第三部分

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2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11222.80萬元。與上年相比，增加1821.9萬元，增長19.38%，主要是因為一般公共預算財政撥款較上年增加1572.86萬元，增長25.99%，主要原因是一般性開支增加；其他收入較上年減少180.54萬元，減少7.06%，衛(wèi)生健康支出較上年增加175.03萬元，增加106%，主要為疫情防控類支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11222.80萬元，其中：財政撥款收入8845.23萬元，占78.81%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2377.57萬元，占21.19%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11222.80萬元，其中：基本支出3316.29萬元，占29.55%；項目支出7906.5萬元，占70.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計8845.23萬元，與上年相比，增加2002.44萬元,增長29.26%，主要是因為項目投入略微有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出7645.26萬元，占本年支出合計的68.12%，與上年相比，財政撥款支出增加1572.86萬元，增長25.99%，主要是因為一般性開支增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出7645.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2169.95萬元，占28.383%；公共安全（類）支出4.55萬元，占0.059%；教育（類）支出65.43萬元，占0.856%;文化旅游體育與傳媒（類）支出8.2萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出457.17萬元，占5.98%；衛(wèi)生健康（類）支出340.04萬元，占4.446%；節(jié)能環(huán)保（類）支出13萬元，占0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2327.51萬元，占30.444%；農(nóng)林水（類）支出1896.85萬元，占24.81%；交通運輸（類）支出148.28萬元，占1.939%；商業(yè)服務業(yè)（類）支出0.2萬元，占0.003%；住房保障（類）支出178.53萬元，占2.335%；糧油物資儲備（類）支出35.55萬元，占0.465%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為7472.74萬元，支出決算數(shù)為7645.26萬元，完成年初預算的102.3%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為20.36萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的78.59%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：壓縮了人大代表活動開支。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人大代表文印費列支。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為3061.77萬元，支出決算為1797.47萬元，完成年初預算的58.7%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員相應減少及壓縮開支。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為315萬元，支出決算為279.69萬元，完成年初預算的88.79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：項目支出減少及壓縮開支。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政所日常管理活動費用列入本項開支。

6、一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）（2012604）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年就行了財務檔案及機關檔案整理。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.95萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：發(fā)生了黨組織相關活動支出。

8、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.56萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：開展了專項統(tǒng)計普查活動。

9、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：開展了食品安全大檢查的專項活動。

10、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支持派出所開展了相關專項行動開支。

11、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：司法調解相關開支增大。

12、教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）（2050199）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：學校維修改造費用增加。

13、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。

年初預算為180萬元，支出決算為50.43萬元，完成年初預算的28.02%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：學校建設未完成支付。

14、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：關山古鎮(zhèn)景區(qū)內項目支出增加。

15、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目支出增加。

16、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出增加。

17、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）（2080505）。

年初預算為288.55萬元，支出決算為167.76萬元，完成年初預算的58.14%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：壓縮人員開支。

18、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）（2080506）。

年初預算為30.18萬元，支出決算為34.84萬元，完成年初預算的115%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：補繳相關人員職業(yè)年金。

19、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助（項）（2080799）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了就業(yè)補助力度。

20、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.76萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員新增死亡，相關支出增加。

21、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）。

年初預算為290萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的31.03%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：減少了殯葬相關開支。

22、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利（項）（2081099）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.28萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了對敬老院的補助力度。

23、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助（項）（2082001）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：臨時救助費用增加。

24、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)（項）（2082102）。

年初預算為0萬元，支出決算為48.43萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：特困救助項目支出未納入本單位年初預算，系民政局指標調整。

25、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退役軍人事務相關項目支出增加。

26、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理（項）（2082899）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.1萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退役軍人事務相關項目支出增加。

27、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）（2089999）。

年初預算為12.6萬元，支出決算為8.02萬元，完成年初預算的63.65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：功能科目調整。

28、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務（項）（2100199）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控相關項目支出增加。

