第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

龍田鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置。

2023年龍田鎮共轄5個村1個農村社區、112個居民小組，總人口2.44萬，現有村（社區）干部38人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職85人，其中：行政人員34人（工勤人員算行政）、全額事業人員26人、差額事業人員25人。退休33人，離休0人。

二、部門預算單位構成

龍田鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算8218.32萬元，其中，一般公共預算撥款3528.32萬元，政府性基金預算撥款2500萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入(特設)2190萬元。收入較去年增加1744.61萬元，主要是政府性基金增加國有土地出讓基金收入。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算8218.32萬元，其中，一般公共服務2119.04萬元，教育100 萬元，文化旅游體育與傳媒支出15萬元，社會保障和就業支出473.82萬，衛生健康支出195.6萬元，節能環保支出65萬元，城鄉社區支出2700萬元，農林水支出1926萬元，交通運輸支出400萬元，其他資源勘探工業信息等支出60萬元，商業服務業等支出20萬元，自然資源海洋氣象等支出40萬元，住房保障支出63.86萬元，災害防治及應急管理支出40萬元。支出較去年增加1744.61萬元，主要是加大了對城鄉社區基礎設施建設投入。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算3528.32萬元，其中，一般公共服務支出1919.04萬元，占54.39%；教育支出10萬元，占0.28%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.14%；社會保障和就業支出273.82萬，占7.76%；衛生健康支出135.6萬元，占3.84%；節能環保支出15萬元，占0.43%；城鄉社區支出120萬元，占3.4%；農林水支出806萬元，占22.84%；交通運輸支出50萬元，占1.42%；其他資源勘探工業信息等支出50萬元，占1.42%；商業服務業等支出20萬元，占0.57%；自然資源海洋氣象等支出40萬元，占1.13%；住房保障支出63.86萬元，占1.81%；災害防治及應急管理支出20萬元，占0.57%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算1919.32萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，減少23.39萬元，下降了1.2%，主要原因是壓縮辦公費、印刷費等公用經費非生產性支出。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1609萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出293萬元，主要用于棠甘山社區移交地方補助、機關維修、基層公共服務、黨建、群團服務、組織人事、統計、財政、紀檢監察、宣傳、基層政權建設、黨務、審計、企業關停、人大政協團委工作經費、息訪經費等方面；教育支出10萬元，主要用獎學獎教等；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，主要用文化文物文體及瓦子寨宣傳推介等；社會保障和就業支出100萬元，主要用民政管理事務、救助救濟、農村特困人員救助供養、人力資源和社會保障、就業、老年福利、撫恤、退役安置及退役軍人管理、殘疾人事業等民本民生支出；衛生健康支出80萬元，主要用于食品安全、衛計優質服務、優撫對象醫療、公共衛生、衛生院門診綜合樓建設方面；節能環保支出15萬元，主要用于農村環境保護支出、重金屬污染治理、污水管網建設及污水處理、退耕還林、能源節約、可再生能源利用等；城鄉社區支出120萬元，主要用于生態停車場、邊城佳苑、道路溝渠等集鎮基礎設施建設；農林水支出806萬元；主要用于農村環境衛生、垃圾分類減量運行獎補、對村民委員會和村黨支部的補助、村級一事一議綜改項目、村級防疫員空編補差經費、動物防疫、水利冬修、國土綠化、森林防火等方面；交通運輸50萬元，主要用于公路安防、路長制、農村公路建設及提質改造等， 其他資源勘探工業信息等支出50萬元，主要用于農村綠色產業發展等；其他商業服務業等支出20萬元，主要用于鄉村商貿繁榮等； 其他自然資源事務支出40萬元，主要用于耕地恢復以及有自然資源保護開發與利用等；災害防治及應急管理支出20萬元，主要用于政法、綜治維穩、司法、禁毒、專職調解、武裝、交通安全、消防安全、應急管理救援、自然災害救災救助、地質災害治理等。與上年相比減少了2922萬元，下降64.49%，主要原因是原有部分項目已建設完成減少了投入及壓縮政府投資項目。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門政府性基金支出預算2500萬元，其中，城鄉社區支出2500萬元，占100%；具體安排情況如下：生態停車場、邊城佳苑、道路溝渠等集鎮基礎設施建設和恒勝建材征地區域基礎設施建設及環境保護等。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費234.84萬元，比上年預算減少27.26萬元，下降10.4%，主要是人員減少及壓縮非生產性支出。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為48.8萬元，其中，公務接待費?? 40.8萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2.7萬元，減少6.21%，公務用車運行費無變化，“三公”經費減少主要是壓縮公務接待支出。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量為2臺。.

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算17萬元，擬召開100會議，人數4500人次，內容為鎮村干部會議、經濟工作大會、人大政協團委婦聯殘聯各類會議、各類專項工作安排部署會議等；培訓費預算8.5萬元，擬開展?? 事業人員、產業技術人員、殘疾人、培訓，人數200人次以上，內容為事業人員繼續教育、鄉村振興產業發展、殘疾人就業等；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額?? 1045萬元，其中，貨物類采購預算40萬元；工程類采購預算460萬元；服務類采購預算545萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標金額為8218.32萬元，其中，基本支出1919.32萬元，項目支出6299萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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