第一部分 寧鄉市流沙河鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 寧鄉市流沙河鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 寧鄉市流沙河鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 寧鄉市流沙河鎮人民政府單位概況

一、部門職能職責

（一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

（六）加強鎮級財政的監督和管理。

(七)指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

(八)制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

(九)協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置：長沙市寧鄉市流沙河鎮人民政府為正科級行政單位，編制機構設置為一機關三所五中心，分別是機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、綜合文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、生產安全中心。

鎮政府下設十二個辦公室，分別為：黨政辦、黨建辦、財貿辦、衛計辦、項目辦、美辦、農辦、煙辦、社會事務辦、綜治辦、城管辦、紀檢監察室。

（二）決算單位構成：2019年鄉鎮部門決算只包括本級單位決算，無二級單位。

三：涉及機構改革部門情況：無

第二部分 寧鄉市流沙河鎮人民政府

2019年度部門決算表

見附件

第三部分?寧鄉市流沙河鎮人民政府

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年決算總收入和總支出均為9912.86萬元，與上年決算相比增加666.41萬元。因人員增加及福利變動，基本支出與上年增加了214.92萬元，因各村增加了學校教學樓及附屬工程建設、公路建設等使得項目支出與上年增加了451.49萬元。

二、收入決算情況說明

本部門2019年度總收入9912.86萬元，其中：財政撥款收入6436.89萬元，占總收入的64.93%，其他收入3475.97萬元，占總收代的35.07%。

三、支出決算情況說明

本部門2019年度總支出為9912.86萬元，其中：基本支出2029.00萬元，占總支出的20.47%；項目經費7883.86萬元，占總支出的79.53%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入6436.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6354.62萬元，政府性基金預算財政撥款收入82.27萬元，財政撥款支出：6436.89萬元，與上年決算數（6836.04萬元）減少了399.15萬元，主要是因為減少了項目支出的財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年財政撥款支出6436.89萬元，占總支出的64.93%，與上年減少399.15萬元，主要是減少了社會保障和就業支出、國土氣象海洋等支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況說明：

2019年財政撥款支出6436.88萬元。具體情況如下：

（三）財政撥款支出決算具體情況說明：

2019年財政撥款預算支出總計1738.51萬元，決算數為6436.89萬元，支出數比決算數增加了4698.38萬元，具體如下：

財政撥款支出數與決算數增加了4698.38萬元，原因為上級安排的各項項目指標超出預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1888.84萬元，其中：工資福利支出1559.15萬元，占基本支出的82.55%，商品和服務支出122.96萬元，占基本支出的6.51%，對個人和家庭的補助支出165.28萬元，占基本支出的8.75%，資本性支出0.45萬元，占基本支出的0.02%，其他支出41萬元，占基本支出的2.17%。工資福利支出1559.15萬元，具體包括：基本工資372.68萬元，津貼補貼320.59萬元，獎金442.94萬元，伙食補助費34.45萬元，機關事業單位基本養老保險繳費157.42萬元，職業年金繳費23萬元，職工基本醫療保險繳納費74.52萬元，公務員醫療補助繳納費22.38萬元，其他社會保障繳費12.18萬元，住房公積金83.65萬元，其他工資福利支出15.32萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況：

1、一般性支出及“三公“經費財政撥款支出決算總體情況：

2019年一般性支出總額122.96萬元，2018年一般性支出總額253.43萬元，較上年決算同比下降51.48%；2019年“三公“經費總額26萬元，其中公務接待費22元，年初預算數22.05萬元，與之基本持平，上年決算數45.22萬元，因推進了公務用餐改革，減少支出23.22萬元；公務用車購置及運行維護費4萬元，年初預算數8萬元，上年決算數7.9萬元，因推進公務用車改革，減少公務用車一輛，與上年決算數相比減少支出3.9萬元。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明：

“三公經費”財政公共撥款支出26萬元，其中：因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4萬元、公務接待費支出22萬元，無新增公務車輛，2019年度共接待國內公務批次764次，共3780人。“三公”經費與上年決算53.12萬元相比，減少了27.12萬元。按年末實有在職人員117人計算，人均“三公經費”財政公共撥款支出0.22萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況：

2019年政府性基金預算收入82.27萬元，支出移民補助20萬元、其他城市基礎設施配套安排的支出37.27萬元、用于社會福利的彩票公益金支出20萬元及用于體育事業的彩票公益金支出5萬元，共82.27萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年的工作，在黨委政府的高度重視下，經政府全體人員的共同努力，以及有關單位和部門的大力支持下，圓滿的完成既定的財政預算績效目標任務。保證了扶貧、公路、水利、環衛等民生工程和農村人居環境改善方面的支付。全年財政直接用于支付農村公路建設支出1596.4萬元；農村環境衛生、改廁支出876.37萬元；防汛救災與水利建設支出438.97萬元；扶貧項目支出328.7萬元，農村中小學教舍改、擴建支出360.7萬元；到村轉移支付504.57萬元。這些支出的落實，保證了黨和政府在農村各項惠民政策的落實，確保了社會大局的穩定，促進了全鎮經濟建設和社會事業的健康發展。

十、其他重要事項：

1、2019年度機關運行經費決算情況

本部門2019年度機關運行經費支出222.52萬元，年初預算數為231.89萬元，與之減少9.37萬元，降低4.04%，減少的主要原因是本年度嚴格控制支出。

2、政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1681.43萬元，其中：政府采購貨物支出91.8萬元，采購工程支出1389.87萬元，采購服務支出199.76萬元，授予中小企業合同金額0萬元。

3、國有資產占用情況

截至2019年12月31日止，我單位共有車輛1輛（一般公務用車1輛），原值23.43萬元；單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備均沒有。

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市流沙河鎮人民政府

2020年7月20日