老糧倉(cāng)鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

老糧倉(cāng)鎮(zhèn)2021 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成財(cái)政收入任務(wù)，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

4.完成上級(jí)政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年老糧倉(cāng)鎮(zhèn)共轄10個(gè)村（社區(qū)）、207個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>7.09萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部70人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職103人，其中：行政編制41人，事業(yè)編制62人（其中差額事業(yè)人員35人）。退休61人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，含機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)等六個(gè)部門。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

無(wú)

四、部門收支總體情況

老糧倉(cāng)鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入只包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬部門基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)9635萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9635萬(wàn)元。收入較去年增加1123萬(wàn)元，主要是增加一般公共服務(wù)預(yù)算收入和鄉(xiāng)村振興、濱江大道、楊華江整治等農(nóng)林水事務(wù)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)9635萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2082萬(wàn)元；公共安全支出33萬(wàn)元；教育支出240萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出120萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出675萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出229萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出990萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出970萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出3807萬(wàn)元；住房保障支出489萬(wàn)元。支出較去年增加1123萬(wàn)元，主要是增加一般公共服務(wù)預(yù)算支出和鄉(xiāng)村振興、濱江大道、楊華江整治等農(nóng)林水事務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出9635萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2276萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2010萬(wàn)元，相比上年增加563.36萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)266萬(wàn)元，相比上年增加43.53萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)干部職工人數(shù)增加，工資福利支出及配套的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為7359萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般公共服務(wù)支出1089萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、黨史學(xué)習(xí)教育項(xiàng)目；教育支出240萬(wàn)元，主要用于學(xué)校建設(shè)；文化體育與傳媒支出120萬(wàn)元，主要用于文化建設(shè)；社會(huì)保障和就業(yè)支出410萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤、老年福利、臨時(shí)救助；衛(wèi)生健康支出150萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生院建設(shè)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理；節(jié)能環(huán)保支出990萬(wàn)元，主要用于唐市集鎮(zhèn)黑臭水體整治、污水處理廠和集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)等水體污染防治以及環(huán)境衛(wèi)生整治和人居環(huán)境綜合整治；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬(wàn)元，主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)；農(nóng)林水事務(wù)支出3060萬(wàn)元，主要用于煙葉生產(chǎn)、農(nóng)村公益事業(yè)、公路建設(shè)、道路交通安全、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差、鄉(xiāng)村振興、楊華江整治、小微水體建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧和農(nóng)村綜合改革等；住房保障支出400萬(wàn)元，主要用于保障性安居工程配套工程設(shè)施建設(shè)。支出預(yù)算較去年增加696萬(wàn)元，主要是增加了農(nóng)林水事務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出及住房保障支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年老糧倉(cāng)鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款266萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加44萬(wàn)元，上升19.8%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)干部職工人數(shù)增加，配套的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為46.59萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)36.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.7萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.27萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年老糧倉(cāng)鎮(zhèn)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1472萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算89萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算460萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算923萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年老糧倉(cāng)鎮(zhèn)整體支出9635萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目14個(gè)，涉及項(xiàng)目支出7359萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目959萬(wàn)元；黨史學(xué)習(xí)教育項(xiàng)目130萬(wàn)元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目240萬(wàn)元；文化建設(shè)120萬(wàn)元；死亡撫恤、老年福利、臨時(shí)救助項(xiàng)目410萬(wàn)元；衛(wèi)生院建設(shè)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件項(xiàng)目150萬(wàn)元；水體污染防治項(xiàng)目640萬(wàn)元；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目350萬(wàn)元；集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目900萬(wàn)元；煙葉生產(chǎn)、農(nóng)村公益事業(yè)、公路建設(shè)、道路交通安全、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目1712萬(wàn)元；水利建設(shè)項(xiàng)目520萬(wàn)元；精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目340萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目488萬(wàn)元；保障性安居工程配套工程設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目400萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
?????截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
?????截至2020年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積4000平方米。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

2021年部門預(yù)算編制軟件中已經(jīng)設(shè)置了相關(guān)基礎(chǔ)表格，各部門可自行從軟件中檢索導(dǎo)出，分析相關(guān)數(shù)據(jù)并按要求填報(bào)后對(duì)外公開。

備注：上述表格中，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。