歷經鋪街道2021年部門預算公開

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目　　錄

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第一部分　歷經鋪街道2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

歷經鋪街道2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

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（二）機構設置

2021年歷經鋪街道共轄9個社區、95個居民小組，街道總人口3.67萬人，現有社區干部46人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職120人，其中：行政人員53人、全額事業人員36人、差額事業人員27人 、自收自支事業人員4人。離休0人，退休60人。

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二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市歷經鋪街道辦事處本級。

三、涉及機構改革部門情況

2021年歷經鋪街道部門人員有所調整：1、辦事處2020年在職人數為50人，2021年在職人數為51人；2、司法所2020年在職人數為2人，2021年在職人數為2人；3、社會事務綜合服務中心2020年在職人數為18人，2021年在職人數為13人；4、農業綜合服務中心2020年在職人數為40人，2021年在職人數為41人；5、政務服務中心2020年在職人數為6人，2021年在職人數為3人；6、綜合行政執法隊2020年在職人數為0人，2021年在職人數為6人；

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括街道本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入;支出既包括保障街道辦事處及所屬事業單位基本運行的經費，也包括街道辦事處歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數1958萬元，其中，一般公共預算撥款1958萬元。收入較去年增加229.33萬元，主要增加因素是城市文明獎調增131萬元、實有在職人員工資調增相應收入調增（增加基本支出98.33萬元）。

（二）支出預算，2021年年初預算數1958萬元，支出較去年增加229.33萬元，主要增加因素是城市文明獎調增131萬元、實有在職人員工資調增相應支出調增（增加基本支出98.33萬元）。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出1958萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1706.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為251.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：農村環境保護支出24萬元，主要用于街道內各社區環境衛生宣傳、清整、人居環境維護等方面；對村民委員會和村黨支部的補助支出180萬元，主要用于9個社區正常運轉、日常工作運行等方面；村級防疫員空編補差經費支出31.5萬元，主要用于村級防疫員工資發放、社區內畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用；人大、政協經費支出16萬元，?主要用于人大、政協工作開展。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款149.55萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比2020年減少1.33萬元，下降0.88%。主要是節約辦公開支，支出相應減少。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為12.96萬元，其中，公務接待費8.96萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年“三公”經費預算減少0.54萬元，下降4%。主要是嚴格控制招待費支出，市委規定城區無接待。

（三）政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額63.3萬元，其中政府采購貨物預算23.6萬元，政府采購服務預算15.7萬元，政府采購農村環境運維服務預算24萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年預算績效目標總額1958萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出251.5萬元。其中：人大管理事務8萬元、政協管理事務8萬元、社區環境衛生等一般事務項目24萬元、社區基本財力和社區正常運轉保障180萬元、社區防疫管理31.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

部門預算公開表格

見附表