寧鄉市歷經鋪街道辦事處

2022年部門預算公開

目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2022年歷經鋪街道共轄9個社區、95個居民小組，街道總人口5.75萬人，現有社區專職工作人員60人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職125人，其中：行政人員55人、全額事業人員40人、差額事業人員30人 。離休0人，退休人員60人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市歷經鋪街道辦事處本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算2,228.32萬元，其中，一般公共預算撥款2,228.32萬元。收入較去年增加270.32萬元，上升13.81%。主要是實有在職人員增加，工資、人員經費收入調增，人居環境投入收入調增，社區運轉經費收入調增。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算2,228.32萬元，其中，一般公共服務支出1,294.18萬元；社會保障和就業支出176.66萬元；衛生健康支出65.73萬元；農林水支出617.34萬元；住房保障支出74.41萬元。支出較去年增加270.32萬元，上升13.81%。主要是實有在職人員增加，工資、人員經費支出調增，人居環境投入支出調增，社區運轉經費支出調增。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算2,228.32萬元，其中，一般公共服務支出1,294.18萬元，占58.08%；社會保障和就業支出176.66萬元，占7.93%；衛生健康支出65.73萬元，占2.95%；農林水支出617.34萬元，占27.7%；住房保障支出74.41萬元，占3.34%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,876.98萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算351.34萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大、政協、團委工作開展等方面；農林水支出335.34萬元，主要用于街道內各社區環境衛生宣傳、清整、人居環境維護等方面36萬元，村級防疫員工資發放、社區內畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用31.5萬元，9個社區正常運轉、日常工作運行，對村民委員會和村黨支部的補助支出267.84萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市歷經鋪街道辦事處機關運行經費175.54萬元，比上年預算增加25.99萬元，上升17.38%。主要是實有在職人員增加，相應運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市歷經鋪街道辦事處“三公”經費預算數為8.3萬元，其中，公務接待費8.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4.66萬元，主要是嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算1.8萬元，擬召開經濟工作大會、文明創建工作大會及各線辦專項工作會議等會議，人數400人，內容為經濟工作、文明創建工作及各線辦專項工作等；培訓費預算2.2萬元，擬開展安全生產、農業生產務及各線辦專項工作等業務培訓，人數300人，內容為安全生產業務、農業生產業務、各線辦專項業務等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,228.32萬元，其中，基本支出1,876.98萬元，項目支出351.34萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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1. 2022年部門預算表

   (具體見附件)