2024年度寧鄉市老糧倉鎮人民政府部門決算

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目 ?錄

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第一部分 寧鄉市老糧倉鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

寧鄉市老糧倉鎮人民政府單位概況

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一、部門職責

（一）指導村（社區）工作，宣傳教育群眾遵守法律法規，密切政府同群眾的關系，完善基層社會治理。

（二）落實社會保障基本政策，做好住保、低保、社保、醫保、失業保險和就業再就業、擁軍優撫、社會救助等工作。

（三）優化經濟發展環境，做好招商引資和產業發展工作，做好規劃、國土和項目工程建設。

（四）負責轄區內的基層綜合治理工作，組織法制宣傳教育，建立健全人民調解網絡。

（五）負責城鄉管理工作，開展愛國衛生運動和文明創建活動，人居環境整治、生態環境保護等工作。

（六）組織開展計劃生育宣傳教育服務工作，指導轄區人口和健康管理工作。

（七）負責配合上級部門開展轄區生產安全、食品安全、消防安全、交通安全等安全生產監督管理工作。

（八）負責協助上級部門做好農、林、水、畜等方面的監督管理工作，落實轄區鄉村振興、精準扶貧和防汛抗旱等工作。

（九）做好全鎮廉政建設、基層干部培養考核工作。

（十）完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

寧鄉市老糧倉鎮人民政府內設機構包括：1、黨政辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關日常運轉、行政事務、基層減負、值班備勤、文電、機要、保密、安全、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作。負責宣傳思想、意識形態、統一戰線、民族宗教、網絡安全和信息化、精神文明建設等工作。負責組織開展轄區內新時代文明實踐工作。負責政協聯絡工作。負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核。

2、黨建辦公室。負責基層黨的建設工作。負責干部人事、機構編制、人才、老干、關協、黨員和人事檔案管理、以黨員“三亮三比”行動推動“三長制”“全市一張網”等工作。負責基層治理和基層政權建設、人民建議征集、志愿服務、“兩企三新” 黨建等工作。組織協調轄區內群團組織開展工作。

3、經濟發展辦公室。負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實。負責招商引資、項目工程，以及發展改革、工業和信息化、科技、商務、統計、住建、供銷、征地拆遷等相關領域工作，統籌協調與經濟發展相關的其他工作。負責村鎮建設、國土規劃、自建房排查整治等工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責組織開展環境保護宣傳，承擔環境保護日常巡查等工作，協助開展環境污染防治工作。負責人居環境整治、物業管理、村民建房等工作。負責城鄉管理、藍天保衛戰、河長制、路長制（道路保潔整修、公路建設與交通安防設施）等工作。

4、民生事務辦公室。負責轄區內人力資源和社會保障、民政、社會救助、醫療保障、教育、文化、旅游、廣播電視、體育、衛生健康、殘疾人事務、校車安全、防溺水等工作。負責行政審批服務事項的組織實施、數據和政務服務等工作。

5、平安法治辦公室。負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、公共安全、信訪、12345政務熱線等工作，維護轄區社會穩定。負責轄區內法治建設相關工作。

6、農業綜合服務中心。負責組織指導農業產業發展、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作、治沙、林業、鄉村振興、移民開發管理、農業機械管理、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設等服務性、技術性工作。

7、應急事務中心。負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、禁毒、信訪、反邪教、維護轄區社會穩定，指導轄區內網格化綜合管理工作和“五理”群眾工作。

8、退役軍人服務站。負責轄區內武裝、退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

9、綜合行政執法大隊。負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量，開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的食品安全、消防安全、交通安全、村民建房等方面的行政執法權。

10、財政辦公室。負責編制本級年度財政預決算草案并組織執行。負責國有資產和債權債務管理。負責財政性資金監督管理。負責惠民惠農“一卡通”系統補貼對象信息維護及補貼發放資金監管。負責單位票據管理、財務核算、政府采購、公車管理、公共機構節能等工作。負責村財務指導、監督和代理核算。負責鄉鎮和村財政資金的內部監管和審計。負責收入征收的組織協調。負責金融服務、農村公共資源交易的監督等工作。

11、紀檢監察室。負責紀檢監察、黨風廉政建設、作風建設、項目工程監督、市委市政府和鄉黨委政府決策部署工作落實情況督查等工作。

??12、司法所。負責依法行政、普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）決算單位構成。寧鄉市老糧倉鎮人民政府單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市老糧倉鎮人民政府單位本級，無二級單位。

