寧鄉市流沙河鎮人民政府2025年部門預算公開報告

目??錄

第一部分??2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表明細表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出表

9、部門整體支出績效目標申報表

10、項目績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

機關：負責政府全面工作；加強農村基層黨組織建設，提高農村基層組織建設質量，落實管黨治黨責任，推進全面從嚴治黨向基層延伸。統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，推動基層民主政治建設，健全基層群眾自治機制，提升基層治理體系和治理能力現代化水平；統籌經濟發展；統籌落實轄區內經濟社會發展的重大決策部署，積極參與轄區內建設和公共服務設施布局規劃，整合區域資源，全面推進鄉村振興，持續優化營商環境，引導和扶持各類經濟組織發展，服務保障重點產業、重大項目等，推動區域高質量發展；保障民生服務；強化為民服務能力， 組織實施轄區內與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。優化政務服務流程，構建高效便民審批服務體系。優化公共服務供給模式， 推動民生實事落地落實，持續增進民生福祉。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

農業綜合服務中心：負責農業、水利、林業、鄉村振興、村（社區）公共資源交易等農業農村工作。承擔農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

生態事務中心：負責組織開展環境保護宣傳，承擔環境保護日常巡查等工作，協助開展環境污染防治工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責村鎮建設、村（居）民建房、人居環境整治、物業管理等工作。

應急事務中心：負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳普及和應急演練，做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作。

退役軍人服務站：負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

綜合行政執法大隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2025年流沙河鎮共轄13個村（社區）、93個居民小組，總人口6.84萬，現有村（社區）干部81人。工作機構分設機關、一所三中心及一站一隊，即機關、司法所、農業綜合服務中心、生態事務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。財政供養在職105人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業人員42人、差額事業人員22人。退休85人。

二、部門預算單位構成

2025年流沙河鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算9182.2萬元，其中，一般公共預算撥款6452.2萬元，政府性基金預算撥款100萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）2630萬元。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算9182.2萬元，其中，一般公共服務3337.82萬元，教育支出220萬元，社會保障和就業支出241.22萬元，衛生健康支出81.14萬元，城鄉社區支出600萬元，農林水支出3716.69萬元，交通運輸支出600萬元，住房保障支出125.33元，災害防治及應急管理支出60萬元，其他支出200萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算6452.2萬元，其中，一般公共服務支出2977.82萬元，占46.15%；教育支出150萬元，占2.32%；社會保障和就業支出241.22萬元，占3.74%；衛生健康支出81.14萬元，占1.26%；城鄉社區支出280萬元，占4.34%；農林水支出2166.69萬元，占33.58%；交通運輸支出300萬元，占4.65%；住房保障支出125.33萬元，占1.94%；災害防治及應急管理支出30萬元，占0.47%；其他支出100萬元，占1.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數2739.51萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比減少42.9萬元，主要是因為財政供養在職人員減少，相應的人員經費和公用經費減少。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算3712.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出686萬元，主要用于機關日常維修建設、人大政協團委工作、政法維穩息訪，食品安全管理、組織（黨建）、宣傳、統計、統戰等方面；教育支出150萬元，主要用于轄區內中小學校附屬設施建設，配備各項生活設施設備，整體提升學校辦學條件等方面；城鄉社區支出280萬元，主要用于創國家衛生鄉鎮支出、集鎮立面和公共基礎設施改造以及集鎮環境衛生支出等方面；農林水支出2166.69萬元，主要用于村（社區）轉移支付，確保在職村干部報酬、離任村干部生活補貼和村級公用支出，確保村級正常運轉，農村環境衛生保護、垃圾分類減量運行獎補、村級防疫員空編補差經費、農村公路、水利，森林防火等基礎設施建設，推行路長制、河長制、林長制工作等方面；交通運輸支出300萬元，主要用于轄區內公路水路運輸及公路養護支出；災害防治及應急管理支出30萬元，主要用于鎮域內地質災害防治工作；其他支出100萬元，用于統籌社會福利，推進農村居家養老服務體系建設及公益性公墓等基礎設施建設。2025年本部門項目支出較去年減少1077.61萬元，主要是因為經濟形勢緊張，資金來源減少，項目支出中其他收入（特設資金）預算比重減少。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金支出預算100萬元，其中，農林水支出50萬元，占50%；其他支出50萬元，占50%。具體安排情況如下：

（一）項目支出：2025年本部門項目支出預算100萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出50萬元，主要是用于村（社區）移民項目山塘渠道設施建設；其他支出50萬元，主要用于敬老院運轉建設以及農村公墓，農村居家養老建設等社會福利支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費325.18萬元，比上年預算減少22.45萬元，下降6.45%，主要是在職人員減少和公用經費縮減。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為14.2萬元，其中，公務接待費6.2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平，公務接待、公務用車購置及運行費和因公出國（境）費沒有變化。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算7.6萬元，擬召開9次會議，人數1355人，內容為鎮村干部季度工作會議，經濟工作會議，人大會議，教師節表彰會議，七一表彰會議，重陽節敬老會議，青年干部座談會等；培訓費預算6.2萬元，擬開展3次培訓，人數150人，內容為機關干職工面試技能培訓，動物防疫人員技術培訓等；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額1603.53萬元，其中，貨物類采購預算11.43萬元；工程類采購預算1265萬元；服務類采購預算327.1萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

截至2024年12月底，本單位辦公業務用房使用面積16005.15平方米，其他配套設施使用面積19895.71平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標金額為9182.2萬元，其中，基本支出2739.51萬元，項目支出6442.69萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2025年部門預算表

(具體見附件)