2021年度龍田鎮人民政府部門決算公開

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第一部分 龍田鎮人民政府概況

一、 部門職責

二、 機構設置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??龍田鎮人民政府單位概況

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一、部門職責

（一）社會管理職能。寧鄉市龍田鎮人民政府認真貫徹執行上級的各項方針政策、法律法規；加強黨的基層組織建設；加強安全生產和公共安全管理，加強綜合治理，確保社會穩定，妥善處理突發性、應急處險、各種利益矛盾和糾紛；保護公民人身安全、合法權益，保護本鎮國有資產安全。

（二）發展經濟職能。寧鄉市龍田鎮人民政府組織制定本鄉鎮產業發展規劃；依法組織制定本鎮財政預算并嚴格執行；指導調整產業結構，發展地區特色產業，著力構建綠色生態環保經濟體系加大招商引資力度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，提供技術指導。

（三）公共服務職能。寧鄉市龍田鎮人民政府加強交通、通訊、教育、醫療計生、社會保障等公共服務和基礎設施建設；全面落實支農惠農政策；加強生態建設和保護，加大農村環境治理；切實轉變鄉鎮工作作風，推行政務公開，讓老百姓依法享有對鄉鎮政務的知情權、參與權和監督權；不斷強化社會的民主監督作用，主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監督。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市龍田鎮人民政府單位內設機構包括：機關、兩所及三中心，即黨政機關、財政所、司法所、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市龍田鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市龍田鎮人民政府本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計4420.18萬元。與上年相比，減少2527.27萬元，減少36.38%,主要是因為人員減少，厲行節約及政府投資項目的減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計4420.18萬元,其中：財政撥款收入2933.03萬元, 占66.36%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳??收入0萬元，占0%;其他收入1487.15萬元，占33.64%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計4420.18萬元，其中：基本支出1520.05萬元，占34.38%;項目支出2900.12萬元，占65.62%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3371.37萬元，與上年相比，減少1134.99萬元，減少25.19%,主要是因為人員減少，厲行節約及政府投資項目的減少。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2933.03萬元，占本年支出合計的87%,與上年相比，財政撥款支出減少1500.26萬元， 減少33.84%,主要是因為人員減少，厲行節約及政府投資項目的減少。。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2933.03萬元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1271.20萬元，占43.34%；公共安全（類）支出12.45萬元，占0.42%;教育（類）支出149.75萬元，占5.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.07%；社會保障和就業（類）支出15.96萬元，占0.54%；衛生健康（類）支出54.78萬元，占1.87%；節能環保（類）支出117萬元，占3.99%；城鄉社區（類）支出435.21萬元，占14.84??%；農林水（類）支出816.16萬元，占27.83%；交通運輸（類）支出60.12萬元，占2.05%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元，占0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出127.43萬元，占4.34%；災害防治及應急管理（類）支出20.45萬元，占0.7%，其他支出9萬元，占0.31%，國有資本經營預算支出0.0794萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1233.7萬元，支出決算數為4420.18萬元，完成年初預算的258.28%。

一.一般公共服務支出年初預算為608.72萬元，決算數1271.2萬元，完成年初預算168.04%；

1.一般公共服務（類）人大事務項之一般行政管理事務年初預算為8萬元，支出決算為14.53萬元，完成年初預算的181.62%,決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了相關工作任務

2.—般公共服務（類）政協事務項之一般行政管理事務年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數主要原因是依據上級較好完成了相關工作。

3.一般公共服務類之政府辦公廳室及相關機構年初預算數為654萬元，決算數為962375萬元。行政運行項年初預算為654萬元，支出決算數為962.75萬元，完成年初預算的147.21％，主要因為機關工作人員增加。一般行政管理事務項年初預算為0萬元，支出決算數為181.97萬元，支出決算數大于年初預算數，主要為政府事務增加導致支出增加。政務公開審批項年初預算數0萬元，決算支出為34.87萬元，支出決算數大于年初預算數，主要為增加政務審批相關工作導致支出增加。

4.一般公共服務類統計信息款之專項普查活動項年初預算為0，支出為3.5萬元，因為上級增加了專項的統計工作任務。

5.一般公共服務類財政事務之一般行政管理事務年初預算為0，支出數為11萬元，主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加

6.一般公共服務類之組織事務之一般行政管理事務項年初預算為0萬元，支出決算數為40.46萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關支出。

7.一般公共服務類之其他共產黨事務支出之一般行政管理事務項年初預算為0，支出決算數為8.67萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關項工作