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第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9325.46萬元，上年度單位收、支總計10173.11萬元，與上年相比，減少了847.64萬元，減少比例8.33%，主要是因為2024年減少了鄉村振興、農村道路建設等項目支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9325.46萬元，其中：財政撥款收入6416.71萬元，占68.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2908.75萬元，占31.19%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9325.46萬元，其中：基本支出2487.52萬元，占26.67%；項目支出6837.94萬元，占73.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6416.71萬元，上年度財政撥款收、支總計6722.55萬元，與上年相比減少305.84萬元,減少4.55%，主要是因為減少村級基礎設施建設，公路建設等項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5954.84萬元，占本年支出合計的63.86%，上年度財政撥款支出5909.20萬元，與上年相比，增加45.64萬元，增加0.77%，主要是因為節省開支，壓縮大的項目資金開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出5954.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2598.49萬元，占43.64%；公共安全支出11.16萬元，占0.19%；教育（類）支出100.29萬元，占比1.68%；科學技術支出10.00萬元，占0.17%；文化旅游體育與傳媒支出20.00萬元，占0.34%；社會保障和就業支出318.03萬元，占5.34%；衛生健康支出70.58萬元，占1.19%；城鄉社區支出21.00萬元，占0.35%；農林水支出2307.57萬元，占38.75%；交通運輸支出243.12萬元，占4.08%；住房保障支出192.72萬元，占3.24%；糧油物資儲備支出10.00萬元，占0.17%；災害防治及應急管理支出51.87萬元，占0.86%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為3380.98萬元，支出決算數為5954.84萬元，完成年初預算的176.13%，其中：

一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理（項）(2010102)年初預算數為16.00萬元,支出決算數為12.64萬元,完成年初預算數的79.00%，決算數小于預算數的主要原因是減少了財政撥款。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)年初預算數為2181.19萬元，支出決算數為1742.77萬元，完成年初預算數的79.90%，決算數小于預算數的主要原因是減少了財政撥款。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為800萬元，支出決算數為773.31萬元，完成年初預算數的96.66%，決算數小于預算數的主要原因是減少了財政撥款。

4.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.84萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是依據上級要求增加了統計信息事務相關財政撥款。

5.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查(項）（2010508），年初預算數為0萬元，支出決算數為1.85萬元，(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是依據上級要求增加了統計信息事務相關財政撥款。

?6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），年初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是依據上級要求增加了財政撥款支出。

7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（2013202）年初預算數為0萬元，支出56.28萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了組織事務的相關工作。

8.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.80萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要是增加了食品安全宣傳等經費。????

9.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)年初預算數為0萬元，支出決算數為11.16萬，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要是增加了公安類事務的財政撥款。

10.教育支出(類）教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2050102)年初預算為0萬元，支出決算數為8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設一般行政管理事務支出。?

11.教育支出(類)普通教育(款)初中教育支出(項)(2050203)年初預算為0萬元，支出決算數為16.61萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設的教育管理事務支出。

12.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)年初預算為200萬元，支出決算數為75.68萬元，完成預算的37.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

13.科學技術支出(類)科學技術普及(款) 科普活動(項)(2060702)年初預算為0萬元，支出決算數為10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了科普活動經費。

14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化支出(項)(2070109)年初預算為0萬元，支出決算數為0.80萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因為增加了群眾文化支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為0萬元，支出決算數為14.2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因為增加了文化旅游體育與其他文化旅游支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）年初預算為0萬元，支出決算數為5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了其他文化旅游體育與傳媒支出。?

17.社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）年初預算為800萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的*%(由于決算數為0，無法計算百分比)，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

18.社會保障與就業（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了民政管理事務支出。

19.社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休支出（項）（2080501）年初預算為0.96萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的*%(由于決算數為0，無法計算百分比)，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

20.社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為203.9萬元，支出決算數為151.01萬元，完成年初預算數的74.06%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

21.社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數為14.17萬元，支出決算數為24.63萬元，完成預算的173.81%決算數大于預算數的主要原因是經費預算問題。

22.社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）(2080799)年初預算為0萬元，支出決算數為9.30萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加其他就業補助支出。

23.社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數為39.79萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加了死亡撫恤金及死亡遺屬補助。

24.社會保障和就業支出(類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）年初預算數0萬元，支出決算數為0.10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加了退役安置支出。

25.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項) (2081004)年初預算數0萬元，決算支出數為28.30萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了殯葬及公墓建設支出。

26.社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數0萬元，支出決算數為33.76萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增撥了其他社會福利財政撥款。

?27.社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）年初預算數13.18萬元，支出決算數為8.10萬元，完成預算的61.46%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

28.社會保障與就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）年初預算數0萬元，支出決算數為1.50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數差異原因是增加了最低生活保障支出。

29.社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為8.08萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是擁軍優屬經費增加。