29、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）（2100410）。

年初預算為0萬元，支出決算為198.8萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控相關項目支出增加。

30、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生（項）（2100499）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.27萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：疫情防控相關項目支出增加。

31、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.94萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

32、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

33、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預算為90.28萬元，支出決算為55.26萬元，完成年初預算的61.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：壓縮了人員費用開支。

34、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）（2101103）。

年初預算為21萬元，支出決算為12.7萬元，完成年初預算的60.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：壓縮了人員費用開支。

35、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）（2101301）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療救助相關支出增加。

36、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護（項）（2110499）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：加大了農(nóng)村環(huán)境保護的力度。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：基礎設施維修維護費用增加。

38、城鄉(xiāng)社（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）（2129999）。

年初預算為0萬元，支出決算為2319.51萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：土地增減掛鉤等方面項目支出未列入年初預算。

39、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預算為0萬元，支出決算為1075.22萬元，完成年初預算的*X%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員類開支放入機關列支。

40、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：病蟲害防控費用增加。

41、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

42、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為242.57萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

43、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）（2130153）。

年初預算為0萬元，支出決算為52.44萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：大部分農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關項目支出未列入年初預算。

44、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項）（2130199）。

年初預算為1742萬元，支出決算為46萬元，完成年初預算的2.64%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：相關農(nóng)業(yè)項目分列到其他項。

45、農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

46、農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項（項）（2130321）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

47、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：基礎設施維修維護費用開支增加。

48、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為128.4萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興相關項目支出未列入年初預算。

49、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為67.36萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

50、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為313萬元，支出決算為216萬元，完成年初預算的69%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：壓縮了人員費用開支。

51、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.45萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出資金增加。

52、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）（2140199）。

年初預算為0萬元，支出決算為39萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出資金增加。

53、交通運輸（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅其他（項）（2140699）。

年初預算為0萬元，支出決算為94.83萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

54、商業(yè)服務業(yè)等（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務（項）（2160299）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

55、住房保障（類）保障性安居工程（款）棚戶區(qū)改造（項）（2210103）。

年初預算為0萬元，支出決算為73.83萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

56、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為126.89萬元，支出決算為104.7萬元，完成年初預算的82.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：壓縮了人員類開支。

57、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務（項）（2220199）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.55萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3927.37萬元，其中：

人員經(jīng)費3635.77萬元，占基本支出的92.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助等。

公用經(jīng)費291.6萬元，占基本支出的7.42%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置及專用設備購置費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算為15.01萬元，完成預算的93.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮了公務接待費開支，與上年相比減少1.8萬元，減少10.7%,減少的主要原因是公務接待費用的減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預算數(shù)。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為7.01萬元，完成預算的87.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少相關接待，與上年相比減少1.8萬元，減少20.43%,減少的主要原因是減少相關接待。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預算數(shù)。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按計劃列支，與上年相比持平，持平的主要原因是有計劃的列支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.01萬元，占46.7%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占53.3%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為7.01萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓1050人次，主要是上級各部門單位前來檢查指導工作及干職工節(jié)假日值班、征地拆遷加班和疫情防控守卡點以及外出學習用餐等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是公務用車維護保養(yǎng)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入1199.97萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1199.97萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1164.24萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.03萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

3、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.7萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

4、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出156.69萬元，比年初預算數(shù)減少298.2?萬元，增長降低65.56%。主要原因是：壓縮辦公費用開支、減少交通費用開支等。比上年決算數(shù)減少174.31?萬元，增長降低52.66%。主要原因是壓縮了辦公費用等各項開支、水電等基本開支以及交通費用的減少。

十一、一般性支出情況說明

1、2023年本部門開支會議費11.46萬元，用于召開第二屆人大第三次、第四次、第五次會議，離退休干部會議、未成年人保護、新春團拜會等，人數(shù)1355人，內容為審議政府工作報告、人大工作報告、財政預算、未成年人保護、招商引資等；

