2022年度寧鄉市老糧倉鎮人民政府部門決算

?目?錄

第一部分??老糧倉鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置??

第二部分??部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表??

五、一般公共預算財政撥款支出決算表??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表??

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明??

三、支出決算情況說明??

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明??

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明??

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明??

八、政府性基金預算收入支出決算情況??

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明??

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

??

??第一部分??寧鄉市老糧倉鎮人民政府

單位概況

一、部門職責

1、指導村（社區）工作，宣傳教育群眾遵守法律法規，密切政府同群眾的關系，完善基層社會治理。

2、落實社會保障基本政策，做好住保、低保、社保、醫保、失業保險和就業再就業、擁軍優撫、社會救助等工作。

3、優化經濟發展環境，做好招商引資和產業發展工作，做好規劃、國土和項目工程建設。

4、負責轄區內的基層綜合治理工作，組織法制宣傳教育，建立健全人民調解網絡。

5、負責城鄉管理工作，開展愛國衛生運動和文明創建活動，人居環境整治、生態環境保護等工作。

6、組織開展計劃生育宣傳教育服務工作，指導轄區人口和健康管理工作。

7、負責配合上級部門開展轄區生產安全、食品安全、消防安全、交通安全等安全生產監督管理工作。

8、負責協助上級部門做好農、林、水、畜等方面的監督管理工作，落實轄區鄉村振興、精準扶貧和防汛抗旱等工作。

9、做好全鎮廉政建設、基層干部培養考核工作。

10、完成市委、市政府交辦的其他事項。

老糧倉鎮位于寧鄉市中部，全鎮有8個村民委員會，2個社區。

（1）老糧倉鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊，具體職能職責如下：

??社會事務綜合服務中心，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

??農業綜合服務中心，主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣、動植物防疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理，畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗、水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設、農業機械管理、農產品質量安全監測等職責。

政務中心，主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

老糧倉鎮司法所，主要承擔司法調處工作。

老糧倉鎮綜合執法大隊，主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

老糧倉鎮機關，承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入，調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（1）內設機構設置

寧鄉市老糧倉鎮人民政府內設機構包括：機關、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合中心、司法所、行政綜合執法大隊6個內設機構。

（2）決算單位構成

寧鄉市老糧倉鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市老糧倉鎮人民政府單位本級。

（3）人員情況。包括當年變動情況及原因。

2022年獨立編制機構為6個，獨立核算機構數為1個，和上一年度相比均沒有發生增減變化，年末人數為112人，相比去年91人，增加了21人，主要增加了考試入編公務員和退役軍人。

??

第二部分??老糧倉鎮人民政府2022年決算表

??

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表??

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表??

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

（后附公開表9張）

??

第三部分??老糧倉鎮人民政府2022年部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度單位收入、支出總計11064.68萬元，上年度單位收、支總計10614.32萬元，2022年度與上年度增加了450.35萬元，增長比例為4.24%。主要原因是2022年增加了疫情防控費用支出和老糧倉衛生院的消防通道建設的征遷支出以及落道庵的征遷支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計11,064.68萬元，其中：財政撥款收入6,911.24萬元，占62.46%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4,153.44萬元，占37.54%。

三、支出決算情況說明??

2022年度支出合計11064.68萬元，與上年支出合計10614.32萬元，增加了450.35萬元，增加比例為4.24%。其中：基本支出2518.66萬元，占22.76%；項目支出8546.01萬元，占77.24%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元；占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計6911.24萬元，與上年6619.45萬元相比，增加291.79萬元，增長4.41%，主要原因是2022年增加了疫情防控費用支出和老糧倉衛生院的消防通道建設的征遷建設支出以及落道庵的征遷支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況??

2022年度一般公共預算財政撥款支出6133.25萬元，占本年支出合計的55.43%，與上年一般公共預算財政支出5668.6萬元相比，增加464.65萬元，增長8.20%，主要是因為增加了落道庵花崗巖礦前期費用支出和項目建設支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2125.37萬元，支出決算數6133.25萬元，完成年初預算數的288.57%。主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出2208.5萬元，占比36%；教育（類）支出75萬元，占比1.22%，國防支出0萬元，占0%，文化旅游體育與傳媒支出47.2萬元，占0.77%，社會保障和就業支出436.75萬元，占7.12%，衛生健康支出51.99萬元，占0.85%，節能環保支出4.81萬元，占0.08%，城鄉社區支出35萬元，占0.57%，農林水支出2451.08萬元，占39.96%，商業服務業支出0.2萬元，占0.03%，住房保障支出60.82萬元，占0.99%，國有資本經營預算支出0萬元，占0%，災害防治及應急管理支出46萬元，占0.75%，公共安全支出5.34萬元，占0.08%，科學技術支出0萬元，占0%，交通運輸支出710.56萬元，占11.58%，其他支出0萬元，占0%。?