30.社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）年初預算數為0萬元，支出決算數為2.70萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是退役軍人管理支出增加。

31.社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數8.82萬元，支出決算數為6.76萬元，完成年初預算數的76.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

32.衛生健康支出（類）衛生健康支出(款) 其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)年初預算數0萬元，支出決算數為6.40萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是其他衛生健康管理事務經費增加。

33.衛生健康支出（類）公共衛生(款) 基本公共衛生服務(項)(2100408)年初預算數200萬元，支出決算數為0.54萬元，決算數小于預算數199.46萬元，減少比369.37%。

34.衛生健康支出（類）公共衛生(款) 其他公共衛生支出(項)(2100499)年初預算數0萬元，支出決算數為0.27萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算大于預算數的主要原因是其他公共衛生防控財政撥款。

35.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數為1.09萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了計劃生育服務支出。

36.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為2.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了計劃生育服務支出。

37.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數63.24萬元，支出決算數為49.02萬元，完成年初預算數的77.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

38.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)年初預算數14.71萬元，支出決算數為11.27萬元，完成年初預算數的76.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

39.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）年初預算數300萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于決算數為0，無法計算百分比)，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

40.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出(款)一般行政管理事務(項)(2120102)年初預算數0萬元，支出決算數6.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是其他城鄉社區支出經費增加。

?41.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）（2120199）年初預算數900萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于決算數為0，無法計算百分比)，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

42.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)(2129999)年初預算數0萬元，支出決算數15.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是其他城鄉社區支出經費增加。?

43.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數0萬元，支出決算數為420.36萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。?

44.農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數為3.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。?

?45.農林水事務（類）農業農村（款）防火救災支出（項）（2130119）年初預算數0萬元，支出決算數為3.50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

46.農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數為360.05萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了煙業等農業結構調整補貼。

47.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數0萬元，支出決算數314.12萬元,完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

48.農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）（2130135）年初預算數0萬元，支出決算數6.00萬元,完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

49.農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）年初預算數0萬元，支出決算數0.50萬元,完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政支出。

50.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）年初預算數1400.00萬元，支出決算數105.26萬元,完成年初預算數的7.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

51.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償支出（項）（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數為0.60萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是林業草原防災減災管理經費增加。

52.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數19.00萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是林業草原防災減災費用增加。

53.農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）年初預算數0萬元，支出決算數22.00萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村水利建設。

54.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數3.50萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村鄉村振興建設。

55.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）年初預算數0萬元，支出決算數45.15萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村鄉村振興建設。

56.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數436.00萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村鄉村振興建設經費支出。

57.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數314.20萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了對村級公益事業建設的補助。

58.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數497.00萬元，支出決算數244.33萬元,完成預算數的49.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

59.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數0萬元，支出決算數10.00萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他農林水建設。

60.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）年初預算數850.00萬元，支出決算數8.00萬元, 完成預算數的0.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

61.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）年初預算數0萬元，支出決算數86.69萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路養護。

62.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）年初預算數0萬元，支出決算數124.54萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路和運輸安全及清潔撥款。

63.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）年初預算數0萬元，支出決算數23.90萬元, 完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路和運輸安全及清潔撥款。

64.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）（2210110）年初預算數0萬元，支出決算數98.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了保障性租賃住房建設支出。

65.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（項）（2210199）年初預算數400萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于決算數為0，無法計算百分比)，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

66.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數127.81萬元，支出決算數94.72萬元，完成預算數的74.11%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

67.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）年初預算數0萬元，支出決算數10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他糧油物資事務經費支出。

?68.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）年初預算數200萬元，支出決算數12.00萬元，完成預算數的6.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了財政撥款。

69.?災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援支出（項）（2240204）年初預算數0萬元，支出決算數19.87萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了消防應急救援支出。

70.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）自然災害救災補助（項）（2240703）年初預算數0萬元，支出決算數20.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了自然災害救災補助。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2487.52萬元，其中：

人員經費2225.24萬元，占基本支出的89.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險費、職業年金、醫療保險費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、退休人員生活補助等。

公用經費262.28萬元，占基本支出的10.54%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為46.4萬元，支出決算為6.57萬元，完成預算的14.16%；與上年相比減少3.16萬元，降低32.48%。決算數小于預算數的主要原因嚴控財務制度，厲行節約。其中：決算數小于上年數的主要原因是嚴控財務制度，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%；與上年相比增加（減少）0萬元，無法計算百分比，與上年相比持平。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是2024年沒有公務用車購置費支出，與上年支出決算相比持平。

