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2022年度

寧鄉市龍田鎮人民政府部門決算

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目錄

第一部分寧鄉市龍田鎮人民政府單位概況

? 一、部門職責

? 二、機構設置

第二部分部門決算表

? 一、收入支出決算總表

? 二、收入決算表

? 三、支出決算表

? 四、財政撥款收入支出決算總表

? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

? 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

? 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

? 九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

? 一、收入支出決算總體情況說明

? 二、收入決算情況說明

? 三、支出決算情況說明

? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

? 八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

? 十、關于機關運行經費支出說明

? 十一、一般性支出情況說明

? 十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

? 十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

寧鄉市龍田鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

? 落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。龍田鎮位于寧鄉西部，鎮域面積75.5平方公里，轄5個行政村1個農村社區，112個村民小組，鄉鎮總人口2.41萬人，現有村（社區）干部38人。龍田鎮人民政府為獨立核算單位，財政預算為一級預算單位，共設6個內設機構，即政府機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。2022年龍田鎮財政供養實有人員127人，其中：行政人員34人、全額事業人員27人、差額事業人員23人 、合同制人員1人，政府代理人員1人。離休0人，退休33人，遺屬17人。龍田鎮編制數為75人，實有在職人員86人。寧鄉市龍田鎮人民政府單位內設機構包括：獨立編制機構數為6個，獨立核算機構數為1個，相比去年獨立編制機構數不變，獨立核算機構數不變。

（二）決算單位構成。寧鄉市龍田鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市龍田鎮人民政府單位本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計7,115.96萬元。與上年相比，增加2,695.78萬元，增長60.99%，主要是因為寧鄉邊城建設投資有限公司項目和人員經費的增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計7,115.96萬元，其中：財政撥款收入5,636.93萬元，占79.22%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,479.03萬元，占20.78%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計7,115.96萬元，其中：基本支出1,906.31萬元，占26.79%；項目支出5,209.65萬元，占73.21%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,636.93萬元，與上年相比，增加2,265.55萬元,增長40.19%，主要是因為寧鄉邊城建設投資有限公司項目和人員經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,820.07萬元，占本年支出合計的53.68%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加887.03萬元，增長30.24%，主要是寧鄉邊城建設投資有限公司項目的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,820.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1792.97萬元，占46.94%；公共安全（類）支出0.6萬元，占0.02%;教育（類）支出129萬元，占3.38%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13.2萬元，占34.55%；社會保障和就業（類）支出325.7萬元，占8.53%；衛生健康（類）支出85.91萬元，占2.25%；節能環保（類）支出5.1萬元，占0.13%；城鄉社區（類）支出20萬元，占0.52%；農林水（類）支出1181.81萬元，占30.94%；交通運輸（類）支出151.75萬元，占3.97%；商業服務業等（類）支出35.4萬元，占0.93%；住房保障（類）支出48.62萬元，占1.27%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為6,473.71萬元，支出決算數為3,820.07萬元，完成年初預算的59.01%，其中：

1、一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行工作任務。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據相關要求增加了相關的工作。

3、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構(款)行政運行(項)年初預算數為1646.63萬元，支出決算數為1422.29萬元。完成年初預算的86.38％，主要因為機關工作人員增加及增加相關人員經費預算。

4、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構(款)一般行政管理事務(項)年初預算為227萬元，支出決算數為735.43萬元，支出決算數大于年初預算數，主要為政府根據上級要求增加相關工作。

5、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0，支出數為8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

6、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務(項)年初預算為0，支出數為14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加

7、一般公共服務(類)黨委辦公廳（室）及相關機構事務(款)專項業務(項)年初預算為0，支出決算數為6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級要求增加了相關支出。

8、一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算數為15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作從而增加了支出。

9、一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)年初預算為0萬元，支出決算數為2.7萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為根據相關要求增加相關工作。

10、一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0，支出決算數為2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關項工作

11、一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0，支出決算數為3.37萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關項工作

12、一般公共服務(類)市場監督(款)食品安全監管(項)年初預算為0，支出決算為5.49萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

13、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算數為0.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

14、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育(項)年初預算為350萬元，支出決算為129萬元，支出決算數小于年初預算數，主要是因為根據上級要求項目壓減所致。

15、文化旅游體育與傳媒(類)文化與旅游(款)其他文化和旅游(項)年初預算為20，支出決算為13.2萬元，支出決算數小于預算數主要為壓減項目支出減少。

16、文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)年初預算為0，支出決算為1.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于預算數主要為預算調整及依據上級工作需要增加了相關工作支出。

17、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數為0萬元，支出決算為1.53萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

18、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務(項)年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

19、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算數為0.19萬元，支出決算數43.4萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據政策要求增加了相關工作支出。

20、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為144.61萬元，決算支出為109.34萬元，支出決算數小于預算數主要為人員減少支出減少。