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2485.88萬元，支出決算數為6133.25萬元，完成年初預算的231.35%。?其中：

一、一般公共服務（類）

1、一般公共服務（類）人大事務項之一般行政管理事務。

2022年度年初預算為323.73萬元，支出決算為55.57萬元，完成年初預算的347.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了相關工作任務。

2、一般公共服務（類）財政事務之一般行政管理事務。

年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關支出。

3、一般公共服務類之政府辦公廳室及相關機構事務

年初預算數為1595.99萬元，決算數為2102萬元，決算數超出預算數506.01萬元，增加比31.71%。

4、一般公共服務類組織事務之一般行政管理。

年初預算為0萬元，支出為12.76萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，因為上級增加了專項的統計工作任務。

5、一般公共服務類之市場監督管理事務。

年初預算為0萬元，支出數為6.02萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

6、一般公共服務類之其他事務之一般行政管理事務。

年初預算為0萬元，支出決算數為8.15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，主要為依據上級要求增加了相關支出。

二、公共安全支出類

1、公共安全支出之公安之一般管理事務年初預算為0萬元，支出決算為3.36萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

2、公共安全支出之司法款之行政運行年初預算為0萬元，支出決算數為1.98萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

三、教育支出

1、教育支出類普通教育款之學前教育年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

2、教育支出類普通教育款之其他普通教育年初預算為52.2萬元，決算支出為67萬元，決算數超出預算數14.5萬元，增加比27.78%。

四、文化旅游體育與傳媒類

文化與旅游款之其他文化和旅游年初預算為0萬元，支出決算為37萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

文化與旅游款之其他文化旅游體育與傳媒支出年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

五、社會保障和就業支出類

人力資源和社會保障管理事務款一般行政管理事務年初預算數為0萬元，支出決算為1.78萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

人力資源和社會保障管理事務款其他民政管理事務支出年初預算數為8.27萬元，支出決算為13萬元。決算數超出預算數4.73萬元，增加比57.19%。

民政管理事務款之行政事業單位養老支出年初預算數為195.97萬元，支出決算為226.31萬元，決算數超出預算數30.34萬元，增加比15.48%。

行政事業單位養老支出款之就業補助年初預算數為0萬元，決算支出為5.24萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

撫恤款之死亡撫恤年初算數為0萬元，決算支出為25.28萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

社會福利款之其他社會福利支出年初預算為12.5萬元，決算支出為31.12萬元，決算數大于預算數18.62萬元，增加比148.96%。

殘疾人事業款之殘疾人康復年初預算數為7.19萬元，決算支出為0.4萬元，決算數小于預算數6.79萬元，減少比94.44%。

最低生活保障款之農村最低生活保障金支出年初預算為0萬元，支出決算數為4.19萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

臨時救助支出款年初預算為0萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。

特困人員救助供養款之農村特困人員救助供養支出年初預算數為76.05萬元，支出決算數為105.82萬元，決算數大于預算數29.77萬元，增加比39.14%。

其他農村生活救助支出年初預算數為0萬元。支出決算數為0.16萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

退役軍人管理事務款之擁軍優屬年初預算為0萬元，支出決算數為8.32萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

其他社會保障和就業支出款之其他社會保障和就業支出年初預算為8.27萬元，支出決算為4.95萬元，決算數比預算數減少3.32萬元，減少比67.07%。

六、衛生健康支出類

衛生健康管理事務款之基本公共衛生服務年初預算數為59.25萬元，支出決算數為4.94萬元，決算數比預算數減少54.31萬元，減少比91.66%。

公共衛生款之突發公共衛生事件應急處理支出年初預算為0萬元，支出決算數為20.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

公共衛生款之其他公共衛生支出項年初預算為50萬元，支出決算數為0.59萬元，決算數比預算數減少49.95萬元，減少比98.78%。

七、計劃生育事務

計劃生育事務款之計劃生育服務年初預算0萬元，決算支出為6.13萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

