寧鄉市流沙河鎮人民政府2020年度部門決算公開目錄

第一部分 寧鄉市流沙河鎮人民政府概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧鄉市流沙河鎮人民政府概況

一、部門職責

流沙河鎮部門共設三中心一所一機關。具體職能職責如下：

① 流沙河鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

② 流沙河鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理； 畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

③ 流沙河鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

④ 流沙河鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

⑤ 流沙河鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

?二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

長沙市寧鄉市流沙河鎮人民政府為正科級行政單位，編制機構設置為一機關一所三中心，分別是機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。

（二）決算單位構成：寧鄉市流沙河鎮人民政府2020年部門決算匯總包括單位本級決算和所屬單位決算在內的匯總情況。

第二部分 2020年部門決算表

? 見附件

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 9259.87 萬元。與2019年相比，減少? 652.99萬元，減少 6.59 %，主要是因為機關干部職工總人數減少5人，各類學校、醫院、鄉村基礎設施項目減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 9259.87 萬元，其中：財政撥款收入 5775.14 萬元，占 62.37 %；上級補助收入 0萬元；事業收入? 0 萬元；經營收入? 0 萬元；附屬單位上繳收入 0萬元；其他收入 3484.73 萬元，占3 7.63 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 9259.87 萬元，其中：基本支出1 838.10 萬元，占 19.85 %；項目支出 7421.77 萬元，占 80.15 %；上繳上級支出 0 萬元；經營支出 0 萬元；對附屬單位補助支出 0 萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計 5775.14 萬元，與2019年相比，減少6 61.75萬元, 減少 10.28 %，主要是因為減少了人員經費及項目支出的財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 5775.14 萬元，占本年支出合計的 62.37 %，與2019年相比，財政撥款支出減少 661.75 萬元，減少 10.28 %，主要是因為減少了人員經費及項目支出的財政撥款。2020年度財政撥款支出年初預算數為1 837.30萬元，支出決算數為 5775.14 萬元，完成年初預算的 314.33 %。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 5775.14 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出 1246.21萬元，占2 1.58%；國防支出2 0萬元，占0 35%，公共安全支出4.75萬元，占0 .60%，教育支出 166.08萬元，占 2.88 %;文體旅游體育與傳媒支出1 0.50萬元，占0 .18%，社會保障和就業支出5 60.91萬元，占9 71%，衛生健康支出1 11.22萬元，占1 .92%，節能環保支出1 52.22萬元，占2 .63%，城鄉社區支出4 0.17萬元，占0 .70%，農林水支出2 641.38萬元，占4 5.74%，交通運輸支出2 06.90萬元，占3 .58%，資源勘探工業信息等支出4 .85萬元，占0 .08%，住房保障支出3 49.94萬元，占6 .06%，糧油物資儲備支出4 萬元，占0.07%，災害防治及應急管理支出7 9.91萬元，占1 .38%，其他支出6 4萬元，占1 .11%，抗疫特別國債安排的支出8 2.10萬元，占1.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1 837.30萬元，支出決算數為 5775.14 萬元，完成年初預算的 314.33 %，其中：

