寧鄉市流沙河鎮人民政府2021年度部門決算公開

目??錄

第一部??寧鄉市流沙河鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

??

第一部分??寧鄉市流沙河鎮人民政府概況

一、部門職責

流沙河鎮部門共設三中心一所一隊一機關。具體職能職責如下：

??1. 流沙河鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

2. 流沙河鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理； 畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

3. 流沙河鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

4. 流沙河鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

5. 城管執法隊。主要承擔市容市貌、道路交通秩序管理、門店安全經營等。

6.流沙河鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：寧鄉市流沙河鎮人民政府內設機構包括：一機關一所一隊三中心，分別是機關、司法所、城管執法隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市流沙河鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市流沙河鎮人民政府本級，無二級單位。

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計9061.58萬元。與上年相比，減少198.29萬元，減少2.14%,主要是節減了各項經費，減少了鄉村基礎設施的建設。

二、收入決算情況說明

本年收入合計9061.58萬元,其中：財政撥款收入6250.09萬元, 占本年收入的68.97%;上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，0;經營收入0萬元，占0;附屬單位上繳收入0萬元，其他收入2811.49萬元，占本年收入的31.03%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計9061.58萬元，其中：基本支出2461.91萬元，占本年支出27.17%;項目支出6599.67萬元，占本年支出72.83%;上繳上級支出0萬元，經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6250.09萬元，與上年相比，增加474.95萬元，增長8.22%,主要是因為增加了人員福利待遇及大型水庫、基礎設施建設和發展等政府性基金預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5836.43萬元，占本年支出合計的64.41%,與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加293.55萬元，增長5.30%，主要是因為增加了人員福利待遇及大型水庫、基礎設施建設和發展等政府性基金預算財政撥款支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出5836.43萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出1572.64萬元，占26.95%;國防支出5萬元，占0.08%；公共安全支出34.55萬元，占0.59%，教育支出 223.25萬元，占 3.98%;文體旅游體育與傳媒支出13.50萬元，占0.23%，社會保障和就業支出470.83萬元，占8.07%；衛生健康支出86.92萬元，占1.49%，節能環保支出136.25萬元，占2.33%，城鄉社區支出99.01萬元，占1.70%，農林水支出2660.96萬元，占45.59%，交通運輸支出100.35萬元，占1.72%，住房保障支出380.26萬元，占6.51%，災害防治及應急管理支出52.91萬元，占0.91%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2066.51萬元，支出決算數為5836.43萬元，完成年初預算的282.43%,其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理（項）(2010102)年初預算數為8萬元,支出決算數為21.98萬元,完成年初預算數274.75%，決算數大于預算數的主要的原因是增加了人大事務財政撥款。

2.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）(2010104)年初預算數為0萬元,支出決算數為3.84萬元,決算數略大于預算數的差異的原因增加了人大會議財政撥款。

3. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）年初預算數為0萬元,支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的原因是增加了財政撥款支出。

4. 一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）年初預算數為萬元,支出決算數為8萬元，決算數與預算數持平。

5. 一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)年初預算數為707.90萬元，支出決算數為1168.85萬元，完成年初預算數的165.12%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加和差額人員車補款的彌補。

6.一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為5萬元，支出決算數為161.61萬元，完成年初預算數的323.2%，決算數大于預算數的主要原因是政府等機構的一般事務項目支出。

7. 一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）(2010306)年初預算數為0萬元，支出決算數為33.61萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

8. 一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）年初預算數為0萬元，支出決算數為17.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增了第七次人口普查。????????

9. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），初預算數為0萬元，支出決算數為32.97萬元，主要原因是增加了財政管理工作經費。

10. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務 支出(項）（2010699），初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，主要原因是增加了財政管理工作經費。

11. 一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務(項）（2011102），初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，主要原因是增加了財政撥款支出。

12. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數為0萬元，支出91.55萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

13. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數為0萬元，支出7.37萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

14. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為5.45萬元，決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費。????

15.國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)年初預算數為0萬元，支出決算5萬元，決算數大于預算數的主要原因為增加了人民防空支出。

16. 公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)年初預算數為0萬元，支出決算數為4.16萬，決算數大于預算數的主要是增加了財政撥款。

17. 公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)(2040601)，年初預算數為29.77萬元，支出決算數為29.6萬元，完成年初預算的99.43%，決算數與預算數支出基本持平。

18. 公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)(2040610)，年初預算數為0萬元，支出決算數為0.79萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

19. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)年初預算為0萬元，支出決算數為218.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設維修資金。

20. 教育支出(類)普通教育(款) 其他教育費附加安排的支出(項)(2050999)年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了學校建設支出。