8.一般公共服務類之市場監督之食品安全監管項年初預算為0，支出決算為5.46萬元，支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

二.國防支出年初預算為0萬元，決算數0萬元，完成年初預算0%；

三.公共安全年初預算為10萬元，決算數12.45萬元，完成年初預算124.45%，支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

1.公共安全之公安項年初預算為1萬元，決算數1萬元，完成年初預算100%；

2.公共安全之司法項年初預算為9萬元，決算數11.45萬元，完成年初預算124.45%。支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

四.教育支出之其他普通教育項年初預算為100萬元，決算數 149.75萬元，完成年初預算149.75%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

五.文化旅游體育與傳媒支出之文化旅游體育與傳媒項年初預算為0萬元，決算數2萬元，支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；；

六.社會保障和就業年初預算為119.64萬元，決算數285.71萬元，完成年初預算238.8%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

1.社會保障和就業支出之人力資源和社會保障管理事務支項年初預算為60.97萬元，決算數61.91萬元，完成年初預算101.54%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

2.社會保障和就業支出之行政事業單位養老項年初預算為56.66萬元，決算數56.66萬元，完成年初預算100%；

七.衛生健康支出年初預算為39.57萬元，決算數54.78萬元，完成年初預算138.44%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

1.衛生健康支出之行政事業單位醫療項年初預算為39.57萬元，決算數39.57萬元，完成年初預算100%；

2.衛生健康支出之計劃生育服務項年初預算為0萬元，決算數6.07萬元，支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

八.節能環保年初預算為27萬元，決算數117萬元，完成年初預算433.33%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

1.節能環保支出之農村環境保護項年初預算為27萬元，決算數117萬元，完成年初預算433.33%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

九.城鄉社區年初預算為8萬元，決算數15.96萬元，完成年初預算199.5%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

1.城鄉社區支出之城管項年初預算為8萬元，決算數15.96萬元，完成年初預算199.5%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

十.農林水年初預算為760萬元，決算數816.17 萬元，完成年初預算107.36%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

1.農林水支出之農業農村項年初預算為212.57萬元，決算數301.87 萬元，完成年初預算142%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

2.農林水支出之扶貧項年初預算為100萬元，決算數188.1萬元，完成年初預算188.1%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

3.農林水支出之農村綜改項年初預算為160萬元，決算數230.94萬元，完成年初預算128.3%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

十一.交通運輸年初預算為40萬元，決算數60.13萬元；完成年初預算150.33%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

1.交通運輸支出之車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出年初預算為40萬元，決算數50萬元；完成年初預算125%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出；

十二.住房保障支出年初預算為39.55萬元，決算數127.44萬元，完成年初預算222.19%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出，衛生院綜合樓建設項目的增加；

十三.災害防治及應急管理支出年初預算為10萬元，決算數20.45萬元；完成年初預算204.5%；支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出及應急管理站點的設置；

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1434.22萬元，其中：人員經費1306.12萬元，占基本支出的91.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費128.10萬元，占基本支出的8.94%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、對個人和家庭的補助等。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為55.56萬元，支出決算為29.81萬元，完成預算的53.66%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年保持一致。

公務接待費支出預算47.56萬元，支出決算為21.81萬元，完成預算的45.85%，決算數小于年初預算數的主要原因主要是受疫情和機關食堂運營模式及就餐人員增加的影響，與上年相比增加6.06萬元，增加38.47%,增加的主要原因是受疫情和機關食堂運營模式及就餐人員增加的影響。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算為0%，主要原因是本單位無公務車購置費，與上年持平，由于預算數為0，無法計算百分比。公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數。與上年保持一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算21.81萬元，占73.16%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占26.84%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為21.81萬元，全年共接待來訪團組700個、來賓4800人次，主要是調研、工作檢查、會議發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費8萬元，主要是燃油和維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入438.25萬元；年初結轉和結余0萬元；支出438.25萬元，其中基本支出0萬元，項目支出438.25萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.08萬元，其中基本支出0萬元,項目支出0.08萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出128.10萬元，2021年機關運行經費預算數為321.21萬元。比年初預算數（或者上年決算數）減少193.11萬元，降低150%。主要原因是:財政供養人員減少，厲行節約。

十一、一般性支出情況

會議費2.08萬元，用于召開用于召開黨代會、人大會及經濟工作會議，人數120人，人大會2次，人數為110人，經濟工作會1次，人數115人,較上年減少了6.34萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額70.95萬元，其中：政府采購貨物支出5.04萬元、政府采購工程支出58.44萬元、政府采購服務支出7.46萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額70.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等................

第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分?? 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告