目錄

第一部分 老糧倉鎮基本概況

1、職能職責

2、機構設置

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第二部分?老糧倉鎮部門預算單位構成

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第三部分 老糧倉鎮部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

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第四部分 老糧倉鎮一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

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第五部分 其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

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第六部分 名詞解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

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第七部分?老糧倉鎮2020年度部門預算表

1、鄉鎮部門收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算匯總表

4、支出預算分類匯總表

5、鄉鎮部門基本支出預算明細表

6、三公經費預算表

7、政府采購預算表

8、績效目標表

第一部分?老糧倉鎮基本概況

???（一）職能職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發，促進當地經濟發展。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

（3）組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）完成上級政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

2020年老糧倉鎮共轄10個村（社區）、207個居民小組，鄉鎮總人口6.71萬人，現有村（社區）干部68人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職94人，其中：行政人員39人、全額事業人員29人、差額事業人員26人。退休64人。

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????第二部分?老糧倉鎮部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

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????第三部分?老糧倉鎮部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數8512萬元，其中，一般公共預算撥款8512萬元。收入預算較去年增加2185萬元，主要增加因素是增加了農林水項目收入預算。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數8512萬元，其中，一般公共服務支出1802萬元，公共安全支出25萬元，教育支出480萬元，文化旅游體育與傳媒支出150萬元，社會保障和就業支出590萬元，衛生健康支出188萬元，節能環保支出1060萬元，城鄉社區支出900萬元，農林水支出2947萬元，住房保障支出370萬元。支出預算較去年增加2185萬元，主要是增加了項目支出預算以及農林水支出預算。

第四部分?老糧倉鎮一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入8512萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出1669萬元，其中，工資福利支出1380萬元；商品和服務支出222萬元；對個人和家庭的補助67萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年初年預算項目支出為6843萬元，其中：

①一般事務性項目支出1000萬元，主要用于一般行政管理事務項目方面；

②教育專項480萬元，主要用于學前教育、小學教育、農村中小學校舍建設、其他教育支出等方面；

③文化旅游體育與傳媒專項150萬元，主要用于文化支出等方面；

④社會保障和就業專項318萬元，其中死亡撫恤30萬元、高齡補貼228萬元、臨時救助專項60萬元；

⑤衛生健康專項125萬元，其中鄉鎮衛生院建設25萬元、突發公共衛生事件應急處理100萬元；

⑥節能環保支出1060萬元，其中水體污染防治750萬元、農戶環境保護310萬元；

⑦城鄉社區支出專項900萬元，主要用于小城鎮基礎設施建設；

⑧農林水事務專項2510萬元，其中農業結構調整120萬元、農村公益事業100萬元、農村道路建設1000萬元、其他農業支出42萬元、水利工程運行與維護100萬元、農田水利300萬元、扶貧支出360萬元、對村級一事一議的補助80萬元、對村民委員會和黨支部的補助408萬元。

⑨住房保障支出專項300萬元，主要用于保障性安居工程支出。

第五部分?其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款222萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加25萬元，上升12.6%，主要是委托業務費預算支出增加。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為47萬元，其中，公務接待費37萬元，公務用車購置及運行費10萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。

（三）政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額718萬元，其中政府采購貨物預算86萬元，政府采購服務預算410萬元，政府采購工程預算222萬元。

（四）項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出8512萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出6843萬元，其中：一般事務性項目支出1000萬元、教育專項480萬元、文化旅游體育與傳媒專項150萬元、社會保障和就業專項318萬元、衛生健康專項125萬元、節能環保支出1060萬元、城鄉社區支出專項900萬元、農林水事務專項2510萬元、住房保障支出專項300萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第六部分?名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。