2020年度龍田鎮人民政府部門預算目錄

第一部分：2020年度預算編制說明

一、基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門預算收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋?

第二部分：2020年度部門預算

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算明細表

七、一般公共預算“三公”經費預算表

八、鄉鎮政府性基金收支預算總表

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第三部分：2020年龍田鎮項目支出績效目標表

一、整體支出績效目標表

二、2020年龍田鎮項目支出績效目標表

寧鄉市龍田鎮人民政府2020年部門預算說明

一、基本概況

（一）職能職責

龍田鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置

2020年龍田鎮共轄5個村1個農村社區，鄉鎮總人口2.443萬人，現有村（社區）干部36人。鄉鎮政府工作機構分設政府機關、一所及三中心，即黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心。鄉鎮財政供養編制人數104人，實有在職70人、離休0人、退休34人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算包含鄉鎮下屬五個二級部門的預算，即黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預收入算數7044.66萬元，其中，一般公共預算撥款7044.66萬元。收入較去年減少1651.43元，主要原因是壓縮政府投資項目。

（二）支出預算，2020年支出預算數7044.66萬元，其中:一般公共服務支出1260.62萬元，國防支出5萬元，公共安全78.55萬元，教育394.74萬元，科學技術0萬元，文化旅游體育與傳媒支出42萬元，社會保障和就業437.16萬元，醫療衛生與計生519.90萬元，節能環保590.55萬元，城鄉社區350萬元，農林水2416.68萬元，交通運輸0萬元，商業服務業等0萬元，金融0萬元，國土海洋氣象等465.53萬元，住房保障支出411.63萬元，糧油物資儲備0萬元，災害防治及應急管理支出75.3萬元，債務還本0萬元，債務利息0萬元，其他0萬元。支出預算較去年增加減少1171.43萬元，主要原因是壓縮政府投資項目。但今年的特點是為提升公共服務能力和災害防治和應急管理能力，增大了一般公共服務支出391.2萬元，災害防治及應急管理支出40.8萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入7044.66萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初預算數基本支出1314.8萬元，其中:工資福利支出1009.97萬元；商品和服務支出253.11萬元；對個人和家庭的補助34.02萬元；其他資本性支出17.7萬元。

2、項目支出：指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業發展目標的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2020年年初預算項目支出為5729.85萬元，其中：一般公共服務專項611萬元，主要用于棠甘山社區移交地方補助、校車安全、農產品質量安全、統計、黨建等方面；國防支出5萬元，主要用于民兵、征兵工作等方面；公共安全59萬元，主要用于綜合維穩，禁毒、交通安全、校車安全、安全生產監管等方面；教育專項394.74萬元，主要用于月塘幼兒園改造、龍九校小學部教學樓維修、楊柳小學周轉房建設、九年制學校新建設學生宿舍、七里山中學提質改造及獎教獎學等方面，文化體育與傳媒專項42萬元，主要用于教育獎勵、瓦子寨基礎設施建設及生態旅游景點宣傳建設等方面；社會保障與就業專項219.82萬元，主要用于企業關停、老齡協會經費支持、五保戶死亡撫恤、高齡老人補助、救助支出及其他社會保障和就業支出；衛生健康專項支出473萬元，主要用于衛生院建設、突發公共衛生事件應對、食品安全、無償獻血和衛計支出等方面；節能環保專項590.55萬元，主要用于黑臭水體整治、藍天保衛項目、集鎮污水管網建設、污水處理服務、龍田鎮礦區重金屬污染修復整治、城鄉社區環境衛生整治、壓縮垃圾站運行維護等方面,城鄉社區專項350萬元，主要用于邊城佳苑基礎設施提質改造、集鎮基礎設施建設、棚戶區改造項目及配套工程建設、生態停車場建設等方面；農林水專項2082.91萬元，主要用于村級防疫員、農業產業結構調整、農村公益事業、農村公路建設、鄉村振興、村部建設、畜牧水產、松線蟲病防治、防火隔離帶森林資源保護等、合建水庫涵洞除險加固、農村水利設施建設、水廠取水頭部改造、精準扶貧、農產品質量安全、一事一議財政獎補、村級轉移支付等方面；國土海洋氣象專項465.53萬元，主要用于七里山地質災害應急治理、地質災害搬遷避讓配套設施建設、七里山地質災害應急治理工程等方面；住房保障專項361萬元，主要用于邊城佳苑基礎提質改造、棚戶區改造及配套設施、農村危房改造等方面；災害防治及應急管理事務75.3萬，主要用于綜治維穩、災后房屋重建、龍田社區河道改造、自然災害救災救助等方面。

六、其他重要事項的情況說明

2020年機關運行經費預算數為253.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。

1、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算57萬元，其中：公務接待費49萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元)，因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1.4萬元，主要是縮減公務接待費用。

2、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額3566.07萬元，其中政府采購貨物預算16.45萬元，政府采購服務預算198.8萬元，政府采購工程預算3350.82萬元。

3、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年項目支出5729.85萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出5729.85萬元，其中：一般公共服務、村級轉移支付、黨建、國防、禁毒、交通安全、校車安全、安監、食安、瓦子寨宣傳推介及五保戶死亡撫恤、高齡補助、臨時救助等社會保障等一般事務項目1406.59萬元，學校建設及維修項目394.74萬元，扶貧支出項目510.62萬元，棚戶區改造項目130萬元，邊城佳苑基礎設施提質改造420萬元，集鎮基礎設施提質改造161萬元，衛生院建設400萬元，重金屬污染治理，黑臭水體整治等節能環保項目590.55萬元，公路、水利工程項目787.52萬元，鄉村振興、農業產業結構調整等產業強鎮項目388萬元，地質災害治理及災害防治、應急管理等項目540.83萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉市龍田鎮人民政府

???????????????????????????????????????????????????????????????????2020年5月29日

《寧鄉市龍田鎮人民政府2020年部門預算》于2020年5月15日龍田鎮2020年第一屆第五次人大代表會議審議通過。