1、一般公共服務年初預算為? 629.76 萬元，支出決算為1 246.21 萬元：人大一般行政管理事務23.56萬元、人大代表履職能力提升5萬元；機關行政運行888.43萬元、一般行政管理事務182.05萬元、政務公開審批53.19萬元；統計專項普查活動14.6萬元；財政一般行政管理事務16萬元、其他財政事務支出2萬元；招商引資7.32萬元；黨委一般行政管理事務6.54萬元；組織一般行政管理事務25.87萬元；其他黨務一般行政管理事務8.57萬元；食品安全監管6.76萬元、其他市場監督管理事務3.32萬元；其他一般公共服務支出3萬元。完成年初預算的 197.89? %，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出。國防支出年初預算為 0 萬元，支出決算為? 20 萬元：人民防空20萬元。無年初預算數，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出。公共安全支出年初預算為? 25.63 萬元，支出決算為 34.75萬元：公安一般行政管理事務9.25萬元、司法行政運行25.5萬元。完成年初預算的 135.58 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出。教育支出年初預算為 0 萬元，支出決算為1 66.08萬元：其他普通教育支出166.08萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預算數。文化旅游體育與傳媒支出年初預算為? 0 萬元，支出決算為10.50 萬元：其他文化和旅游支出10.50萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預算數。社會保障及就業支出年初預算為246.59 萬元，支出決算為 560.91萬元：一般行政管理事務2.32萬元、綜合業務管理108.36萬元、社會保險經辦機構3.43萬元、基層政權建設和社區治理15萬元、其他民政管理事務9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出83.37萬元、其他企業改革發展補助0.07萬元、就業創業服務補貼1.87萬元、其他就業補助支出2.84萬元、死亡撫恤27.56萬元、其他優撫支出1.85萬元、退役士兵安置3.08萬元、老年福利209.02萬元、其他社會福利支出26.38萬元、其他殘疾人事業支出6萬元、擁軍優屬7.38萬元、其他社會保障和就業支出9.37萬元。支出完成年初預算的 227.47 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出。衛生健康支出年初預算為2.52萬元，支出決算為 111.22萬元：一般行政管理事務10.8萬元、基本公共衛生服務4.44萬元、突發公共衛生事件應急處理37.70萬元、其他計劃生育事務支出3.65萬元、行政單位醫療13.21萬元、事業單位醫療19.79萬元、公務員醫療補助20.84萬元、城鄉醫療救助0.80萬元。完成年初預算的 177.90 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出。節能環保支出年初預算為6 0萬元，支出決算為 152.22 萬元：水體14萬元、其他污染防治支出30萬元、農村環境保護108.22萬元。完成年初預算的 253.70 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出。城鄉社區支出40.17萬元：小城鎮基礎設施建設8萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出32.17萬元。農林水支出年初預算為50.28萬元，支出決算為 2641.38萬元：一般行政管理事務2萬元、事業運行449.06萬元、科技轉化與推廣服務12.65萬元、病蟲害控制92.67萬元、防災救災8萬元、農業結構調整補貼195.21萬元、農村社會事業561.49萬元、農村道路建設20萬元、其他農業農村支出200.90萬元、森林資源培育5萬元、森林生態效益補償13.95萬元、林區公共支出4萬元、林業草原防災減災57.40萬元、水利工程建設137.56萬元、水利工程運行與維護49.93萬元、農村水利30萬元、大中型水庫移民后期扶持專項支出8萬元、生產發展141.97萬元、其他扶貧支出193.18萬元、對村民委員會和村黨支部的補助279.92萬元、對村集體經濟組織的補助80萬元、其他農村綜合改革支出28.5萬元、其他農林水支出60萬元、基礎設施建設和經濟發展10萬元。完成年初預算的 352.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出。交通運輸支出年初預算為 0 萬元，支出決算為 206.90萬元：公路建設41.82萬元、公路養護39.52萬元、其他公路水路運輸支出125.56萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了鄉村公路等項目支出，無年初預算數。資源勘探工業信息等支出年初預算為? 0?萬元，支出決算為4 .85萬元：工業和信息產業支持4.85萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預算數。住房保障支出年初預算為? 62.52 萬元，支出決算為 349.94 萬元：棚戶區改造78.83萬元、農村危房改造50萬元、其他保障性安居工程支出158.58萬元、住房公積金62.52萬元。完成年初預算的5 59.72 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出。糧油物資儲備支出年初預算為? ? 0 萬元，支出決算為 4 萬元：其他糧油事務支出4萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預算數。災害防治及應急管理支出年初預算為 0 萬元， 支出決算為 79.91?萬元：其他森林消防事務支出1萬元、地質災害防治62.91萬元、中央自然災害生活補助13萬元、自然災害救災補助3萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預算數。其他支出年初預算為 0萬元，支出決算為 64 萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級增加了項目支出，無年初預算數。抗疫特別國債安排的支出年初預算為? 0 萬元，支出決算為 82.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了新冠肺炎疫情支出，無年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 1787.90萬元，其中：人員經費1 437.01萬元，占基本支出的 80.37 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、

績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；公用經費 197.35萬元，占基本支出的 11.04 %，主要包括辦公費、印刷費、水費電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓

費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費 、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助153.54萬元，占基本支出的8 59%，主要包括離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。2019年度財政撥款基本支出1888.84萬元，其中工資福利支出1559.15萬元，占基本支出的82.55%，商品和服務支出122.96萬元，占基本支出的6.51%，對個人和家庭的補助支出165.28萬元，占基本支出的8.75%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為19.15 萬元，支出決算為15.15萬元，完成預算的 79.11 %，2019年決算數為22.9萬元，與上年相比減少7.75萬元，其中：因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數等于年初預算數的主要原因是無因公出境人員，與上年相比持平。

公務接待費支出預算 11.15萬元，支出決算為 11.15 萬元，完成預算的 100 %，決算數與年初預算數持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 8 萬元，支出決算為 4 萬元，完成預算的 50 %，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了公務用車次數及數量，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 11.15萬元，占 73.60 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務用車購