計劃生育事務款之其他計劃生育服務年初預算為0萬元，決算支出為2.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

八、行政事業單位醫療

行政事業單位醫療款之公務員醫療補助年初預算為13.78萬元，決算數為8.25萬元，決算數比預算數減少5.53萬元，減少比40.13%。

九、節能環保支出類

自然生態保護款之農村環境保護年初預算為0萬元，決算支出數為4.81萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

十、城鄉社區支出類

城鄉社區管理事務之一般行政管理事務年初預算為0萬元，支出決算數為15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

城鄉社區管理事務之其他城鄉社區管理事務支出年初預算為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

十一、農林水支出類

農林水支出類之農業農村一般管理事務年初預算為0萬元，支出決算數為1234.80萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之林業和草原年初預算為0萬元，支出決算數為43.11萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之水利款之水利工程建設年初預算數為0萬元，支出決算數為30萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之水利款之水利工程運行與維護年初預算為0萬元，決算支出為34.02萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之水利款之抗旱年初預算支出0萬元。決算支出為15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之大中型水庫移民后期扶持專項支出年初預算為0萬元，決算支出為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之鞏固脫貧銜接鄉村振興年初預算為0萬元，決算支出為352.35萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之農村綜合改革年初預算為0萬元，決算支出為693.8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要依據上級要求增加相關工作所致。

農林水支出類之其他農林水支出年初預算為0萬元，決算支出為18萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

十二、交通運輸支出

交通運輸支出類公路水路運輸之公路建設年初預算為0，支出決算為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

交通運輸支出類公路水路運輸之公路養護年初預算為0，支出決算為180.77萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

交通運輸支出類車輛購置稅支出之車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出年初預算為0，支出決算為3.1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

交通運輸支出類車輛購置稅支出之用于農村公路建設支出年初預算為0，支出決算為451.2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

交通運輸支出類其他交通運輸支出年初預算為0，支出決算為55.49萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

十三、商業服務業等支出類

商業服務業等支出類商業流通事務款之其他商業流通事務支出年初預算為0，支出決算為0.2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

十四、住房保障支出類

住房保障支出類住房公積金年初預算為82.68萬元，支出決算數為60.82萬元，支出決算小于年初預算主要為預算調整及根據單位相關政策減少了相關支出。

十五、災害防治及應急管理支出類

災害防治及應急管理支出類其他應急管理支出年初預算為0，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

災害防治及應急管理支出類其他自然災害防治支出年初預算為0，支出決算為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

災害防治及應急管理支出類其他災害防治及應急管理支出年初預算為0，支出決算為16萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,374.71萬元，其中：人員經費2,218.73萬元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險費、職業年金、醫療保險費、住房公積金、對個人和家庭的補助、退休費、退休人員生活補助等。

??公用經費155.98萬元，占基本支出的6.57%，主要包括辦公費、電費、維修費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他費用等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出年初預算為46.4萬元，年中預算調整為14.96萬元，支出決算為14.96萬元，完成預算的100.00%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。決算數等于預算數的主要原因是2022年沒有因公出國（境）費支出。

?2、?公務接待費支出年初預算為38.4萬元，年中預算調整為9.43萬元，支出決算為9.43萬元，完成預算的100.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，依據財務管理制度要求厲行節約，嚴控經費支出。與上年支出決算相比減少0.22萬元，減少2.28%,減少的主要原因是依據要求厲行節約，嚴控經費支出。

?3、?公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是2022年沒有公務用車購置費支出，與上年支出決算相比持平。

?4、?公務用車運行維護費支出年初預算為8萬元，年中預算調整為5.53萬元，支出決算為5.53萬元，完成預算的100.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格遵守公務用車管理和維護，厲行節約，與上年相比減少0.12萬元，減少2.21%,減少的主要原因是車輛維修費用減少，加強車輛管理和維護，厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.43萬元，占63.06%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.53萬元，占36.94%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。

??2、公務接待費支出決算為9.43萬元，全年共接待來訪團組380個、來賓3500人次，主要是各領導單位來鎮工作調研、指導、會務接洽等接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費，支出決算為5.53萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費5.53萬元，主要是公務用車加油、維修、保養支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，其中領導用車0輛，城管應急車0輛，其他用車2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入777.99萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出777.99萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出777.99萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

??1、社會保障和就業支出

??年初預算為0萬元，支出決算為79.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是主要依據上級要求增加相關工作所致。