21、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金支出(項)年初預算為13.36萬元，支出決算數為10.38萬元，支出決算數小于年初預算數主要人員減少支出減少。

22、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)年初預算數為0萬元，決算支出為8.45萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

23、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算數為0萬元，決算支出為16.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

24、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)年初預算數為0萬元，決算支出為5.09萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

25、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置支出(項)年初預算數為0萬元，決算支出為9.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

26、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利支出(項)年初預算為0萬元，決算支出為23.61萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

27、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項)年初預算為0萬元，支出決算數為23.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

28、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)年初預算為0萬元，決算支出為18.3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

29、社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業(項)年初預算數為5.63萬元，決算支出為10.22萬元，支出決算數小于年初預算數主要為項目減少支出減少。

30、社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出為支出(項)年初預算為0萬元，支出決算數為24.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

31、社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為95.31萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

32、社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

33、社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)年初預算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

34、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)年初預算為0萬元，支出決算數為2.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

35、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為7.8萬元，支出決算為3.98萬元，主要為項目減少支出減少。

36、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為2.64萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

37、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)基層醫療衛生機構(項)城市社區衛生機構年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

38、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)基層醫療衛生機構(項)鄉鎮衛生院年初預算數為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數為81.25萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

39、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為15.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

40、衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事業應急處理(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

41、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)年初預算為0萬元，支出決算數為0.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

42、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)年初預算0萬元，決算支出為4.06萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

43、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育服務(項)年初預算為0萬元，決算支出為1.16萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

44、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為47.8萬元，決算數為28.54萬元，決算支出數小于年初預算數，主要為項目減少支出減少。

45、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算數為6.64萬元，決算支出數為11.12萬元，完成年初預算的164%。

46、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)年初預算數為0萬元，決算支出數為2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

47、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)年初預算為0萬元，決算支出數為63.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

48、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項)年初預算為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

49、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施支出支出(款)其他城鄉社區公共設施支出支出(項)年初預算為240萬元，決算支出數為50萬元，支出決算數小于年初預算數主要為項目減少支出減少。

50、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)年初預算為0萬元，決算支出數為5.84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

51、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)年初預算為0萬元，決算支出數為1760萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

52、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)年初預算為0萬元，決算支出數為20.04萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

53、城鄉社區支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)年初預算為0萬元，決算支出數為9.1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

54、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)年初預算為477萬元，支出決算數為277.81萬元，支出決算數小于年初預算數主要為項目減少支出減少。

55、農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為2.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

56、農林水支出(類)農業農村(款)防災救災(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

57、農林水支出(類)農業農村(款)農業結構調整補貼(項)年初預算為0萬元，支出決算數為5.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

58、農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)年初預算數為57萬元，支出決算數為127.61萬元，主要為項目減少支出減少所致。

59、農林水支出(類)農業農村(款)農村道路建設(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為87.27萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級政策要求增加了相關工作任務。

60、農林水支出(類)農業農村(款)農田建設(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。主要為依據上級政策要求增加了相關工作任務。

61、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為317.18萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級政策要求增加了相關工作任務。

62、農林水支出(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為13.74萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

63、農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為4.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

64、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為142.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

65、農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)年初預算數為0，支出決算數為19萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

66、農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預算為0，決算支出為22萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

67、農林水支出(類)水利(款)抗旱(項)年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數，主要為依據上級要求增加相關工作所致。

68、農林水支出(類)水利(款)農村水利(項)年初預算為0萬元，決算支出為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

69、農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項)年初預算為0萬元，決算支出為27.05萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

70、農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初預算為0萬元，決算支出為11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

71、農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)生產發展(項)年初預算為0萬元，支出決算為45.49萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

72、農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為181.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

73、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業建設的補助(項)為年初預算為0萬元，支出決算為131.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

74、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)為年初預算為270萬元，支出決算數為184.54萬元，支出決算小于年初預算主要為項目減少支出減少所致。

75、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)年初預算為0，支出決算為224.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據上級工作需要增加相關支出。

76、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)年初預算為0，支出決算為77.7萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據上級工作需要增加相關支出。

77、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)年初預算為0，支出決算為47.93萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

78、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)年初預算為0，支出決算為19.62萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

79、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)年初預算為0，支出決算為35.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預調整及根據上級工作需要增加相關支出。

80、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為66.7萬元，支出決算數為48.62萬元，支出決算數小于年初預算主要為人員調出減少相關支出。

81、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出項年初預算為100萬元，支出決算為15萬元，支出決算小于年初預算主要為項目減少支出減少所致。

82、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出(項)年初預算為0，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

83、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)年初預算為0，支出決算為24.36萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

84、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)年初預算為0，支出決算為11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,859.80萬元，其中：

人員經費1,753.16萬元，占基本支出的94.27%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、專業材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行、其他交通費用、委托業務費、其他商品和服務支出費。

