歷經(jīng)鋪街道2020年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分??歷經(jīng)鋪街道2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購(gòu)情況

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六、名詞解釋

第二部分??歷經(jīng)鋪街道2020年部門預(yù)算公開表格??

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財(cái)政撥款收支總表

五、2020年一般公共預(yù)算支出表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2020年政府性基金預(yù)算支出表

九、2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分??歷經(jīng)鋪街道2020年部門預(yù)算說明

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一、基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)街道全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)街道所屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年歷經(jīng)鋪街道共轄5個(gè)村及4個(gè)社區(qū)、95個(gè)村（居民）小組，街道總?cè)丝?/span>3.34萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部48人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職120人，其中：行政人員52人、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員25人??、自收自支事業(yè)人員4人。離休0人，退休54人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：街道下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括街道本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括街道辦事處歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2020年市級(jí)財(cái)力預(yù)算安排：

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1728.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1728.67萬元。收入較去年增加103.82萬元，主要增加因素是實(shí)有在職人員增加1人工資調(diào)增相應(yīng)收入調(diào)增（增加基本支出83.02萬元）、項(xiàng)目支出農(nóng)村環(huán)境保護(hù)增加收入4.8萬元增加一般行政管理事務(wù)收入16萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1728.67萬元，支出較去年增加103.82萬元，主要增加因素是實(shí)有在職人員增加1人工資調(diào)增相應(yīng)支出調(diào)增（增加基本支出83.02萬元）、項(xiàng)目支出農(nóng)村環(huán)境保護(hù)增加支出4.8萬元增加一般行政管理事務(wù)支出16萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出1728.67萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1477.17萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于

基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為251.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出251.5萬元，主要是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出24萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助180萬元；村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)31.5萬元；人大經(jīng)費(fèi)16萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款150.88萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年增加8.89萬元，上升6.26%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三

公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少12.74萬元，下降48.55%。主要是嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出，市委規(guī)定城區(qū)無接待。

3、政府采購(gòu)情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.5萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.5萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

4、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效管理情況

2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)總額1728.67萬元，其中：基本支出1477.17萬元項(xiàng)目支出251.5萬元。項(xiàng)目支出包括人大政協(xié)管理事務(wù)16萬元、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等一般事務(wù)項(xiàng)目24萬元、社區(qū)基本財(cái)力和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障180萬元、社區(qū)防疫管理31.5萬元。

5、國(guó)有資金產(chǎn)占用情況??

??2019年度年末資產(chǎn)總額1111.97萬元，其中：車輛3輛（一般公務(wù)用車1輛，巡邏電動(dòng)車2輛）、共計(jì)價(jià)值46.11萬元，單價(jià)在50萬元以上的設(shè)備無，其他固定資產(chǎn)共計(jì)價(jià)值1065.86萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分??歷經(jīng)鋪街道2020年部門預(yù)算公開表格??

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