（1）第二屆人民代表大會第三次全體會議，參會人員180人；

（2）相關工作部署會、廉潔作風過大年、禁漁工作會、臻兩優(yōu)8612低鎘品種緊火會、東能西麓郡遺留問題等；

（3）1月30日，交通勸導工作推進會，參會人員30人；

（4）1月12日，離退休干部黨組織書記述職評議、老干關工委、涉老組織總結表彰會，參會人員47人；

（5）3月29日，第二屆人民代表大會第四次全體會議，參會人員184人；

（6）6月14日，寧鄉(xiāng)市關工委未成年人關愛保護活動會議，49人；

（7）6月9日，鄉(xiāng)村振興第一書記歡送座談會，參會人員28人；

（8）1月17日，新春團拜會，參加人員160人；

（9）9月28日，招商引資工作會議，28人參加；

（10）5月26日，黨建工作暨示范點觀摩會，參會人員110人；

（11）10月26日，黨委理論學習中心組第十次集體學習暨“以學增智”專題研討會，參會人員55人；

（12）10月9日，下半年老干、關工委、老年組織工作推進會，參會人員49人；

（13）10月19日，機關退休老干部“情滿重陽 幸福金秋”歡慶重陽座談會，參會人員61人；

（14）11月23日，紀檢工作例會，參會人員18人；

（15）11月15日，高標準農(nóng)田建設項目技術交底動員會，參會人員57人；

（16）第二屆人大第五次會議，參會人員180人；

（17）1月4日，對村（社區(qū)）績效考核工作，人數(shù)50人。

2、開支培訓費6.56萬元，用于事業(yè)單位人員網(wǎng)絡課堂學習、應急工作培訓及黨員冬春訓等，人數(shù)148人，內容為開展機關干職工事業(yè)單位人員網(wǎng)絡課堂學習培訓、應急工作培訓及黨員冬春訓、余勇在湖大帶薪脫產(chǎn)教育培訓；

??（1）2月23日，黨員冬春訓暨黨員輪訓會議，20人次；

??（2）3月6日，機關干職工事業(yè)單位人員網(wǎng)絡課堂學習培訓，109人次；

??（3）4月12日，應急工作培訓，18人次；

??（4）余勇在湖南大學帶薪脫產(chǎn)教育培訓。

3、舉辦七一等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支4.49萬元，主要是七一表彰大會活動、村霸籃球賽、計生協(xié)會活動及選調生調研等活動。

（1）6月30日，七一表彰大會，參加人員894人；

（2）11月30日，參加長沙市鄉(xiāng)村運動會籃球賽；

（3）6月2日，計生協(xié)會活動，參加人員177人；

（4）9月23日，“選調寧鄉(xiāng) 逐夢新征程”系列專題活動，40人參加。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1896.18萬元，其中：政府采購貨物支出69.27萬元、政府采購工程支出1337.01萬元、政府采購服務支出489.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額1896.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額422.02萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的22.26%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.65%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的70.51%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的25.84%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛（與2024年年初預算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成目常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

2、本著厲行節(jié)約的原則，部門嚴格執(zhí)行機關各項制度，規(guī)范各項支出管理（采購、公務用車、租車、用餐、學習培訓等），規(guī)范物資領用、規(guī)范食堂管理。嚴格按照市級精神，規(guī)范各項津補貼、獎金發(fā)放。2023決算基本支出3316萬元，其中工資福利支出2910萬元，商品和服務支出212萬元，對個人和家庭的補助190萬元，資本性支出4萬元。嚴格控制三公經(jīng)費，“三公”經(jīng)費決算數(shù)15.0093萬元，其中公務接待費7.0093萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。“三公”經(jīng)費較2022年16.81萬元下降10.71%。

（二）項目支出的管理和使用情況

1、項目支出是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經(jīng)常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。

