第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計11347.22萬元。與上年相比，減少251.47萬元，降低2.17%，主要是因為人員減少12人，人員經費有所減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計11347.22萬元，其中：財政撥款收入8324.72萬元，占73.36%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3022.5萬元，占26.64%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計11347.22萬元，其中：基本支出2621.53萬元，占23.1%；項目支出8725.69萬元，占76.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計8324.72萬元，與上年相比，增加838.11萬元,增長11.19%，主要是因為增加了保障性租賃住房及學校建設等教育設施的財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7728.2萬元，占本年支出合計的68.11%，與上年相比，財政撥款支出增加241.59萬元，增長3.23%，主要是因為增加了保障性租賃住房及農林水的一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出7728.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2112.46萬元，占27.33%；教育（類）支出110.32萬元，占1.43%；公共安全支出63.72萬元，占0.82%；文化旅游體育與傳媒支出5.8萬元，占0.08%；社會保障和就業支出329.98萬元，占4.3%；衛生健康支出81.42萬元，占1.05%；城鄉社區支出6萬元，占0.08%；農林水支出2770.31萬元，占35.85%；交通運輸支出546.97萬元，占7.08%；資源勘探工業信息等支出77萬元，占0.1%；住房保障支出1548.26萬元，占20.03%；糧油物資儲備支出25.95萬元，占0.34%；災害防治及應急管理支出50萬元，占0.65%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2873.88萬元，支出決算數為7728.2萬元，完成年初預算的268.91%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的80%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了人大事務的管理支出。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1788.03萬元，支出決算為1807.06萬元，完成年初預算的101.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員增加，增加了退休人員的經費支出。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為5萬元，支出決算為195.32萬元，完成年初預算的3906.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了勞務費、維修維護費等支出。

4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）(2010502)。

年初預算為0萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了全國經濟普查清查補助。

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）(2010508)。

年初預算為0萬元，支出決算為5.08萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了統計信息的經費支出。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）(2010602)。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村級財務服務費和村級財務會計資料校對整理等費用支出。

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）(2010699)。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他財政事務管理經費支出。

8、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）(2013202)。

年初預算為0萬元，支出決算為79.99萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了基層黨建經費和農村遠教站點運行維護經費。

9、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）(2040202)。

年初預算為0萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了鐵路護路護線補助。

10、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）(2040604)。

年初預算為0萬元，支出決算為61.56萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了司法事務的經費支出。

11、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）(2050203)。

年初預算為0萬元，支出決算為63.57萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校建設的經費支出。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算為46.75萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校基礎設施的維修改造等經費支出。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）(2070109)。

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了基層文化建設的經費支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）(2070199)。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了文化與旅游的經費支出。

15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）(2080505)。

年初預算為163.51萬元，支出決算為163.51萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數持平。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）(2080506)。

年初預算為0萬元，支出決算為40.81萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是經費預算問題。

17、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）(2080799)。

年初預算為0萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加其他就業補助支出。

18、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）(2080801)。

年初預算為0萬元，支出決算為45.86萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了死亡撫恤金及死亡遺屬補助。

19、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役士兵的安置經費支出。

20、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0萬元，支出決算為38.72萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他社會福利的財政撥款。

21、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算為13.99萬元，支出決算為5.7萬元，完成年初預算的40.74%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了殘疾人的經費支出。

22、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了困難家庭的臨時救助經費。

23、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是農村特困人員救助供養支出增加。

24、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.1萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了擁軍優屬的經費支出。

25、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.45萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是退役軍人管理支出增加。

26、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算為7.39萬元，支出決算為8.49萬元，完成年初預算的114.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是社會保障和就業支出的經費增加。

27、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.28萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是衛生健康管理事務的經費增加。

28、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.11萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了兩癌篩查的補助經費。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了孕前優生健康檢查補助經費。

30、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計劃生育服務的經費支出。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計劃生育事務的經費支出。

32、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為53.56萬元，支出決算為53.56萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數持平。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算為12.31萬元，支出決算為12.31萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數持平。

34、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是其他城區社區管理事務的經費增加。

35、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人居環境整治經費。

36、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為290萬元，支出決算為435萬元，完成年初預算的150%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了差額人員工資福利等經費。

37、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科技轉化與推廣服務的經費支出。

38、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為516.84萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了煙葉生產等農業結構調整補貼。

39、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為476.22萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村社會事業的經費支出。

40、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）（2130135）。

年初預算為0萬元，支出決算為98.6萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業生態資源保護的經費支出。

41、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了漁業發展的經費支出。

42、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為32.2萬元，支出決算為96.96萬元，完成年初預算的301.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他農業農村的支出經費。

43、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了森林生態的經費支出。

44、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業草原防災減災的費用支出。

45、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）（2130314）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了防汛物資的采購費用。

46、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了抗旱的經費支出。

47、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村水利建設的經費支出。

48、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.6萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興建設的經費支出。

49、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.74萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興產業發展的項目資金。

50、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為403萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興經費支出。

51、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為317.6萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了對村級公益事業建設的補助。

52、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為390萬元，支出決算為305.93萬元，完成年初預算的78.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了對村民委員會和村黨支部的補助。

53、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他農林水建設。

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0萬元，支出決算為276.26萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路建設經費。

55、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為112.25萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路養護經費。

56、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0萬元，支出決算為116.76萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路和運輸安全及清潔撥款。

