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寧鄉市老糧倉鎮人民政府2021年度部門決算公開

目?錄

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第一部分?老糧倉鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置?

第二部分?部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ?

第三部分 老糧倉鎮人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明?

三、支出決算情況說明?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

八、政府性基金預算收入支出決算情況?

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、其他重要事項情況說明

十一、關于2021年度預算績效情況的說明?

第四部分 名詞解釋

第五部分?附件

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?第一部分?老糧倉鎮人民政府概況?

?一、部門職責

（一）1、老糧倉鎮位于寧鄉市中部，全鎮有8個村民委員會，2個社區。

2、老糧倉鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊，具體職能職責如下：

①老糧倉鎮社會事務綜合服務中心，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

②老糧倉鎮農業綜合服務中心，主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣，動植物防疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理，畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗、水資源管理，防汛抗旱，農田水利建設，農業機械管理，農產品質量安全監測等職責。

③老糧倉鎮政務服務中心，主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生立監管、食品安全監管等職責。

④老糧倉鎮司法所，主要承擔司法調處工作。

⑤老糧倉鎮綜合執法大隊，主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

⑥老糧倉鎮機關，承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

?二、機構設置?

（一）內設機構設置。老糧倉鎮人民政府內設機構包括：機關、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合中心、司法所、行政綜合執法隊6 個內設機構。

（二）決算單位構成。寧鄉市老糧倉鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：老糧倉鎮人民政府本級以及所屬的三中心一所一機關一執法隊。

?三、涉及機構改革部門情況

?獨立編制機構數為9個，獨立核算機構數為2個，和上一年度相比均沒有發生增減變化。鄉鎮財政供養編制人數104人，實有在職104人。

第二部分?老糧倉鎮人民政府2021年決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

（后附公開表8張）

第三部分?老糧倉鎮人民政府2021年部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

?2021年度收、支總計10614.32萬元，與上年11801.77萬元相比，減少1187.45萬元，減少10.06%，主要原因2021年相對2020年減少了學校提質改造、維修擴建，集鎮基礎設施建設，公路建設等項目支出。

二、收入決算情況說明

2021年全年收入合計10614.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5668.6萬元，占全年總收入比為53.41%；政府性基金預算財政撥款收入950.13萬元，占全年總收入比為8.95%，國有資本經營預算財政撥款收入0.71萬元，占全年總收入比為0.01%，其他收入3994.88萬元，占全年總收入比為37.63%，上級補助收入0萬元，占0%，事業收入0萬元，占0%，經營收入0萬元，占0%，附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年決算支出合計10614.32萬元，其中：基本支出1895.42萬元，占全年決算支出17.86%，減少7.39%；項目支出8718.9萬元，占全年決算支出82.14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2021年度財政撥款收、支總計5668.60萬元，與上年7147.44萬元相比，減少1478.81萬元，主要原因是減少了學校提質改造、維修擴建，集鎮基礎設施建設，公路建設等項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況?

2021年度財政撥款支出5668.60萬元，占本年支出合計的53.41%，與上年7147.41萬元相比，財政撥款支出減少1478.81萬元，減少20.69%，主要是因為節省開支，?壓縮大的項目資金開支

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出5668.60萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1598.5萬元，占比28.20%；國防支出2萬元，占0.04%；教育（類）支出125.27萬元，占比2.21%；公共安全支出18.2萬元，占0.32%；科學技術支出50.00萬元，占0.88%；文化旅游體育與傳媒支出54.00萬元，占0.95%；社會保障和就業支出504.70萬元，占8.90%；衛生健康支出80.68萬元，占1.42%；節能環保支出167.25萬元，占2.95%；城鄉社區支出30.00萬元，占0.53%；農林水支出2181.51萬元，占38.49%；交通運輸481.53萬元，占8.50%；商業服務業等支出42.00萬元，占0.74%；住房保障支出319.31萬元，占5.63%；災害防治及應急管理支出13.65萬元，占0.24%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2276.17萬元，支出決算數為5668.60?萬元，完成年初預算的334.63%?其中：

第一、一般公共服務類年初預算為992.92萬元，支出決算為1598.5萬元。

1、一般公共服務（類）人大事務項之一般行政管理事務

年初預算為29.8萬元，支出決算為24.13萬元，決算數小于預算數5.67萬元，減少比19.02%，主要為減少了政務審批相關工作支出。

2、—般公共服務（類）政協事務之一般行政管理事務。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關支出。

