2025年寧鄉市金洲鎮部門預算公開

目 錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、加強黨的建設。堅持黨的全面領導，加強農村基層黨組織建設打造堅強戰斗堡壘，為鄉村全面振興提供堅強組織保障；推動從嚴治黨向基層延伸；統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，推動基層民主政治建設，健全基層群眾自治機制。

2、統籌經濟發展。統籌落實轄區內經濟社會發展的重大決策部署，參與轄區內建設和公共服務設施布局規劃，促進地區有機更新；整合區域資源，推進鄉村振興，優化營商環境，引導扶持經濟組織發展，服務保障重點產業、重大項目，推動高質量發展。

3、保障民生服務。組織實施與群眾生活密切相關的各類公共服務，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等相關的法律法規和政策；優化政務服務流程，優化公共服務供給模式，持續增進民生福祉。

4、推動平安法治。組織實施轄區內平安建設工作，完善基層社會治安防控體系，有效維護治安穩定和社會和諧；承擔應急管理、安全生產、綜合防災減災救災工作。

5、加強公共管理。組織領導和綜合協調轄區內地區性、綜合性社會管理工作，落實轄區內城鎮管理、物業管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態環境保護、市場監管等工作。

6、完成法律法規和規章制度規定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。

2. 機構設置。

2025年金洲鎮共轄6個村（社區）、188個居民小組，總人口3.3891萬人，現有村（社區）干部41人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職150人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業人員52人、差額事業人員53人。退休63人，離休0人。

二、部門預算單位構成

金洲鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算8326.14萬元，其中，一般公共預算撥款6509.64萬元（含本級財政撥款及上級補助收入），政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入（特設資金）1816.5萬元。收入較去年減少868.71萬元，主要是上級補助收入及本級財政撥款收入預算減少，主要體現在如下項目：村級轉移支付預算減少（因村干部待遇發放改由市統一預算收支）；殯葬養老服務預算減少（因公墓建設一期只余尾款未付，二期暫未進入議程）；衛生健康支出預算減少，因衛生院建設已完工并已結算完成等。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算8326.14萬元，其中：一般公共服務3968.36萬元，教育支出50萬元，文化旅游體育與傳媒支出76萬元，社會保障和就業支出482.77萬元，衛生健康支出117.78萬元，節能環保支出452萬元，城鄉社區支出467萬元，農林水支出1971.78萬元，交通運輸支出560萬元，住房保障支出180.45萬元。支出較去年減少868.71萬元，主要是項目支出預算減少：村級轉移支付預算減少（因村干部待遇發放改由市統一預算收支）；殯葬養老服務預算減少（因公墓建設一期只余尾款未付，二期暫未進入議程）；衛生健康支出預算減少，因衛生院建設已完工并已結算完成等。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算6509.64萬元，其中：一般公共服務支出3727.36萬元，占57.26 %；教育支出42萬元，占0.65 %；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占0.31%；社會保障和就業支出412.77萬元，占6.34 %；衛生健康支出117.78萬元，占1.81 %；節能環保支出92萬元，占1.41 %；城鄉社區支出204萬元，占3.13 %；農林水支出1383.28萬元，占21.25 %；交通運輸支出330萬元，占5.07 %；住房保障支出180.45萬元，占2.77 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數3716.36萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算2793.28萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出662萬元，主要用于機關維修、后勤物業管理、協警等社會治理服務、老干組織、人大政協團委、婦聯、統計、應急（食品校車消防等安全生產、防災減災等）、維穩等方面；教育支出42萬元，主要用于學校維修改造；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，主要用于文化支出及景區管理、提質改造支出；社會保障和就業支出60萬元，主要用于敬老院、臨時救助、退役等方面；節能環保支出92萬元，主要用于全域人居環境保潔整治等；城鄉社區支出204萬元，主要用于農安房建設及城鄉社區建設支出；農林水支出1383.28萬元，主要用于村級轉移支付、有效銜接鄉村振興、小微水體治理等水利支出、鄉村振興美麗宜居村莊打造、道路修建、糧食生產、圖斑治理等農林水方面支出；交通運輸支出330萬元，主要用于交通勸導，公路養護建設、交防安全設施建設等。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費455.34萬元，比上年預算增加15.74萬元，增長3.58%，主要是2025年安排的殘疾人就業保證金15.63萬元經濟分類由原先的其他社會保障繳費變為其他商品和服務支出。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為10.5萬元，其中，公務接待費2.5萬元，本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量6臺（應急保障用車3輛，執法執勤用車2輛，其他按照規定配備的公務用車1輛），公務用車購置及運行費8 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費8 萬元），因公出國（境）費0 萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1.5萬元，為公務接待預算減少。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算6萬元，擬召開經濟工作大會會議，人數200人，內容為2025年經濟工作會議、擬召開團拜會會議，人數250人，內容為新春團拜會、擬召開人代會會議2次，內容為第二屆人民代表大會第八次及第九次，人數都約160人等；培訓費預算5萬元，擬開展事業人員技能培訓，人數60人，內容為技能培訓；擬舉辦村BA籃球賽賽事活動，預算經費10萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額380.82萬元，其中，貨物類采購預算16.82萬元；工程類采購預算75萬元；服務類采購預算289萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車3 輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0 輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺，單位價值100萬元以上專用設備0 臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額8326.14萬元，其中，基本支出3716.36萬元，項目支出4609.78萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表