流沙河鎮2020年部門預算說明

一、基本概況

（一）職能職責

1、圍繞全機關中心工作，做好組織協調工作；

2、以高效優質為標準，努力提高財務工作水平；

3、機要、檔案管理和保密工作進一步加強；

4、不斷強化公文管理；

（二）機構設置

2020年流沙河鎮共轄13個村（社區）、172個居民小組，鄉鎮總人口7.2萬，現有村（社區）干部76人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職117人，其中：行政人員44人、全額事業人員39人、差額事業人員34人　、自收自支事業人員0人。離休1人，退休84人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革情況

未進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數11617.77萬元，其中，一般公共預算撥款11617.77萬元。收入預算較去年增加4720.2萬元，主要增加因素是經費撥款增加6.79萬元；納入公共預算管理的非稅收入撥款增加899.49萬元；上級轉移支付增加3813.92萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數11617.77萬元，其中，一般公共服務支出974.08萬元，公共安全支出30.04萬元，教育支出300萬元，文化旅游體育與傳媒支出27.4萬元，社會保障和就業支出824.64萬元，衛生健康支出161.84萬元，節能環保支出998萬元，城鄉社區支出655萬元，農林水支出7559.5萬元，交通運輸支出0萬元，住房保障支出85.67萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，債務付息支出0萬元。支出預算較去年增加4720.2萬元，主要是增加了行政事業單位項目支出，如公路建設，學校建設等。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020　年一般公共預算撥款收入11617.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出1846.77萬元，其中，工資福利支出1637.54萬元；商品和服務支出113.36萬元；對個人和家庭的補助95.88萬元；其他資本性支出0萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。其中一般事務性項目支出236萬元，主要是人大會議4萬元；人大代表5萬元；政府辦及相關機構事務一般行政管理事務210萬元；專項普查活動5萬元；財政事務一般行政管理事務5萬元；其他財政事務支出5萬元；軍隊轉業干部安置2萬元。公共安全支出2萬元，主要是一般行政管理事務2萬元。教育支出300萬元，主要用于學校建設300萬元。文化體育與傳謀支出27.4萬元，主要用于其他文化支出10萬元；文物保護2.4萬元；廣播10萬元；其他文化體育與傳謀支出5萬元。社會保障和就業500萬元，主要用于綜合業務管理10萬元；擁軍優屬2萬元；基層政府和社區建設10萬元；死亡撫恤50萬元；殯葬6萬元；其他社會福利支出35萬元；其他殘疾人事業支出7萬元；其他自然災害救助支出300萬元；臨時救助80萬元。衛生健康支出84萬元，主要用于計劃生育服務74萬元；食品安全事務5萬元；其他食品和藥品監督管理事務支出5萬元。節能環保支出998萬元，主要用于藍天保衛戰支出。城鄉社區支出655萬元，主要用于城管執法20萬元；棚戶區改造300萬元；小城鎮基礎設施建設35萬元；其他城鄉社區支出300萬元。農林水事務支出6967萬元，主要用于公路建設2000萬元；水利建設1100萬元；防汛救災550萬元；精準扶貧100萬元；病蟲害控制2268.5萬元；農業結構調整補貼100萬元；農村公益事業150萬元；其他農業支出128.5萬元；其他林業支出10萬元；對村民委員會和村黨支部的補助260萬元。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款113.36萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少118.53萬元，下降51.11％，主要是公務接待減少13.2萬元；其他商品服務支出減少34.33萬元；辦公費減少23.27萬元；印刷費減少14.34萬元；水費減少1.34萬元；電費減少2.44萬元；郵電費減少0.87萬元；差旅費減少3.05萬元；會議費減少1.68萬元；培訓費減少2.66萬元。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為15.94萬元，其中，公務接待費7.94萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，

公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三

公”經費預算較2019年減少15.5萬元，主要是公務接待費減少15.5萬元。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額4272.22萬元，其中政府采購貨物預算324.22萬元，政府采購服務預算198萬元，政府采購工程預算3750萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出11617.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目23　個，涉及項目支出9771萬元，其中：一般公共服務項目236萬元；公共安全項目2　萬元；教育項目300萬元，文化體育與傳謀項目27.4萬元，社會保障和就業項目500萬元，衛生健康支出項目84萬元，節能環保項目998萬元，城鄉社區項目655萬元，農林水事務項目6967萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛．

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。