21. 、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為0萬元，支出決算數為10.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游體育與傳媒支出。

22. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項)(2079999)年初預算為0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因文化旅游體育與傳媒支出。

23. 社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）年初預算為0萬元，支出決算數為4.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因增加了財政撥款。

24. 社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算數171.53萬元，支出決算數為131.79萬元，完成年初預算數的76.83%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員有異動。

25. 社會保障與就業（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為0萬元，支出決算數為21.14萬元，決算數大于預算數的主要原因是低保專干撥款。

26. 社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為78.8萬元，支出決算數為78.8萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數持平。

27. 社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助(2080799)年初預算為0萬元，支出決算數為9.33萬元，決算數大于預算數差異原因是增加了財政撥款。

28. 社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數為55.12萬元，決算數大于預算數差異原因是增加了財政撥款。

29. 社會保障和就業支出(類)退役士兵安置(款)撫恤(款)其他優撫支出(項)(2080899)年初預算數0萬元，決算支出數為1萬元,決算數大于預算數差異原因是增加了財政撥款。

30. 社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為35.54萬元，完成年初預算數的0%，決算數大于預算數原因是人員有異動。其他社會福利支出35.54萬元，

31. 社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）(2081104)年初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，決算數大于預算數的原因是財政撥款的增加。

32. 社會保障與就業（類）最低生活保障（款）??農村最低生活保障金支出(項)(2081902)年初預算數為0萬元，支出決算為88.25萬元，決算數大于預算數的原因是財政撥款的增加。

33.社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算為20.32萬元，決算數大于預算數的原因是財政撥款的增加。

34. 社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）一般行政管理事務（項）(2082802)年初預算數為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于預算數的原因是財政撥款的增加。

35. 社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.56萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政拔款的增加。

36. 社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）（代功能科目為2089901）年初預算數8.87萬元，支出決算數為8.87萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數持平。

37. 衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2100102)年初預算數0萬元，支出決算數為6.96萬元，決算數大于預算數主要原因是財政撥款的增加。

38. 衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)鄉鎮衛生院（項）（2100302）年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于預算數主要原因是增加了鄉鎮衛生院建設經費。

39. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共公共衛生處理（項）（2100408）年初預算數0萬元，支出決算數為9.62萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

40. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（21004099）年初預算數0萬元，支出決算數為0.69萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

41. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數為6.95萬元，，決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育務務。

42. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數59.09萬元，支出決算數為39.39萬元，完成年初預算數的66.67%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動及疫情期醫保降低比例。

43. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)年初預算數10.37萬元，支出決算數為12.36萬元，完成年初預算數的119.9%.

44. 衛生健康支出（類）醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)(2101301)年初預算數0萬元，支出決算數為1萬元，決算數大于預算數的有主要的原因是增加財政撥款。

45. 城鄉社區支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)年初預算數0萬元，支出決算數136.25萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了環境衛生支出增加。

46. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）年初預算數0萬元，支出決算數為70.96萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

47. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）年初預算數0萬元，支出決算數為15萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設。

48. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）年初預算數0萬元，支出決算數為13.05萬元，完成年初預算數的0%，決算數大于預算數的主要原因是增加 了財政撥款。

49. 農林水事務（類）農業（款）機關服務（項）（2130103）年初預算數0萬元，支出決算數為1.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

50. 農林水事務（類）農業（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數0萬元，支出決算數為526.08萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

51. 農林水事務（類）農業（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數為82.56萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

52. 農林水事務（類）農業（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數為211.62萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

53. 農林水事務（類）農業（款）農業生產發展（項）（2130122）年初預算數0萬元，支出決算數為0.45萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

54. 農林水事務（類）農業（款）農村公益事業（項）（2130126）年初預算數0萬元，支出決算數為537.94萬元，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增大。

55. 農林水事務（類）農業（款）農村道路建設（項）（2130142）年初預算數0萬元，支出決算數為15萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了基礎設施建設投入。

56. 農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）（2130199）年初預算數31.5萬元，支出決算數為48.5萬元，完成年初預算數的153.97%，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

57. 農林水事務（類）農業（款）其他農業森林資源培育（項）（2130205）年初預算數0萬元，支出決算數為18.15萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加基礎設施建設投入。

58. 農林水事務（類）農業（款）森林資源管理（項）（2130207）年初預算數0萬元，支出決算數為30.87萬元,決算數大于預算數的%，主要原因是基礎設施建設投入減少。

59. 農林水事務（類）農業（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數萬元，支出決算數為0.79萬元,完成年初預算數的%，決算數大于預算數的主要原因是增加了基礎設施建設投入。

60. 農林水事務（類）農業（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數為69.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增加。

61. 農林水事務（類）水利(款）水利工程運行 (項）（2130305）年初預算數0萬元，支出決算數為4萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了水庫河流的建設。

62. 農林水事務（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數為5.43萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了水庫河流的維護。

63. 農林水事務（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項）（2130321）年初預算數0萬元，支出決算數為0.53萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了大中型水庫移民后期扶持經費。

64. 農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數為333.47萬元，決算數大于預算數的主要原因是扶貧力度加大。

65. 農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數為223.10萬元，決算數大于預算數的主要原因是村級公益事業建設力度加大.

