?2022年度

寧鄉市流沙河鎮人民政府部門

決算

?

目錄

第一部分?寧鄉市流沙河鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分??附件

?第一部分

寧鄉市流沙河鎮人民政府單位概況

一、部門職責

流沙河鎮部門共設三中心一所一隊一機關。具體職能職責如下：

1.流沙河鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

2.流沙河鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理； 畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

3.流沙河鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

????4.流沙河鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

????5.城管執法隊。主要承擔市容市貌、道路交通秩序管理、門店安全經營等。

????6.流沙河鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市流沙河鎮人民政府單位內設機構包括：寧鄉市流沙河鎮人民政府內設機構包括：一機關一所一隊三中心，分別是機關、司法所、城管執法隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。

??（二）決算單位構成。寧鄉市流沙河鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市流沙河鎮人民政府本級，無二級單位。

第二部分???部門決算表

??????一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計12,018.10萬元。與上年相比，增2,956.51萬元，增長32.63%，主要是因為本年度增加了人員經費、美麗鄉村、基礎設施建設等支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計12,018.10萬元，其中：財政撥款收入7,400.28萬元，占61.58%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4,617.82萬元，占38.42%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計12,018.10萬元，其中：基本支出2,941.55萬元，占24.48%；項目支出9,076.55萬元，占75.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7,400.28萬元，與上年相比，增加1,150.19萬元,增長15.54%，主要是因為本年度增加了工資、社保、住房公積金等支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出7,158.99萬元，占本年支出合計的59.57%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,322.56萬元，增長22.66%，主要是因為本年度增加了工資、社保、住房公積金等支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出7,158.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2436.22萬元，占34.03%；公共安全（類）支出7.20萬元，占0.1%;教育（類）支出77.58萬元1.08%；科學技術（類）支出6萬元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒（類）支出17.20萬元，占0.24%；社會保障和就業（類）支出570.46萬元，占7.97%；衛生健康（類）支出104.62萬元，占1.46%；節能環保（類）支出5.22萬元，占0.07%；城鄉社區（類）支出81萬元1.13%；農林水（類）支出3159.07萬元，占44.13%；交通運輸（類）支出590.74萬元，占8.25%；商業服務等（類）支出0.2萬元，占0.002%；住房保障（類）支出73.48萬元，占1.03%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元占0.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,567.61萬元，支出決算數為7,158.99萬元，完成年初預算的278.82%，其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理（項）(2010102)年初預算數為16萬元,支出決算數為16萬元,完成年初預算數100%，與上年相比持平。

2.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）(2010107)年初預算數為0萬元,支出決算數為4.08萬元,?完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要的原因是增加了人大履職事務財政撥款。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)年初預算數為1416.38萬元，支出決算數為2075.80萬元，完成年初預算數的146.56%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加和差額人員車補款的彌補。

4.一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為5萬元，支出決算數為210.63萬元，完成年初預算數的4208.60%，決算數大于預算數的主要原因是政府等機構的一般事務項目支出。

5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），年初預算數為0萬元，支出決算數為13萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政管理工作經費。

6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務 支出(項）（2010699），年初預算數為0萬元，支出決算數為15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政管理工作經費。

7.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務(項）（2011102），年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款支出。

8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行 (項）（2012901），年初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款支出。

9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務(項）（2012902），年初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款支出。

10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數為0萬元，支出63.82萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

11.一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）（2013204）年初預算數為0萬元，支出0.52萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

12.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）（2013299）年初預算數為0萬元，支出6.6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

13.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）（2013302）年初預算數為0萬元，支出10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了花豬特色小鎮等宣傳經費。

14.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數為0萬元，支出6.87萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了黨務工作經費。

15.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為6.9萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要是增加了食品安全宣傳等經費。????