2、項目支出按照政府采購管理辦法、機關財務制度（項目工程和勞務管理制度）組織實施。2023度決算項目支出共計7906萬元，其中一般公共服務支出768.8萬元，主要為機關運行維護、組織、統(tǒng)計、食品安全、校車管理、維穩(wěn)，抗疫等支出；公共安全支出4.5萬元，為社區(qū)矯正等支出；教育支出109萬元，主要為幼兒園建設，各學校污水處理維修改造等；文化旅游體育與傳媒支出132.1萬元，主要為關山古鎮(zhèn)景區(qū)提質改造、運行維護及文物守護支出；社會保障與就業(yè)支出418.9萬元，主要為臨時救助，敬老院供養(yǎng)，殘疾人康復事業(yè)，就業(yè)管理，公墓建設，退役軍人安置等一般事務性支出；衛(wèi)生健康支出292.6萬元，主要為計劃生育服務支出、疫情防控支出、衛(wèi)生院維修改造建設支出等；節(jié)能環(huán)保支出317.6萬元，主要為農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)保護支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3625萬元，主要為攪拌場項目征地拆遷補償、城管、轉撥高新區(qū)付同興村征地補償?shù)瘸青l(xiāng)基礎設施建設支出；農(nóng)林水支出1718.6萬元，主要為改廁支出，農(nóng)村道路安防工程，圖斑整治，人居環(huán)境治理，糧食生產(chǎn)，美麗鄉(xiāng)村建設，水利支出，扶貧及農(nóng)村綜合改革等農(nóng)林水支出；交通運輸支出297萬元，主要為公路建設及養(yǎng)護支出，交通勸導服務；商業(yè)服務業(yè)流通支出0.2萬元，主要為畜牧防疫支出；自然資源海洋氣象等支出52.4萬元，主要為各村耕地恢復補助支出；住房保障支出73.8萬元，主要為中心幼兒園建設支出；災害防治及應急管理支出4萬元；糧油物資儲備支出35.5萬元，主要為糧食生產(chǎn)、村（社區(qū)）水塘清理、水庫搶險等支出；其他支出56萬元，主要為福彩公益金安排的對敬老院支出。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。一年來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委市政府的正確領導下，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，團結帶領廣大干部群眾，攻堅克難、砥礪奮進，統(tǒng)籌推進基層黨建、金洲新城建設、鄉(xiāng)村振興、社會治理、民生改善等各項工作，有力保障了經(jīng)濟和社會事業(yè)各項工作穩(wěn)步推進。

（一）務實作風，共建共享，基層黨建更加堅實。牢固樹立“抓好黨建就是最大政績”的工作理念，以提升組織力為重點，抓基層，打基礎，為推動經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供了堅強的組織保障。主題教育走深走實。領導班子分別圍繞“以學鑄魂”“以學增智”“以學正風”“以學促干”開展專題研討。各黨支部分別進行研學，發(fā)放《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》1300余冊。班子成員就分管領域進行深入調研，解決了同興村閑置資產(chǎn)、全民社區(qū)環(huán)境整改及改廁等民生問題，有效推動“讓高質量調研促高質量發(fā)展”在金洲蔚然成風。基層建設不斷夯實。深入推進以黨員“三亮三比”行動推進“三長制”工作和“全鎮(zhèn)一張網(wǎng)”工作。共推選鄰長849人，聯(lián)系村（居）民7752戶，聯(lián)系重點戶608戶，對全鎮(zhèn)109個網(wǎng)格全面實施走訪。目前，共召開懇談會200余場，發(fā)放各類宣傳資料15000余份，各村、社區(qū)網(wǎng)格體系、16類人員臺賬進一步清晰明了，各小區(qū)網(wǎng)格外來人員摸排初步建立臺賬，收集群眾反映問題90個，解決問題81個。隊伍建設抓嚴抓實。堅持以制度管人管事，確保各項工作高效運轉今年提拔重用干部1名。嚴把黨員發(fā)展關，今年新發(fā)展黨員10名。切實加強后備村級干部選拔培養(yǎng)，建立31人的村級后備人才庫。主題活動有序開展，召開“我與黨同慶生”主題活動暨“七一”表彰大會，表彰了一批先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務工作者。