3、一般公共服務類之政府辦公廳室及相關機構年初預算數為961.31萬元，決算數為1437.94萬元。決算數超出預算數476.63萬元，增加比49.58%，支出決算數大于年初預算數，主要為增加政務審批相關工作導致支出增加。

4、一般公共服務類統計信息款之專項普查活動年初預算為0，支出為10.30萬元，因為上級增加了專項的統計工作任務。

5.一般公共服務類財政事務之一般行政管理事務年初預算為0，支出數為13萬元，主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

6、一般公共服務類之紀檢監察事務之一般行政管理事務年初預算為0，支出決算數為1.5萬元，主要為依據上級要求增加了相關支出。

7、一般公共服務類之組織事務之一般行政管理事務年初預算為0萬元，支出決算數為95.90萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關支出。

8、一般公共服務類之其他共產黨事務款之一般行政管理事務項年初預算為0，支出決算數為3.85萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關項工作.

9、一般公共服務類之市場監督之食品安全監管年初預算為0，支出決算為3.88萬元，支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

第二、國防支出類

國防支出類之國防動員款之人民防空項年初預算為0，支出決算數為2萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

第三、公共安全支出類

1、公共安全支出之公安之一般管理事務年初預算為0，支出決算為4.36萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

2、公共安全支出之司法款之行政運行年初預算為33.32萬元，支出決算數為13.17萬元，決算數小于預算數20.15萬元，減少比60.47%，主要為減少了司法所各項支出。

3、公共安全支出類之司法款之社區矯正年初預算為0，支出決算數為0.67萬元。決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

第四、教育支出

1、教育支出類普通教育款之普通教育年初預算為0萬元，支出決算為102.27萬元，決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

2、教育支出類普通教育款之其他教育費附加安排的支出年初預算為0萬元，決算支出為23.00萬元，支出決算數大于年初預算數，主要是因為依據上級要求增加了相關工作支出。

第五、科學技術支出類

科學技術支出類之其他科學技術支出年初預算為0萬元，決算支出為50.00萬元，支出決算數大于年初預算數，主要是因為依據上級要求增加了相關工作支出。

第六、文化旅游體育與傳媒類

1、文化與旅游款之其他文化和旅游年初預算為120萬元，支出決算為49萬元，決算數比預算數減少71萬元，減少比59.17%。

2、文化與旅游款之其他文化旅游體育與傳媒支出年初預算為0萬元，決算支出為5萬元，支出決算數大于年初預算數，主要是因為依據上級要求增加了相關工作支出。

第七、社會保障和就業支出類

1、人力資源和社會保障管理事務款一般行政管理事務年初預算數為0萬元，支出決算為7.88萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

2、人力資源和社會保障管理事務款綜合業務管理年初預算數112.26萬元，支出決算為153.05萬元，決算數比預算數增加40.79萬元，增加比36.33%，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

3、民政管理事務款之其他民政管理事務年初預算數為0萬元，支出決算為18.40萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

4、行政事業單位養老支出款之機關事業單位基本養老保險繳費年初預算數為119.44萬元，決算支出為64.31萬元，決算數比預算數減少55.13萬元，減少比46.15%。

5、行政事業單位養老支出款之機關事業單位職業年金年初預算為19.86萬元，支出決算數為16.58萬元，決算數比預算數減少3.28萬元，減少比16.52%。

6、行政事業單位養老支出款之其他就業補助支出年初預算數為0萬元，決算支出為9.33萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

7、撫恤款之死亡撫恤年初算數為0萬元，決算支出為40.42萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

8、撫恤款之其他優撫支出年初預算數為0萬元，決算支出為3.6萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

9、社會福利款之養老服務支出年初預算為0萬元，決算支出為53.08萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

10、殘疾人事業款之殘疾人康復年初預算數為0萬元，決算支出為5.30萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

11、最低生活保障款之農村最低生活保障金支出年初預算為0萬元，支出決算數為75.13萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

12、特困人員救助供養款之農村特困人員救助供養支出年初預算數為0萬元，支出決算數為34.02萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

13、退役軍人管理事務款之一般行政管理事務年初預算為0萬元，支出決算數為8萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

14、退役軍人管理事務款之擁軍優屬年初預算為0萬元，支出決算數為8.36萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