16.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)年初預算數為0萬元，支出決算數為1.98萬，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要是增加了公安類事務的財政撥款。

17.公共安全支出(類)司法(款) 一般行政管理事務(項)(2040602)，年初預算數為0萬元，支出決算數為2.22萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，?決算數大于預算數的主要是增加了司法事務的財政撥款。

18.公共安全支出(類)司法(款) 基層司法業務(項) (2040604)，年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，?決算數大于預算數的主要是增加了司法調解事務的財政撥款。

19.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)年初預算為0萬元，支出決算數為76.58萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設維修資金。?

20.教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項)(2050499)年初預算為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了村(社區)農村大學生教育支出。?

21.科學技術支出(類)技術研究與開發(款) 技術研究與開發支出(項)(2060499)年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。?

22.科學技術支出(類)科學技術普及(款) 科普活動(項)(2060702)年初預算為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了科普活動經費。?

23.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游(款)行政運行(項)(2070101)年初預算為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游體育與傳媒支出運行經費。

24.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為0萬元，支出決算數為7.2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游體育與傳媒支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其一般行政管理事務(項)(2070802)年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因為增加了文化旅游體育與傳媒支出。

26.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒(款) 其他文化旅游體育與傳媒(項)(2079999)年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游體育與傳媒支出。

27.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）年初預算為0萬元，支出決算數為2.65萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因增加了人力資源和社會保障管理事務財政撥款。

28.社會保障與就業（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為0萬元，支出決算數為13萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了低保專干撥款。

29.社會保障與就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）（2080501）年初預算數為0萬元，支出決算數為104.10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了離退休人員獎勵性補貼。

30.社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為130.40萬元，支出決算數為163.16萬元，完成年初預算數的125.12%，決算數大于預算數的主要原因是養老保險基數增加，養老保險金增加。

31.社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數為0萬元，支出決算數為20.59萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

32.社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助（項）(2080799)年初預算為0萬元，支出決算數為7.53萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加了財政撥款。

33.社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數為44.52萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加了死亡撫恤金及當死亡遺屬補助。

34.社會保障和就業支出(類) 撫恤(款)其他優撫支出(項) (2080899)年初預算數0萬元，決算支出數為2.4萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加了優撫支出財政撥款。

35.社會保障和就業支出(類)退役安置(款) 退役士兵安置(項)(2080901)年初預算數0萬元，決算支出數為5.19萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了退役士兵安置經費。

36.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項) (2081004)年初預算數0萬元，決算支出數為30.75萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了殯葬財政撥款。

37.社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數0萬元，支出決算數為32.3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了其他社會福利財政撥款。

38.社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）年初預算數12.62萬元，支出決算數為13.02萬元，決算數大于預算數差異原因是增撥了其他殘疾人事業財政撥款。

39.社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）年初預算數0萬元，支出決算數為97.33萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了農村特困人員財政撥款。

40.社會保障與就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助支出（項）（2082502）年初預算數0萬元，支出決算數為20.22萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了其他農村生活救助財政撥款。

41.社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.68萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

42.社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數6.04萬元，支出決算數為6.04萬元，完成年初預算數的100%，與上年相比持平。

43.衛生健康支出（類）衛生健康支出(款) 其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)年初預算數0萬元，支出決算數為8.28萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

44.衛生健康支出（類）公共衛生(款) 基本公共衛生服務(項)(2100408)年初預算數0萬元，支出決算數為4.56萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款的增加。

45.衛生健康支出（類）公共衛生(款) 突發公共衛生事件應急處理(項)(2100410)年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算大于預算數的主要原因是疫情防控財政撥款。

46.衛生健康支出（類）公共衛生(款) 其他公共衛生支出(項)(2100499)年初預算數0萬元，支出決算數為0.63萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算大于預算數的主要原因是其他公共衛生防控財政撥款。

47.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數為15.22萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育服務。

48.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為2.6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育服務。

49.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數43.26萬元，支出決算數為43.26萬元，完成年初預算數的100%，與上年相比持平。

50.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)年初預算數10.06萬元，支出決算數為10.06萬元，完成年初預算數的100%，與上年相比持平。

51.城鄉社區支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)年初預算數0萬元，支出決算數5.22萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮環境衛生支出。

