寧鄉市老糧倉鎮人民政府2020年度部門決算公開

目?錄

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第一部分?老糧倉鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置?

第二部分?部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ?

第三部分 老糧倉鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明?

三、支出決算情況說明?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明?

八、政府性基金預算收入支出決算情況?

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分?附件

?第一部分?老糧倉鎮人民政府概況?

?一、部門職責

1、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行；

2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發，促進本地區經濟持續穩定發展；

3、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水利等自然資源和生態環境的保護；

4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定；

5、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收征管，完成各項財政收入任務，不斷增加稅源，管好財政資金，增強本鎮財政收入和經濟實力；?

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；

7、 完成上級政府交辦的其他各項工作任務。?

?二、機構設置?

（一）內設機構設置。老糧倉鎮人民政府內設機構包括：機關、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合中心、司法所、行政綜合執法隊6 個內設機構。

（二）決算單位構成。寧鄉市老糧倉鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：老糧倉鎮人民政府本級。

?三、涉及機構改革部門情況

?獨立編制機構數為9個，獨立核算機構數為2個，和上一年度相比均沒有發生增減變化。鄉鎮財政供養編制人數97人，實有在職97人。

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第二部分?老糧倉鎮人民政府2020年決算表

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一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（后附公開表8張）

第三部分?老糧倉鎮人民政府2020年部門決算情況說明

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?一、收入支出決算總體情況說明

?2020年度收、支總計11801.77萬元，較2019年度收、支總計8188.64萬元，增加3613.13萬元，增長比率為44%，主要原因是老糧中小、唐市幼兒園、老糧中學、毛公橋中學等學校提質改造、維修擴建，集鎮基礎設施建設，公路建設，禁食野生動物人工繁育主體退出補償等。

二、收入決算情況說明

2020年全年收入合計11801.77萬元，其中：財政撥款收入7147.41萬元，占全年總收入比為60.56%；其他收入4654.36萬元，占全年總收入比為39.44%。

三、支出決算情況說明

2020年決算支出合計11801.77萬元，其中：基本支出1603.95萬元，占全年決算支出13.59%；項目支出10197.82萬元，占全年決算支出86.41%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計7147.41萬元，與2019年相比，減少1331.56萬元，主要原因是節省支出、壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況?

2020年度財政撥款支出7147.41萬元，占本年支出合計的60.56%，與2019年相比，財政撥款支出減少1331.56萬元，減少22.9%，主要是因為節省開支，?壓縮開支。較本年財政撥款預算支出5221萬元，增加了36.89%

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出7147.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1926.06萬元，占比26.95%；教育（類）支出1157.37萬元，占比2.2%。?

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1586.88萬元，支出決算數為1603.95?萬元，完成年初預算的101.08%?，主要體現在以下幾方面：一般公共服務支出788.51萬元，超年初預算25.5%，社會保障和就業支出292.26萬元，超年初預算10.2%，農林水支出322.52萬元，超年初預算11.5%。其中?

1、一般公共服務支出?

年初預算為551.07萬元，支出決算為1926.06萬元，?完成年初預算的349%，大于年初預算數的主要原因是突發情況及城鎮建設需要。

2、抗疫特別國債安排的支出

年初預算為0?萬元，支出決算為128.35萬元，決算數大于預算數的主要原因是：疫情防控支出年初預算為零，本年度實際開支為128.35萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1603.95萬元，其中：人員經費?1169.48萬元，占基本支出的72.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費434.48萬元，占基本支出的27.1%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。與2019年相比，財政撥款基本支出減少了357.5萬元，減少18.22%?。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明?

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為46.73萬元，支出決算為19.91萬元，完成預算的42.6%，其中：

?公務接待費支出預算37.03萬元，支出決算為14.25萬元，完成預算的38.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是支出縮減，與上年相比減少817萬元，減少36.44%，減少的主要原因是壓縮開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.7萬元，支出決算為5.66萬元，完成預算的58.35%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮開支，與上年相比減少1.41萬元，下降19.94%，減少的主要原因是2020年度壓縮了“三公”經費的支出。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。

以上“三公”經費支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

?2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.25萬元，占比71.59%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.66萬元，占比28.41%。其中：?1、公務接待費支出決算為14.25萬元，全年共接待來訪團組?196個、來賓4320人次，主要是寧鄉市內外相關業務單位業務指導、工作調研等公務往來接待支出。2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.66萬元，其中：公務用車購置費5.66萬元，主要用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛燃料費、維修費、保險費等支出，截至2020年?12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3?輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入473.42萬元；年初結轉和結余為0萬元，支出473.42萬元，其中：基本支出為0萬元，項目支出473.42萬元；年末結轉和結余為0萬元。

九、其他重要事項情況說明?

（一）機關運行經費支出情況?

本部門2020年度機關運行經費支出390.98萬元，比年初預算數增加309.58萬元，增長248%。主要原因是：宣傳防疫、食品安全等相關支出增多、購買專用材料增加。

（二）一般性支出情況?

2020年本部門開支會議費6.89萬元，用于開展2020年工作調度等會議；開支培訓費1.62萬元，用于開展業務培訓等支出。如多次組織黨員代表大會、人民代表大會、脫貧攻堅工作大會、四聯五到位鎮、村、組三級450人參加的大會等會議。其中人大會議召開誤工補助支出70人，共計7000元，慶七一表彰黨員代表大會220人，伙食費支出8500元，后盾單位及村（社區）脫貧攻堅精準扶貧工作會議305人，伙食費支出11000元，黨建、國土、農業、綜治等會議工作安排240人，伙食費開支8500元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1411.04萬元，其中：政府采購貨物支出800萬元、政府采購服務支出611.04萬元。授予中小企業合同金額為零。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3?輛，其中，領導干部用車?1?輛、應急保障用車?1輛、執法執勤用車?1?輛。

第四部分?名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

5、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修?費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。