置費及運行維護費支出決算 4 萬元，占 26.40 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2、公務接待費支出決算為 11.15萬元，全年共接待來訪團組473 個、來賓 2369人次，主要是機關、部門公務及疫情防控等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 4 萬元，其中：公務用車購置費 0萬元，公務用車運行維護費 4 萬元，主要是公務用車的燃料費、年檢保險、維修等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入 232.27 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出 232.27萬元，其中基本支出 0萬元，項目支出 232.27 萬元；年

末結轉和結余 0 萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

2020年的工作，在黨委政府的高度重視下，經政府全體人員的共同努力，以及有關單位和部門的大力支持下，圓滿地完成既定的財政預算績效目標任? 務。保證了扶貧、公路、水利、環衛等民生工程和農村人居環境改善方面的支付。全年財政直接用于支付農村公路建設及水利建設等支出3726.936萬元；節能環保支出271.35萬元、農村改廁及危房等支出287.42萬元；；扶貧項目支出415.14萬元，中小學教舍改、擴建支出、田徑場等支出360.7萬元；城鄉社區各項管理及建設支出298.91萬元。這些支出的落實，保證了黨和政府在農村各項惠民政策的落實，確保了社會大局的穩定，促進了全鎮經濟建設和社會事業的健康發展。

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出 197.35 萬元，年初預算數235.93萬元，比年初預算數減少 38.58 萬元，降低1 6.35 %。主要原因是：減少了辦公及印刷費、? ? ?郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等各項開支。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 4.59 萬元，具體如下：

1、4.16 流沙河鎮2020年黨代會暨經濟工作大會，220人，總結上年工作規劃來年工作，表彰先進

2、4.22 流沙河鎮第一屆人大四次會議第三次全體會議，人數210人，內容為民生實事等工作

3、4.26 流沙河鎮村級巡察動員大會，150人，內容市委第十四巡察組進駐流沙河開展村級巡察

4、9.10 流沙河鎮慶祝第36個教師節大會，人數230人，內容為慶祝教師節、表彰教育系統先進單位和個人；

5、10.23 流沙河鎮2020年涉老工作暨慶祝重陽節大會，人數150人，表彰第十屆孝子孝媳及涉老工作相關先進

6、12.10 流沙河鎮第一屆人民代表大會第五次會議，人數210人，內容為民事實事票決及鄉鎮領導選舉等。

開支培訓費 5.69 萬元，用于開展各線辦業務培訓，新招公務員培訓，人數約為 1850人，內容為新招公務員培訓、各線辦特別是農辦業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 1039.97萬元，其中：政府采購貨物支出9 0.8萬元、政府采購工程支出8 32.71萬元、政府采購服務支出 116.47萬

元。授予中小企業合同金額 664.34 萬元，占政府采購支出總額的6 3.88 %，其中：授予小微企業合同金額 664.34 萬元，占政府采購支出總額的 63.88 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 2 輛，其中，領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車2 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2.項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)? 費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

2020年青山橋鎮共轄13個村（社區），鄉鎮總人口7.0533萬，現有村（社區）干部81人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機? 關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職112人，離休1人，車輛編制1輛，現有車輛1輛。

（二）主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能

加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算， 管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作，構建社會主義和諧社會。

（三）部門整體支出總體支出情況

2020年度我鎮全年收入總計9259.87萬元。全年完成實際支出9259.87萬元，其中，基本支出1838.10萬元，項目支出7421.77萬元。 二、部門一般預算財政撥款整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年度資金支出情況如下：基本支出1838.10元（工資福利支出1437.01萬元，一般商品和服務支出197.35萬元，對個人和家庭的補助153.54萬元，其他支出50.20萬元）。

“三公”經費支出：19.15萬元，其中：公務接待費11.15萬元，公務車輛運行費：4萬元。

我鎮“三公”經費嚴格按照年初預算以及各級部門相關要求，嚴把支出關，強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用報賬支出嚴格履行報賬單“一單五簽”程序，重大事項嚴格遵? 守：“三重一大”制度，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

（二）項目支出

項目支出7421.77萬元。其中商品和服務支出668.89萬元，對個人和家底的補助597.95萬元，債務利息及費用支出45.75萬元，資本性支出（基本建設）

335.61萬元，資本性支出3507.32萬元，對企業的補助4.92萬元，其他支出2261.33萬元。項目的開展主要根據縣委縣政府的安排，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關。

四、資產管理情況

我鎮固定資產實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦， 每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

五、部門整體支出績效情況

2020年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮2020年度部門整體支出績效自評82分。

六、存在的主要問題

1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。七、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水

平。