52.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2120102）年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是各村、社區管理事務財政撥款增加。

53.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）年初預算數0萬元，支出決算數為40萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是其他城鄉管理事務財政撥款增加。

54.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）年初預算數0萬元，支出決算數為41萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設。

55.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數360萬元，支出決算數為360萬元，完成年初預算數的100%，與上年相比持平。

56.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數為29萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業經濟作務等技術推廣。

57.農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數為21.27萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增撥了非洲豬瘟防控等財政撥款。

58.農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130199）年初預算數0萬元，支出決算數為13.26萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增撥了農村各項災害防治財政撥款。

59.農林水事務（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）（2130120）年初預算數0萬元，支出決算數為0.76萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增撥農民補貼財政撥款。

60.農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數為187.80萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業結構調整補貼。

61.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）年初預算數0萬元，支出決算數45萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業生產發展。

62.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數86萬元，支出決算數566.98萬元,完成預算的659.28%，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村社會事業。

63.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）年初預算數0萬元，支出決算數110.83萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村道路建設。

64.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）年初預算數0萬元，支出決算數6萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了恢復農田建設。

65.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）年初預算數31.50萬元，支出決算數397.50萬元,完成預算的1261.90%，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他農業農村等支出。

66.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）年初預算數0萬元，支出決算數2.21萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了森林資源培育。

67.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數13.92萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了森林生態效益補償。

68.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數45.60萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了林業草原防災減災。

69.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業草原防災減災（項）（2130299）年初預算數0萬元，支出決算數46.50萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他林業草原防災減災。

70.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）年初預算數0萬元，支出決算數30萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程建設。

71.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數56.98萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了河道、水庫的運行與維護。

72.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）年初預算數0萬元，支出決算數20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了抗旱支出。

73.農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）年初預算數0萬元，支出決算數26萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村水利建設。

74.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）年初預算數0萬元，支出決算數5萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了大中型水庫移民后期扶持專項支出。

75.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數5萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村鄉村振興建設。

76.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）年初預算數0萬元，支出決算數131.96萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了生產發展。

77.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數306.50萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他扶貧支出。

78.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數265.20萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了對村級公益事業建設的補助。

79.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數390萬元，支出決算數464.79萬元,完成預算數的119.18%，決算數大于預算數的主要原因是增加了對村民委員會和村黨支部的補助。

80.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數0萬元，支出決算數28萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他農林水建設。

81.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）年初預算數0萬元，支出決算數9萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路建設。

82.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）年初預算數0萬元，支出決算數91.91萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路養護。

83.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）年初預算數0萬元，支出決算數45萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路和運輸安全及清潔撥款。

84.通運輸支出（類）公路水路運輸（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）年初預算數0萬元，支出決算數79萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出。

85.通運輸支出（類）公路水路運輸（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）年初預算數0萬元，支出決算數354.85萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了車輛購置稅用于農村公路等基礎設施建設支出。

86.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）年初預算數0萬元，支出決算數10.98萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他交通運輸支出。

87.商業服務業等支出（類）商業流通服務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）年初預算數0萬元，支出決算數0.2萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他商業流通服務支出。

88.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數60.36萬元，支出決算數73.48萬元，完成年初預算數的121.74%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數調增，增加了住房公積金。

89.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）（2240199）其他應急管理事務（項）初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了應急管理事務支出。

90.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）自然災害防治支出（項）（2240699）初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了地質災害防治項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,852.44萬元，其中：

人員經費2,690.39萬元，占基本支出的94.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費。

公用經費162.05萬元，占基本支出的5.68%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明：

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.50萬元，年中預算調整為14.50萬元，支出決算為14.50萬元，完成預算的100.00%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為6.50萬元，支出決算為6.50萬元，完成預算的100.00%，與上年相比持平。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數的主要原因是本年度公務用車預算數量與實際用車數量一致，與上年相比增加4.00萬元增長100.00%,增長的主要原因是本年度從原長沙城旺投資公司調轎車一臺。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.50萬元，占44.83%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占55.17%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。

2、公務接待費支出決算為6.50萬元，全年共接待來訪團組299個、來賓1563人次，主要是機關、部門、疫情防控、生產安全等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛,公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公務用車燃料、修理及保險支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入241.29萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出241.29萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出241.29萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：?