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? 公用經費106.64萬元，占基本支出的5.73%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、專業材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行、其他交通費用、委托業務費、其他商品和服務支出費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為51.5萬元，年中預算調整為10.96萬元，支出決算為10.96萬元，完成預算的100.00%，其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出年初預算為43.5萬元，年中預算調整為2.96萬元,支出決算為2.96萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少18.86萬元，減少86.43%,減少的主要原因是壓減公務接待支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.96萬元，占26.98%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的*%（由于決算數為0，無法計算百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占73.02%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.96萬元，全年共接待來訪團組61個、來賓500人次，主要是上級檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是燃油費和維修費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入1,816.85萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出1,816.85萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1,816.85萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

?1、社會保障和就業（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮移民基礎設施項目建設支出，追加政府性基金預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款支出增加。

??2、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）年初預算為0.00萬元，支出決算為5.84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮集鎮建設遺留問題實際支出，追加政府性基金預算財政撥款，政府性基金預算財政撥款支出增加。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為1760萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加農村基礎設施建設支出相關資金。

4、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為20.04萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加其他城市基礎設施配套相關資金。

5、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為9.1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加污水處理設施建設相關資金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.87萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加社會福利項目資金。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加體彩公益金。

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九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0 萬元，其中：支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出106.64萬元，比上年決算數減少21.46萬元，降低16.76%。主要原因是：壓減經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.68萬元，用于召開人大會、工作部署會、基層黨員會及經濟工作會議，人數約298人，內容為人大會議、經濟工作會議、相關工作部署等；開支培訓費 5.14萬元，事業人員在線培訓、公務員任職培訓，干部夜校培訓等，人數約569人，內容為新時代基層干部、鄉村振興等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額106.78萬元，其中：政府采購貨物支出49.24 萬元、政府采購工程支出54.22萬元、政府采購服務支出3.32萬元。授予中小企業合同金額106.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額106.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于預算績效情況的說明

一、部門整體支出績效情況

（一）職責履行

1.工作目標完成情況

2022年完成地區生產總值6.94億元，規模工業生產總值1.68 億元，固定投資1.19億元，社會消費品零售總額0.365億元，完成地方一般公共預算收入734.09萬元。

（二）履職效益

1.經濟效益

2022年建設了3個美麗屋場，5個村1個農村社區的村級集體經濟收入均超過20萬元，全鎮稅收達到707萬元，比2021年增加227萬元。

2.社會效益

加強“黨建引領”錘煉一流干部隊伍，堅持加強思想政治教育，將制度落實到支部，舉辦集中輪訓班60余班次，全鎮上下理想信念更加堅定，為民情懷更加濃厚。聚焦黨組織書記，全面壓實黨建責任。按照“雙好雙強”標準，選優配強了村級班子，堅持海納百川納人才，建立村干部后備人才庫，進一步夯實了村級人才基礎。堅持正風肅紀，嚴肅處理違紀違規的黨員干部。充分發揮黨組織引領示范作用，全鎮干群為打造產業興旺、生態宜居、鄉風文明、平安和諧的“神奇瓦子寨，幸福新龍田”群策群力，砥礪前行。

堅持“生命至上、人民至上”，奪取了疫情防控經濟發展雙勝利。面對突如其來的新冠肺炎疫情，全鄉上下風雨同舟、眾志成城，牢牢把握“疫情就是命令，防控就是責任”的要求，鎮村干部聞風而動，各條戰線守望相助，“天使白”“守護藍”“志愿紅”迅速集結、沖鋒在前，全面落實“六包一”管理措施，抓實重點區域防控，展示了非常時期的龍田鎮擔當，譜寫了感人至深的生命贊歌。我們全力推動生產生活有序恢復、經濟發展企穩回升，各項經濟指標保持了高位增長，全力支持企業復工復產。

3.生態效益、可持續發展效益

堅持“人民對美好生活的向往”，實現了美麗家園幸福夢。進行了國土綠化改造、集鎮污水管網改造、公益性墓地建設等項目，高標準建成了七里山村、龍田社區、橫嶺村3個美麗屋場。新建了衛生院門診綜合大樓，維修改造了七里山中心幼兒園二園、龍田九年制學校中小校舍，七里山中學維修改造。基礎設施、教育、醫療等領域的突出短板加速補齊。創新開展社會治理新模式，召開戶主會150余場次，贏得了廣大群眾的支持和擁護。我們啟動“六包一”和“零報告”制度，有效管控轄區重點人員，信訪辦結率達100%。政務服務實現“一門式”全覆蓋，鄉、村兩級窗口辦事效率較往年有了很大提高，群眾滿意率達96.8%。

（三）存在的主要問題

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

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第五部分

附件

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1.2022年度部門決算公開表格

2.2022年龍田鎮部門整體支出績效自評報告

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