66. 農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數260元，支出決算數540.82萬元，完成年初預算數的208%，決算數大于預算數的主要原因是增加了對村民委員會人員及經費。

67. 農林水事務（類）農村綜合改革（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，決算數大于預算數的主要原因是改善社區基礎設施建設增加了投入。

68. 交通運輸支出(類)交通運輸支出(款)公路和運輸安全(項)(2140110)年初預算數為0萬元，支出決算數為29.97萬元，兩者差異為財政撥款的增加。

69. 交通運輸支出(類)交通運輸支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)(2140601)年初預算數為0萬元，支出決算數為70.38萬元，兩者差異為財政撥款的增加。

70. 住房保障支出（類）保障性支出（款）棚戶區改造（項）（2210103）年初預算數為0萬元，支出決算數為321.66萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

71. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數59.09萬元，支出決算數為59.09萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數持平。

72. 災害防治及應急管理支出（類）地質災害（款）地質災害防治（項）初預算數為0萬元，支出決算數為52.9萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了地質災害防治項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2159.36萬元，其中：人員經費1777.58萬元，占基本支出的82.32%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；公用經費146.03萬元，占基本支出的 6.76 %，主要包括辦公費、印刷費、水費電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費 、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助235.75萬元，占基本支出的10.92%，主要包括離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。2021年度財政撥款基本支出1787.90萬元，其中工資福利支出1437.01萬元，占基本支出的80.37%，商品和服務支出197.35萬元，占基本支出的11.04%，對個人和家庭的補助支出153.54萬元，占基本支出的8.59%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.97萬元，支出決算為10.94萬元，完成預算的73.08%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于年初預算數的主要原因是無因公出境人員，與上年相比持平；

公務接待費支出預算為6.97萬元，支出決算為6.94萬元，完成預算的99.57%，與年初預算數基本持平；

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8 萬元，支出決算為 4 萬元，完成預算的 50 %，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了公務用車次數及數量，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.94萬元，占63.44%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占36.56%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比;全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為6.94萬元，全年共接待來訪團組306個、來賓1537人次（精確到個位數），主要是機關、部門及疫情防控等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4萬元，其中：公務用車購置費 0萬元，流沙河鎮人民政府更新公務用車0輛，公務用車運行維護費4萬元，主要是公務用車的燃料費、年檢保險、維修等支出，截至2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入 413.42 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出 413.42萬元，其中基本支出 0萬元，項目支出 413.42 萬元；年末結轉和結余 0 萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.24萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.24萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.24萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于國有企業退休人員社會化管理補助。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出146.03萬元，比上年決算數減少51.32萬元，降低26%。主要原因是:減少了辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等各項開支。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費7.99萬元，用于召開人大會議,重陽節、七一表彰等會議，人數1202人，分別如下：

1、5.10 流沙河鎮流沙河鎮第一屆人民代表大會第六次會議，220人，審議政府工作報告、人大工作報告、財政預算等；

2、8.27 流沙河鎮第二屆人大一次會議，160人，選舉鎮長、副鎮長等。

3、9.10 流沙河鎮慶祝第37個教師節暨優秀教師表彰大會，210人。

4、10.14??流沙河鎮2021年涉老工作暨慶祝重陽節大會，220,人。

5、5.31??中共寧鄉市流沙河鎮第二次代表大會，150人。

6、6月29日流沙河鎮優秀共產黨員、優秀黨務工作者和先進基、層黨組織表彰大會242人。

開支培訓費1.8萬元，3月4日至6日，開展流沙河鎮2021年“黨旗引領流沙河”新任村（社區）干部專題培訓，為期3天，人數182人，目的是提升村干部的基層治理能力和治理水平，強化基層各項工作舉措落地落實。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2727萬元，其中：政府采購貨物支出124.50萬元、政府采購工程支出2412.50萬元、政府采購服務支出190萬元。授予中小企業合同金額1324萬元，占政府采購支出總額的54.88%,其中：授予小微企業合同金額1324萬元，占政府采購支出總額的54.88%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

見附件

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2021年整體績效目標自評報告

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年部門決算公開表格

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