3、公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，支出決算為5.19萬元，完成預算的64.88%，決算數小于預算數的主要原因是加強車輛管理和維護，厲行節約，與上年實際支出數5.27萬元，相比減少了0.08萬元，減少比1.52%,減少的主要原因是按照財務制度，厲行節約。截止2024年12月31日，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛，其中領導用車0輛，城管應急車0輛，其他用車3輛。

4、公務接待費支出年初預算為38.40萬元，支出決算為1.38萬元，完成預算的3.59%，決算數小于預算數的主要原因是依據財務管理制度要求厲行節約，與上年支出決算數4.46萬元，相比減少3.08萬元，減少比69.06%,減少的主要原因是按照財務制度，嚴控公務接待費用支出，厲行節約。2024年度共接待來訪團組200個、來賓412人次，主要是市級領導來鎮指導工作調研、會務接洽等接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入461.87萬元；年初結轉和結余0萬元；支出461.87萬元，其中基本支出0萬元，項目支出461.87萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）年初預算數0萬元，支出決算數388.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村基礎設施建設支出。

2.城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和經營（項）（212401）年初預算數0萬元，支出決算數11.18萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是增加了污水處理維護和運營。

3.農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2137201）年初預算數0萬元，支出決算數62.69萬元,完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入為0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出262.28萬元，比上年決算數149.55萬元，增加112.73萬元，增長了75.38%。主要原因是增加了辦公經費等相關支出，比年初預算245.57萬元，增加16.71萬元，增長了6.80%，主要原因是增加了辦公經費等相關支出。

十一、一般性支出情況說明

1.2024年本部門開支會議費18.22萬元，一是用于召開全鎮黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議13.25萬元，人數1015人，內容為學習黨的二十大精神1次，人數160人；人大會1次，人數為305人，經濟工作會1次，人數為150人，基層黨員會議1次，人數為320人；二是召開全鎮、村干部，部門負責人工作總結大會支出4.97萬元，人數約205人，包括全鎮機關干部、村干部、各部門負責人會議。

2、2024年本部門培訓費支出決算數15.06萬元，一是用于黨員培訓及機關事業人員線上繼續教育培訓，推廣綠色養殖技術及先進農業技術等。

3、其他費：2024年度本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門（單位）2024年度政府采購支出總額224.94萬元，其中：政府采購貨物支出124.51萬元、政府采購工程支出85.00萬元、政府采購服務支出15.42萬元。授予中小企業合同金額224.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額224.94萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的55.35%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的37.79%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的6.86%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于日常工作及；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。主要是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項12?個，共涉及資金7263.00萬元。其中，一般公共預算項目12?個7263.00萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0?個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0?個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；社會保險基金預算項目0?個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。

2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數9890.98萬元，執行數9325.46萬元，完成預算的94.28%，績效自評得分93分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：嚴格遵循“量入為出、統籌兼顧、保證重點、收支平衡”原則，科學精準編制預算，切實強化預算執行管理，按“量入為出、統籌兼顧、保證重點、收支平衡”要求，做到預算編制科學合理，同步抓實預算執行剛性。發現的主要問題及原因：一是預算編制精準性不足，年初預算未細化到具體項目和用途，部分支出因前期測算不充分出現超支，預算編制的合理性和前瞻性需進一步提升。二是項目資金流程銜接不暢，施工單位、業務線辦與財政所之間缺乏常態化溝通機制，項目實施進度、資金撥付需求傳遞不及時，導致部分環節延誤。三是資產管理規范性欠缺，辦公用具、設備等資產未明確具體管理責任人，日常巡檢、維修維護未形成固定流程，存在管理責任模糊、資產養護不到位的問題。下一步改進措施：一是細化預算編制管理，下年度預算編制前，組織各線辦、村（社區）開展需求摸排，將預算細化到“項目名稱、具體用途、預計金額”，并聯合財政所進行合理性審核，嚴控超支風險。二是健全流程銜接機制：建立“施工單位-業務線辦-財政所”月度對接會制度，明確各環節時間節點和責任人，實時同步項目進度、資金撥付需求，確保流程高效銜接。三是規范資產全周期管理，對現有資產進行全面盤點，張貼標識并明確科室及個人管理責任；制定資產日常維修維護清單，實行季度巡檢，確保資產管護到位。

（三）評價結果應用情況。本部門（單位）基本遵循了國家的相關財務管理制度規定，財務核算基本規范，依照計劃管理使用資金，從預算決策和執行、預算監督、資金使用、財務管理、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進行綜合評價，較好地完成了2024年整體績效目標。

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第四部分 ?名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”，“事業收入”,“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

六、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分 ??附 件

一、2024年度寧鄉市老糧倉鎮人民政府整體支出績效自評報告。

二、2024年寧鄉市老糧倉鎮人民政府部門決算表