（二）進取意識，提檔升級，鎮(zhèn)域經(jīng)濟更加穩(wěn)健。錨定新目標，精準發(fā)力，穩(wěn)住經(jīng)濟放緩趨勢，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎，爭當金洲新城建設的先鋒，有效推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟向更高質量發(fā)展邁進。經(jīng)濟指標承壓奮進。2023年完成地方一般公共預算收入3070萬元，完成社會消費品零售總額6827.4萬元，累計增速13.01％，固投4.67億元，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值3.45億元，發(fā)展市場主體512家。要素保障落地見效。共征地318余畝，拆遷49棟，以“千名干部進千企”活動為契機，深入16家企業(yè)宣傳助企政策，積極妥善化解各類矛盾糾紛80余起，保障了星邦智造城、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園、鵬博新材料等10余個項目順利落地并啟動建設。招商引資取得突破。突出抓好招商引資，持續(xù)開展“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”活動，外出招商5次，召開招商洽談會10次，成功引進總部經(jīng)濟2家、項目4個、達成意向2家。

（三）奮斗精神，統(tǒng)籌發(fā)展，鄉(xiāng)村振興更加有力。結合鎮(zhèn)域實際，精準定位，分村施策，有力推進鄉(xiāng)村振興。糧食生產(chǎn)再創(chuàng)佳績。圍繞“建設四高示范區(qū)，打造萬畝示范片”目標，早謀劃、早部署、早實施，完成早稻集中育秧面積1.1萬畝，糧食種植面積3.3萬畝，各項糧食生產(chǎn)任務均超額完成，完成比率為全市第一，同時啟動推進4000畝高標準農(nóng)田建設。脫貧成果有效銜接。加大突出問題整治，加強防返貧動態(tài)排查，加大防返貧監(jiān)測幫扶，共計開展排查7703戶，29534人次，排查反饋存在返貧致貧風險7戶、21人，已納入監(jiān)測。文旅產(chǎn)業(yè)逐漸回暖。成功舉辦2023關山旅游文化節(jié)、燈光節(jié)等主題活動，激發(fā)文旅消費活力，今年以來接待游客近10萬人次，旅游收入近1200萬元。人居環(huán)境持續(xù)改善。積極開展禁燃限放、低碳節(jié)能等宣傳活動，結合網(wǎng)格走訪，充分利用流動車、村村響進行廣播，宣傳環(huán)境保護知識及相關法律法規(guī)，共發(fā)放宣傳資料10000余份。加大環(huán)保領域執(zhí)法力度，共查處環(huán)保違法行為12起，罰款23100元。