15、其他社會保障和就業支出款之其他社會保障和就業支出年初預算為13.23萬元，支出決算為7.23萬元，決算數比預算數減少6萬元，減少比45.35%。

第八、衛生健康支出類

1、衛生健康管理事務款之一般行政管理事務年初預算數為0萬元，支出決算數為9.68萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

2、公共衛生款之基本公共衛生服務支出年初預算為37.15萬元，支出決算數為14.87萬元，決算數比預算數減少22.28萬元，減少比59.97%。

3、公共衛生款之其他公共衛生支出項年初預算為0萬元，支出決算數為0.61萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

4、計劃生育事務款之計劃生育服務年初預算0萬元，決算支出為11.31萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

5、計劃生育事務款之其他計劃生育服務年初預算為0萬元，決算支出為2萬元。支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

6、行政事業單位醫療款之行政單位醫療年初預算為41.66萬元，決算數為42.21萬元，決算數比預算數增加0.55萬元，增加比1.32%，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

第九、節能環保支出類

自然生態保護款之農村環境保護年初預算為0萬元，決算支出數為167.25萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

第十、城鄉社區支出類

城鄉社區環境衛生支出類之城鄉社區環境衛生年初預算為70.48萬元，支出決算數為30萬元，決算數比預算數減少40.48萬元，減少比57.43%。

第十一、農林水支出類

1、農林水支出類之農業農村款之機關服務年初預算為0萬元，支出決算數為2萬元，支出決算大于年初預算主要依據上級要求增加相關工作所致。

2、農林水支出類之農業農村款之事業運行年初預算為746.82萬元，支出決算數為365.1萬元，決算數比預算數減少381.72萬元，減少比51.11%。

3、農林水支出類之農業農村款之病蟲害控制年初預算數為0萬元，支出決算數為35.36萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

4、農林水支出類之農業農村款之農業結構調整年初預算為0萬元，支出決算數為159.2萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

5、農林水支出類之農業農村款之農業生產發展年初預算數為0萬元，支出決算數為0.40萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

6、農林水支出類之農業農村款之農村社會事業年初預算數為0萬元，支出決算數為375.33萬元，主要為依據上級要求增加相關工作所致。

7、農林水支出類之農業農村款之農村道路建設年初預算數為0萬元，支出決算數為193.95萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

8、農林水支出類之農業農村款之其他農業農村年初預算數為0萬元，支出決算數為72萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

9、農林水支出類之林業和草原款年初預算數為0萬元，支出決算數為12.42萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

10、農林水支出類之水利款之水利行業業務管理年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

11、農林水支出類之水利款之水利工程建設年初預算數為0萬元，支出決算數為31萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

12、農林水支出類之水利款之水利工程運行與維護年初預算為0萬元，決算支出為24.98萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

13、農林水支出類之水利款之大中型水庫移民后期扶持專項支出年初預算為0萬元，支出決算數0.26萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

14、農林水支出類之扶貧款農村基礎設施建設年初預算為0萬元，決算支出為5萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

15、農林水支出類之扶貧款生產發展年初預算為0萬元，決算支出為104.4萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

16、農林水支出類之扶貧款其他扶貧支出年初預算為0萬元，決算支出為158.4萬元。支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

17、農林水支出類之農村綜合改革款對村級公益事業建設補助年初預算為0萬元，決算支出為149萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

18、農林水支出類之農村綜合改革款對村民委員及村黨支部補助年初預算為0萬元，決算支出為442.71萬元。支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

19、農林水支出類之農村綜合改革款對村集體經濟組織的補助年初預算為0萬元，決算支出為40萬元。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

第十二、交通運輸支出

1、交通運輸支出類公路水路運輸款公路建設年初預算為0萬元，支出決算為35.15萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

2、交通運輸支出類公路水路運輸款公路和運輸安全年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

3、車輛購置稅支出款車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出年初預算為0萬元，支出決算為421.38萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

第十三、商業服務業等支出類

商業服務業等支出類商業流通事務款之其他商業流通事務支出年初預算為0萬元，支出決算為42萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

第十四、住房保障支出類

1、住房保障支出類保障性安居工程款之棚戶區改造年初預算為0萬元，支出決算數為198.04萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

2、住房保障支出類保障性安居工程款之其他保障性安居工程年初預算為0萬元，支出決算數為73.04萬元，支出決算數大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

3、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金年初預算為89萬元，支出決算數為48.23萬元，決算數比預算數減少40.77萬元，減少比45.81%。

第十五、災害防治及應急管理支出類

災害防治及應急管理支出類地質災害防治支出年初預算為0萬元，支出決算為13.65萬元，支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1895.4萬元，其中：人員經費1647.83萬元，占基本支出的86.94%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費247.57萬元，占基本支出的13.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。與2020年相比財政撥款基本支出增加了291.45萬元，增加18.17%?。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明?