57、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。

年初預算為0萬元，支出決算為41.7萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他交通運輸支出。

58、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）（2150517）。

年初預算為0萬元，支出決算為57萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了工業和信息產業發展的工作經費支出。

59、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）（2150899）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了對中小企業發展和管理的支持經費。

60、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）（2210199）。

年初預算為0萬元，支出決算為1446.38萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了保障性租賃住房建設支出。

61、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為101.89萬元，支出決算為101.89萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數持平。

62、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.95萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他糧油物資事務的經費支出。

63、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了自然災害救災補助經費。

64、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）（2240799）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他自然災害救災及恢復重建的經費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2621.53萬元，其中：

人員經費2459.1萬元，占基本支出的93.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金。

公用經費162.43萬元，占基本支出的6.2%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.2萬元，支出決算為9.32萬元，完成預算的65.63%；與上年相比減少3.7萬元，降低28.42%。決算數小于預算數的主要原因是緊縮開支，減少業務招待次數。決算數小于上年數的主要原因是緊縮開支，減少業務招待次數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國（境）費用。決算數等于上年數的主要原因是無因公出國（境）費用。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%；與上年相比持平。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%?(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年相比持平。決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置，決算數等于上年數的主要原因是無公務用車購置。我單位更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，主要是公務用車燃料、修理及保險支出，完成預算的100%；與上年相比持平。決算數等于預算數的主要原因是本年度公務用車預算數量與實際用車數量一致。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為6.2萬元，支出決算為1.32萬元，完成預算的21.29%；與上年相比減少3.7萬元，降低73.71%。決算數小于預算數的主要原因是緊縮開支，減少業務招待次數。決算數小于上年數的主要原因是緊縮開支，減少業務招待次數。2024年度共接待來訪團組18個、來賓174人次，主要是各種工作調研及檢查等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入596.52萬元；年初結轉和結余0萬元；支出596.52萬元，其中基本支出0萬元，項目支出596.52萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。

年初預算為0萬元，支出決算為487.6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了對征地和拆遷的補償經費。

2、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.06萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理管網的維護和運營。

3、農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2137201）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了大中型水庫移民補助。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為72.86萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于其他社會公益事業的彩票公益金支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：（本單位本年度無國有資本經營收支。）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出162.43萬元，比年初預算數減少10.65 萬元，降低6.15%。比上年減少5.56萬元，降低3.31%，主要原因是：我單位本年度人員減少，機關運行經費減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費2.21萬元，用于召開季度工作點評大會，人大會議，經濟會議等，人數共1418人。內容為第一、三、四季度工作點評大會，共3次，人數每次200人；半年度工作點評暨“七一”表彰大會，人數220人；2024年經濟工作大會，人數198人；人大會議2次，人數每次150人；慶祝第40個教師節大會，人數100人。開支培訓費3.05萬元，用于開展黨員培訓及農村產業人才培訓等，人數430人，內容為：黨員培訓及機關事業人員線上繼續教育培訓，推廣綠色養殖技術及先進農業技術等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1884.68萬元，其中：政府采購貨物支出175.14 萬元、政府采購工程支出1419.58萬元、政府采購服務支出289.96萬元。授予中小企業合同金額1884.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1884.68萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于行政綜合執法；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目11 個，共涉及資金7445.3萬元。其中，一般公共預算項目7 個1114.3 萬元，占一般公共預算支出總額的28.6%；政府性基金預算項目2個150 萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“人大政協團委工作經費”、“村級動物防疫補助”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出440萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度1個新增重大政策和2個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金2246萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數12413.27萬元，執行數11347.22萬元，完成預算的91.41%，績效自評得分92.5分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：嚴格按照“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執行。發現的主要問題及原因：一是需政府自籌安排經費缺口較大，而由于2024年經濟形勢比較低迷，可用財力不足，收支矛盾加劇，預算平衡壓力更加突出；二是預算準確率方面有待提高，年初預算與年底決算存在些許偏差。下一步改進措施：一是強化支出預算管理，確保重點支出，樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，集中財力保工資、保民生、保穩定；二是加強預算編制，力求更精準、更科學地編制下年預算，減少偏差。二是部門評價結果。“人大政協團委工作經費，村級動物防疫補助，村級轉移支付，村級財務管理與審計”項目全年預算數443.2萬元，執行數440萬元，完成預算的99.28%，部門評價得分95分，評價等級為“優”。發現的主要問題及原因是項目績效目標細化不到位。2024年項目績效目標從總體上對項目的數量、質量、時效、成本指標進行了細化，但對具體單個項目的預期實施成果目標細化不到位，未能分解為可衡量的績效目標。下一步改進措施：進一步優化績效目標，更加科學、合理設立績效指標，在設立指標時充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，盡可能的量化、細化。（請分別對各個項目部門評價結果，發現的問題及原因，下一步工作措施等進行簡要說明）。三是事前績效評估結果。2024年度2個重大項目事前績效評估，其中2個項目評估通過，涉及資金2246萬元。

（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。

本部門所有支出實行績效目標管理。通過對往年數據研判，更精準的進行預算，落實預算執行分析，加強對項目開展情況的監管，及時發現掌握預算執行情況和合理調整，切實提高部門預算收支管理水平。強化支出預算管理，確保重點支出。堅持量入為出的原則，加強資產管理，提高資產使用效率。

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第四部分 ???名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

六、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

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第五部分 ??附 件

一、2024年度流沙河鎮人民政府整體支出績效自評報告

二、2024年度流沙河鎮人民政府決算公開表