（四）真摯情感，凝心聚力，民生保障更加完善。切實把以人民為中心的發(fā)展思想貫徹到金洲發(fā)展全過程，堅持精細化基層治理，高標準增進民生福祉，奮力實現(xiàn)幸福金洲。用心用情做好民生兜底。全年累計發(fā)放低保、特困供養(yǎng)、醫(yī)療救助、高齡補貼等補助資金630余萬元。積極開展就業(yè)幫扶，錄入農(nóng)民工信息9500余條，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)325人。積極開展愛心活動，努力營造“愛心金洲”的良好氛圍。抓牢抓嚴安全生產(chǎn)。扎實開展安全生產(chǎn)檢查，下達隱患整改通知93份，立案12起，處罰金43200元。組織道路交通執(zhí)法行動74次，全面查處各類違規(guī)行為600余起，道路交通亡人數(shù)同比下降50%。扎實推進自建房安全整治工作，共普查自建房6979棟，其中“四性”問題結構安全隱患整改完成率100%，消防安全隱患整改完成率97.99%、經(jīng)營性安全隱患整改完成率96.08%，合法合規(guī)隱患整改完成率37.1%。嚴格落實消防安全責任，組織消防安全戶外宣傳4次。完成賓館、KTV、洗浴場所和學校等領域的消防安全檢查8次，立案2起，罰款49900元。持續(xù)鞏固平安建設。全年共調處矛盾糾紛182起，調處成功率100%。接收各類信訪件129件，已辦理125件，4件正在辦理中，滿意率98.02%，一次性化解率99%，化解多年信訪積案問題5個。筑牢反電詐防線，積極開展反詐宣傳進園區(qū)、進校園、進村組活動，全年電詐發(fā)案數(shù)52起，同比下降26.76%，滯留緬北人員全面清零。戒毒工作有序推進，全年無新增吸毒人員，社戒（社康）人員由8人減少至4人。公眾安全感調查名列寧鄉(xiāng)市第5名，長沙市第16名。精心做好政務服務。辦理“三化”事項及舊事項9411件、“身后一件事”相關業(yè)務212件、無證明城市開具證明353份、發(fā)布重大民生信息及其他內容35條、完成信息糾錯376條、辦理政府信息公開申請11件、協(xié)助辦理政府信息公開申請13件、為群眾“幫代辦”多個領域的相關事項1068件、完成“湘易辦”超級服務端推廣注冊近14000人。12345政務熱線簽收各類工單362件，辦理330件，回訪331件，按時簽收率、辦結率均為100%，回訪滿意率100%。有序化解遺留問題。啟動東能西麓郡群眾安置工作，溈橋片環(huán)境整治、安置區(qū)提質改造等問題進行多輪調度、積極化解，正穩(wěn)步推進，保持了大局穩(wěn)定。

（五）抵腐定力，強化落實，主體責任更加牢固。始終把強基礎、增能力、增效能作為推動金洲高質量發(fā)展的堅強動力，持之以恒強化自身建設，不斷提升履職能力。嚴守黨紀法規(guī)紅線。堅持以制度管權管事管人，把準確運用“四種形態(tài)”貫穿監(jiān)督執(zhí)紀全過程，全年受理問題線索39條，其中采取第一種形態(tài)處置34件，立案5件，結案5件，給予黨內嚴重警告1人，黨內警告4人。筑牢意識形態(tài)陣地。不斷強化意識形態(tài)責任制和統(tǒng)戰(zhàn)民宗武裝工作中的領導權，堅持創(chuàng)新宣傳、強勢宣傳，牢牢守住意識形態(tài)主陣地。定期分析研判網(wǎng)絡意識形態(tài)領域情況，全年未發(fā)生重大負面輿情。縱深推進法治建設。嚴格落實“三重一大”事項行政決策法定程序，堅決防范決策風險和廉政風險。加強普法宣傳，濃厚學法氛圍，積極推進普法宣傳進校園、進企業(yè)、進村組，全年開展送法進校園10次，受教育人數(shù)4000余人，通過“全市一張網(wǎng)”工作開展送法進村，發(fā)放、張貼宣傳資料6000余份，接待法律咨詢40余人次。

同時，我們還加強和改善了對人大、政協(xié)工作的領導，統(tǒng)一戰(zhàn)線和民宗工作取得新進展，工會、共青團、婦聯(lián)、工商聯(lián)、老干部、關工委等工作取得新成效，黨管武裝得到加強，基層民主不斷發(fā)展，全鎮(zhèn)各項事業(yè)協(xié)調發(fā)展、齊頭并進。

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（三）存在的問題及原因分析

財政工作與鎮(zhèn)黨委政府的要求、人民群眾的期盼還存在著一些比較突出的問題。一是預算編制不夠規(guī)范、不夠細化，預算執(zhí)行不夠嚴肅；二是財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出不斷增加導致收支缺口；三是預算績效管理有待加強，績效結果運用需要強化。

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第四部分

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名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費

是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經(jīng)費

是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。