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為46.59萬元，支出決算為15.3萬元，完成預算的32.84%，上年度“三公”經費支出19.91萬元，減少4.61萬元，減少23.15%。2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.65萬元，占63.07%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.65萬元，占36.93%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%。其中：

公務接待費支出預算36.9萬元，支出決算為9.65萬元，完成預算的26.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是依據厲行節約，壓縮公務接待支出，與上年度支出14.25萬元相比減少4.6萬元，減少32.28%，減少的主要原因是進一步嚴格執行預算支出，加強內部控制，嚴格控制公務接待規模和標準。

公務用車購置費及運行維護費支出年初預算為9.7萬元，其中公務用車購置費年初預算0萬元，運行維護費年初預算9.7萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.65萬元，其中公務用車購置費支出0萬元，完成預算的0%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，運行維護費5.65萬元，完成年初預算的58.24%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強車輛管理和維護，厲行節約，與上年支出5.66萬元，相比基本持平。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，上年度支出為0萬元，與上年相比持平。

以上“三公”經費支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

?2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.65萬元，占比63.07%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.65萬元，占比36.93%。其中：

?1、公務接待費支出決算為9.65萬元，全年共接待來訪團組?202個、來賓4120人次，主要是寧鄉市內外相關業務單位業務指導、工作調研等公務往來接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.65萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我單位更新公務用車0輛；公務用車運行維護費5.65萬元，主要用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛燃料費、維修保養費、保險費等支出。截至2020年?12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3?輛。

3、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入950.13萬元；年初結轉和結余為0萬元，支出950.13萬元，其中：基本支出為0萬元，項目支出950.13萬元；年末結轉和結余為0萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.71萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.71萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.71萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

國有資本經營預算支出類國有企業退休人員生活補助支出項，年初預算為0萬元，支出決算為0.71萬元，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加國有企業退休人員生活補助。

十、其他重要事項情況說明?

（一）機關運行經費支出情況?

本部門2021年度機關運行經費支出156.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用費費之和一致），比年初預算266萬元，減少109.45萬元，減少41.14%。主要原因是：厲行節約，減少了宣傳防疫、食品安全等相關支出。

（二）一般性支出情況?

2021年本部門開支會議費25.42萬元，用于開展2021年工作調度等會議；開支培訓費4.23萬元，用于開展業務培訓等支出。如多次組織黨員代表大會、人民代表大會、鄉村振興工作大會、四聯五到位鎮、村、組三級400人參加的大會等會議。其中人大會議召開誤工補助支出70人，共計7000元，慶七一表彰黨員代表大會220人，伙食費支出8500元，后盾單位及村（社區）鄉村振興工作會議305人，伙食費支出11000元，黨建、國土、農業、綜治等會議工作安排240人，伙食費開支8500元。

（三）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額34.13萬元，其中：政府采購貨物支出18.72萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出15.41萬元。授予中小企業合同金額為20萬元，占政府采購支出總額的58.60%。

（四）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3?輛，其中，領導干部用車?0輛、應急保障用車?1輛、執法執勤用車?1?輛，其他用車1輛，其他車輛主要用于日常工作及城管巡邏等工作需要。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、關于2021年度預算績效情況的說明

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出10614.32萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好，具體為：

一、抓牢抓實主責主業，嚴格落實“一崗雙責”的總體目標，實現鎮域內經濟和社會事業全面發展。

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財務科學化精細化管理。1、合理安排調度資金，確保機關內各項各部室工作有序開展，2、大力開展增加節支，節約機關運行成本，3、用好用活項目資金，對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，全年整體支出10614.32萬元，基本支出1895.42萬元，占全年決算支出17.86%，項目支出8718.9萬元，占全年決算支出82.14%。較上一年機關運轉中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，老百姓的生活得到更加的提升。

第四部分?名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

5、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修?費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

1.2021年度部門整體支出績效評價報告

2.2021年部門決算公開表格

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