bǔ)助、機(jī)關(guān)維修、基層公共服務(wù)、黨建、群團(tuán)服務(wù)、組織人事、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、基層政權(quán)建設(shè)、黨務(wù)、審計(jì)、企業(yè)關(guān)停、人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出150萬元，主要用學(xué)校維修建設(shè)和獎(jiǎng)學(xué)獎(jiǎng)教等；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，主要用文化文物文體及瓦子寨宣傳推介、群眾文化活動(dòng)、紅色文化基地等；社會(huì)保障和就業(yè)支出450萬元，主要用民政管理事務(wù)、救助救濟(jì)、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、人力資源和社會(huì)保障、就業(yè)、老年福利、撫恤、退役安置及退役軍人管理、殘疾人事業(yè)等民本民生支出；衛(wèi)生健康支出60萬元，主要用于食品安全、衛(wèi)計(jì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)撫對象醫(yī)療、公共衛(wèi)生、衛(wèi)生院門診綜合樓建設(shè)方面；節(jié)能環(huán)保支出220萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、重金屬污染治理、污水管網(wǎng)建設(shè)及污水處理、退耕還林、能源節(jié)約、可再生能源利用等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出720萬元，主要用于生態(tài)停車場、邊城佳苑、道路溝渠等集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；農(nóng)林水支出2213.9萬元；主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級一事一議綜改項(xiàng)目、村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)、動(dòng)物防疫、水利冬修、國土綠化、森林防火等方面；交通運(yùn)輸600萬元，主要用于公路安防、路長制、農(nóng)村公路建設(shè)及提質(zhì)改造等，自然資源海洋氣象等支出支出100萬元，主要用于耕地恢復(fù)以及有自然資源保護(hù)開發(fā)與利用等；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150萬元，主要用于政法、綜治維穩(wěn)、司法、禁毒、專職調(diào)解、武裝、交通安全、消防安全、應(yīng)急管理救援、自然災(zāi)害救災(zāi)救助、地質(zhì)災(zāi)害治理等。與上年相比，減少949.10萬元，下降了15.07%，主要原因是原有部分項(xiàng)目已建設(shè)完成，減少了投入以及壓縮政府投資項(xiàng)目。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金支出預(yù)算420萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出320萬元，占76.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬元，占23.81%。具體安排情況如下：生態(tài)停車場、邊城佳苑、道路溝渠等集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和恒勝建材征地區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境保護(hù)、敬老院消防設(shè)施建設(shè)、公益性墓地等。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)230.85萬元，比上年預(yù)算減少3.99萬元，下降1.7%，主要是人員減少及壓縮非生產(chǎn)性支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)39萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.8萬元，減少3.69%，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)無變化，“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要是壓縮公務(wù)接待支出。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量為2臺(tái)。.

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算15.6萬元，擬召開90會(huì)議，人數(shù)4200人次，內(nèi)容為鎮(zhèn)村干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)、人大政協(xié)團(tuán)委婦聯(lián)殘聯(lián)各類會(huì)議、各類專項(xiàng)工作安排部署會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.8萬元，擬開展事業(yè)人員、產(chǎn)業(yè)技術(shù)人員、殘疾人、培訓(xùn)，人數(shù)200人次以上，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、殘疾人就業(yè)等；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額?? 1265萬元，其中，貨物類采購預(yù)算80萬元；工程類采購預(yù)算665萬元；服務(wù)類采購預(yù)算520萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)金額為7208.92萬元，其中，基本支出1859.02萬元，項(xiàng)目支出5349.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

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