2、城鄉社區支出

城鄉社區支出之國有土地使用權出讓收入安排的支出年初預算為0萬元，支出決算為502.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是主要依據上級要求增加相關工作所致。

城鄉社區支出之其他城市基礎設施配套費安排的支出年初預算為0萬元，支出決算為62.15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是主要依據上級要求增加相關工作所致。

城鄉社區支出之污水處理設施建設和運營年初預算為0萬元，支出決算為9.46萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是主要依據上級要求增加相關工作所致。

3、其他支出

其他支出之用于社會福利的彩票公益金支出年初預算為0萬元，支出決算為119.38萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是主要依據上級要求增加相關工作所致。

其他支出之用于體育事業的彩票公益金支出年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是主要依據上級要求增加相關工作所致。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入為0萬元，年初結轉和結余0萬元，支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出155.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少0.57萬元，降低0.36%。主要原因是厲行節約，減少了宣傳防疫、食品安全等相關支出，比年初預算109.02萬元，增加46.96萬元，增加43.07%，主要原因是人員增加導致機關運行費增加。

十一、一般性支出情況說明

1、?2022年本部門開支會議費決算支出18.60萬元，一是用于召開全鎮黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議支出14.58萬元，人數合計約1025人，內容為學習黨的二十大兩次，人數150；人大會1次，人數為308人，經濟工作會1次，人數為205人，基層黨員會議1次，人數為362人；二是召開全鎮、村干部、部門負責人工作總結大會支出4.02萬元，人數約180人，包括全鎮機關干部、村干部、各部門負責人會議。

2、2022年本部門培訓費支出決算6.79萬元，一是用于組織全鎮范圍內召開電焊、廚師以及其他技能培訓三次支出5.16萬元，人數約100人，二是組織單位事業編人員開展繼續教育學習支出1.63萬元，人數68人。

3、鎮內舉辦消防演習活動開支1.6萬元，主要是增強干部消防意識，提高干部消防知識進行消防演習購買的消防器材等費用。

4、其他費用：2022年度本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額143.96萬元，其中：政府采購貨物支出43.96?萬元、政府采購工程支出50.00萬元、政府采購服務支出50.00萬元。授予中小企業合同金額143.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額143.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于日常工作及城管巡邏等工作需要；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??2022年度部門整體支出績效評價報告

2022年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出11064.68萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好，具體為：

一、抓牢抓實主責主業，嚴格落實“一崗雙責”的總體目標，實現鎮域內經濟和社會事業全面發展。

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財務科學化精細化管理。1、合理安排調度資金，確保機關內各項各部室工作有序開展，2、大力開展增加節支，節約機關運行成本，3、用好用活項目資金，對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，全年整體支出11064.68萬元，基本支出2518.66萬元，占全年決算支出22.76%，項目支出8546.01萬元，占全年決算支出77.24%。較上一年機關運轉中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，老百姓的生活得到了更好的改善。

??（二）存在的問題及原因分析

1、預算編制和預算管理

本單位預算編制和預算管理等方面逐步規范和完善，使財政資金使用效益有了較大的提高。但是，在實際執行過程中仍存在預算編制不夠細化，預算執行的制度化及績效評價等方面仍比較欠缺，具體表現為：年度預算專項資金安排較為籠統，編制標準不夠細化，在以后年度要加強預算編制的細化工作，加強預算管理。

2、內控制度和內控管理

本單位要加強完善部門內控制度，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機刺，制定風險應對策路，建立單位內控監督約束機制，讓單位紀檢、審計、業務部門參與資金使用監督環節，確保資金安全、合理、有效使用，最大限度發揮財政資金使用效率。

3、業務管理和核算管理

本單位一定加強會計核算管理，嚴格執行固定資產管理制度，編制固定資產卡片，確保賬面真實完整反映單位固定資產情況。二是加強程序管理，對納入政府采購目錄范圍內的資產采購，必須報政府采購中心進行采購，未納入政府采購目錄范圍內的資產采購，采用其他形式采購。

4、績效目標和績效管理。

本單位應進一步提高預算績效管理認識，強化“以財政績效為中心對支出結果負責，對社會公眾負責”的理念，加強預算績效動態管理監督。??

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

五、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件??

1.老糧倉鎮2022年度部門整體績效自評報告

2.老糧倉鎮2022年部門決算公開表格?