1.社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了大中型水庫移民補助；

2.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城鄉社區農村基礎設施建設；

3.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）年初預算為0萬元，支出決算為73.01萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他城市基礎設施配套建設；

4.城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）年初預算為0萬元，支出決算為10.26萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理管網的維護和運營；

5.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）年初預算為0萬元，支出決算為70.02萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金支出；

6.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于體育事業的彩票公益金支出；

7.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）（2296099）年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于其他社會公益事業的彩票公益金支出。

九：國有資本經營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0 萬元，其中：支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出162.05萬元，比上年決算數增加16.02?萬元，增長10.97%。主要原因是：本年度增加了勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等支出。

十一、一般性支出情況說明

（一）、2022年本部門開支會議費5.00萬元，用于召開農業工作大會，人大會議，七一表彰、重陽節等會議，人數1054人，分別如下：

1、3.5 流沙河鎮2022年農業工作大會，128人，表彰上一年度農業生產先進單位，布置本年度重點工作內容。

2、4.12 流沙河鎮第二屆人民代表大會第二次全體會議，128人，審議政府工作報告、人大工作報告、財政預算等。

3、6.29 流沙河鎮慶祝中國共產黨成立101周年暨半年度工作點評會議，164人，表彰優秀共產黨員、基層黨務工作者和先進基層黨組織。

4、9.9 流沙河鎮慶祝第38個教師節暨表彰大會，232人，表彰上一學年優秀教育工作者。

5、9.20 流沙河鎮殘疾人聯合會第一次代表大會，42人，聽取鎮殘聯第五屆執行理事會工作報告，選舉新一屆殘聯主席團。

6、9.28 流沙河鎮慶祝重陽節暨退休干部座談會，60人，邀請鎮退休領導干部為我鎮發展建言獻策。

7、10.27 流沙河鎮傳達學習黨的二十大精神會議，172人，邀請專家講解傳達黨的二十大精神。

8、12.19 流沙河鎮第二屆人民代表大會第三次全體會議，128人，審議流沙河鎮本年度重點工作推進情況。

（二）、開支培訓費7.08萬元，具體發下：

1.用于開展流沙河片區黨務骨干專題培訓授課，人數192人，開支1萬元；

2.機關事業編制人員在崗培訓64人，開支1.92萬元；

3.2022年離退休干部業務知識培訓51人，教師授課費0.6萬元；

4.2022年流沙河鎮農村普通賞輪訓617人，授課開支2.56萬人；

5.2022年度流沙河鎮鄉村振興人才培訓72人，授課一支1萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額3,701.00萬元，其中：政府采購貨物支出121.35 萬元、政府采購工程支出1,893.65萬元、政府采購服務支出1,686.00萬元。授予中小企業合同金1,462.00萬元，占政府采購支出總額的39.50%，其中：授予小微企業合同金額112.00萬元，占政府采購支出總額的3.03%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的43.41%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的30.76%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于行政綜合執法；單位價值50萬元以上通用設0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出12018.10萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮人民政府奮力推進的“產業興鎮，品牌強鎮”為總目標，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展；

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：

1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；

2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；

3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；

4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：

1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出12018.10萬元，基本支出2941.55萬元，占總支出的24.48%，項目支出9076.55萬元，占支出75.52%，較上一年機關運轉中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；

2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

（二）存在的問題及原因分析

績效評價工作機制有待進一步完善,績效管理和監督工作重視程度不夠,績效監控工作容易滯后,未形成對績效目標進行有效監控。差額人員經費缺口，環境衛生，綜治維穩，食品安全、安全生產、消防救災等各線辦工作經查賬缺口，是年初預算數與年終決算數產生較大偏差的主要原因。

第四部分?名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

六、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

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第五部分

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