寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

目??錄

第一部分??2026年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分???2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

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第一部分?部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān)：負(fù)責(zé)政府全面工作；加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)，提高農(nóng)村基層組織建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，健全基層群眾自治機(jī)制，提升基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平；統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展；統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大決策部署，積極參與轄區(qū)內(nèi)建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施布局規(guī)劃，整合區(qū)域資源，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，服務(wù)保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目等，推動(dòng)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展；保障民生服務(wù)；強(qiáng)化為民服務(wù)能力， 組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會(huì)救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務(wù)等領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī)和政策。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程，構(gòu)建高效便民審批服務(wù)體系。優(yōu)化公共服務(wù)供給模式， 推動(dòng)民生實(shí)事落地落實(shí)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、村（社區(qū)）公共資源交易等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

生態(tài)事務(wù)中心：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)宣傳，承擔(dān)環(huán)境保護(hù)日常巡查等工作，協(xié)助開(kāi)展環(huán)境污染防治工作。負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)規(guī)劃的落實(shí)和自然資源相關(guān)工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、村（居）民建房、人居環(huán)境整治、物業(yè)管理等工作。

應(yīng)急事務(wù)中心：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)宣傳普及和應(yīng)急演練，做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問(wèn)、權(quán)益維護(hù)等服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他優(yōu)撫對(duì)象的服務(wù)工作。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2026年流沙河鎮(zhèn)共轄13個(gè)村（社區(qū)）、231個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>6.83萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部81人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一站一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)在職110人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員46人、差額事業(yè)人員19人。退休82人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2026年流沙河鎮(zhèn)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算9530.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款6875.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款365萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入（特設(shè)資金）2290萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算9530.14萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)3006.13萬(wàn)元，教育支出150萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出249.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出84.79萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4398.89萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出760萬(wàn)元，住房保障支出131.13元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，其他支出400萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6875.14萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2661.13萬(wàn)元，占38.71%；教育支出100萬(wàn)元，占1.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出249.2萬(wàn)元，占3.62%；衛(wèi)生健康支出84.79萬(wàn)元，占1.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出250萬(wàn)元，占3.64%；農(nóng)林水支出2748.89萬(wàn)元，占39.98%；交通運(yùn)輸支出360萬(wàn)元，占5.24%；住房保障支出131.13萬(wàn)元，占1.91%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬(wàn)元，占0.58%；其他支出250萬(wàn)元，占3.64%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2909.25萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加169.74萬(wàn)元，主要是因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)在職人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3985.89萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出237萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常維修建設(shè)、人大政協(xié)團(tuán)委工作、政法維穩(wěn)息訪，食品安全管理、組織（黨建）、宣傳、統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)等方面；教育支出100萬(wàn)元，主要用于轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)校附屬設(shè)施建設(shè)，配備各項(xiàng)生活設(shè)施設(shè)備，整體提升學(xué)校辦學(xué)條件等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出250萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出、集鎮(zhèn)立面和公共基礎(chǔ)設(shè)施改造以及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生支出等方面；農(nóng)林水支出2748.89萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付，確保在職村干部報(bào)酬、離任村干部生活補(bǔ)貼和村級(jí)公用支出，確保村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)、垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公路、水利，森林防火等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推行路長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作等方面；交通運(yùn)輸支出360萬(wàn)元，主要用于轄區(qū)內(nèi)公路水路運(yùn)輸及公路養(yǎng)護(hù)支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治工作；其他支出250萬(wàn)元，用于統(tǒng)籌社會(huì)福利，推進(jìn)農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及公益性公墓等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2026年本部門項(xiàng)目支出較去年增加273.2萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢(shì)略微松緩，本鎮(zhèn)在建項(xiàng)目較多。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門政府性基金支出預(yù)算365萬(wàn)元，其中，一般行政管理事務(wù)165萬(wàn)元，占45.21%；農(nóng)林水支出50萬(wàn)元，占13.70%；其他支出150萬(wàn)元，占41.10%。具體安排情況如下：

（一）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算365萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)165萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常維修建設(shè)、人大政協(xié)團(tuán)委工作、政法維穩(wěn)息訪，食品安全管理、組織（黨建）、宣傳、統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)等方面；農(nóng)林水支出50萬(wàn)元，主要是用于村（社區(qū)）移民項(xiàng)目山塘渠道設(shè)施建設(shè)；其他支出150萬(wàn)元，主要用于敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)建設(shè)以及農(nóng)村公墓，農(nóng)村居家養(yǎng)老建設(shè)等社會(huì)福利支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)339.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加13.95萬(wàn)元，上漲4.29%，主要是在職人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)有一定上漲。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少了6萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少了6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)沒(méi)有變化。本年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬召開(kāi)8次會(huì)議，人數(shù)1168人，內(nèi)容為鎮(zhèn)村干部季度工作會(huì)議，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人大會(huì)議，教師節(jié)表彰會(huì)議，七一表彰會(huì)議，重陽(yáng)節(jié)敬老會(huì)議，青年干部座談會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)干職工面試技能培訓(xùn)，動(dòng)物防疫人員技術(shù)培訓(xùn)等；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1728.1萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算97.8萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算1050萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算580.3萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

截至2025年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積16005.15平方米，其他配套設(shè)施使用面積19895.71平方米。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額為9530.14萬(wàn)元，其中，基本支出2909.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6620.89萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2026年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)

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