第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

辦事處:主管街道全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督；負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐；負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項等。

司法所：負責普法培訓、法制宣傳教育、組織提供基層公共法律服務、指導調解調處民間糾紛、提供法律保障、參與基層普法依法治理、受委托承擔社區矯正、協調開展刑滿釋放人員安置幫教、參與推進轄區基層法治建設、開展行政執法協調監督、開展合法性審核(查)、面向社會收集立法意見建議、協助做好人民陪審員選任、完成法律法規賦予和上級司法行政機關交辦的其他事務等工作。

文化綜合服務中心：負責宣傳思想、意識形態、統一戰線、民族宗教、網絡安全和信息化、精神文明建設、文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、旅游、物業管理、組織開展轄區內新時代文明實踐等工作。

生態事務中心：負責組織開展環境保護宣傳、承擔環境保護日常巡查、協助開展環境污染防治、上級有關規劃的落實和自然資源相關工作、城市建設、自建房、鄉村振興、社區公共資源交易、科技推廣、科普培訓、公益服務、農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

應急事務中心：負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全、組織開展應急知識宣傳普及和應急演練，做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作，牽頭負責城市運行安全工作。

退役軍人服務站：負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

綜合行政執法大隊：負責統籌協調轄區內派駐機構和本級執法力量、開展本轄區日常執法活動和聯動執法等工作，負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權，以街道辦事處名義行使行政執法權的綜合執法工作。依法依規依政策承擔歷經鋪街道黨工委、歷經鋪街道辦事處交辦的城市管理、道路交通、市場監管等領域的相關工作。

（二）機構設置

2025年歷經鋪街道共轄?9 個社區、?95 個居民小組，街道總人口?5.81 萬人，現有社區工作人員?58 人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心一站及一隊，即歷經鋪街道機關、歷經鋪街道司法所、歷經鋪街道文化綜合服務中心、歷經鋪街道生態事務中心、歷經鋪街道應急事務中心中心、歷經鋪街道退役軍人服務站、歷經鋪街道綜合執法大隊。街道辦事處財政供養實有在職106人，其中：行政人員?40 人（工勤人員算行政）、全額事業人員?45 人、差額事業人員?21 人 。離休?0 人，退休人員?71 人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位為寧鄉市歷經鋪街道辦事處本級（本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算?2564.94?萬元，其中，一般公共預算撥款?2564.94?萬元，政府性基金預算撥款??0??萬元，國有資本經營預算撥款??0 ?萬元，納入專戶管理的非稅收入??0 ?萬元。收入較去年減少?10.78?萬元，主要是實有在職人員減少、退休人員增加，相應工資福利和對個人和家庭的補助減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?2564.94?萬元，其中，一般公共服務支出?1713.01?萬元；社會保障和就業支出?193.20?萬元；衛生健康支出?69.82?萬元；農林水支出?484.14?萬元；住房保障支出?104.77?萬元。支出較去年減少?10.78?萬元，主要是實有在職人員減少、退休人員增加，相應工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?2564.94?萬元，其中，一般公共服務支出?1713.01?萬元，占?66.79?%；社會保障和就業支出?193.20?萬元，占?7.53?%；衛生健康支出?69.82?萬元，占?2.72?%；農林水支出?484.14?萬元，占?18.88?%；住房保障支出?104.77?萬元，占?4.08?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數?2278.80?萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算?286.14?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出?12?萬元，主要用于人大、政協、團委工作開展等方面；農林水支出?274.14?萬元，主要用于街道內村級防疫員工資發放、社區內畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用?6.3?萬元，9個社區正常運轉、日常工作運行，對村民委員會和村黨支部的補助支出?267.84?萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費?160.08?萬元，比上年預算減少?4.71?萬元，下降?2.86?%。主要是實有在職人員減少，相應運行經費減少。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為?1 萬元，其中，公務接待費?1 萬元，公務用車購置及運行費?0 萬元（其中，公務用車購置費?0 萬元，公務用車運行費?0 萬元），因公出國（境）費?0 萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少?1 萬元，主要是嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算?2 萬元，擬召開?經濟工作大會?、?“七一”表彰大會?及?各線辦專項工作會議?等會議，人數?400 人，內容為??經濟工作??、?“七一”表彰??及?各線辦專項工作會議?等；培訓費預算?4 萬元，擬開展?黨員春季集中培訓?、?安全生產?、?農業生產???及?各線辦專項工作會議?等業務培訓，人數?300 人，內容為?黨員春季集中學習?、?安全生產業務???、?農業生產業務?、?各線辦專項業務?等；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額?2 萬元，其中：貨物類采購預算?2 萬元，工程類采購預算?0 萬元，服務類采購預算?0 萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車?1 輛，其中，機要通信用車?0 輛，應急保障用車?1 輛，執法執勤用車?0 輛，特種專業技術用車?0 輛，其他按照規定配備的公務用車?0 輛；單位價值?50 萬元以上通用設備?0 臺，單位價值?100 萬元以上專用設備?0 臺。2025年擬新增配置公務用車?0 輛，其中，機要通信用車?0 輛，應急保障用車?0 輛，執法執勤用車?0 輛，特種專業技術用車?0 輛，其他按照規定配備的公務用車?0 輛；新增配備單位價值?50 萬元以上通用設備?0 臺，單位價值?100 萬元以上專用設備?0 臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?2564.94?萬元，其中，基本支出?2278.80?萬元，項目支出?286.14?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預算表

(具體見附件)

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