2024年寧鄉市金洲鎮部門預算公開

目錄

第一部分2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，執行上級決定和命令，依法行政。

2、制定和組織實施好村鎮建設規劃，部署重點工程建設，加強地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、指導、支持和幫助村（居）民委員會工作，推進農村綜合改革，落實主體功能區規劃，明確發展定位，發展鎮村經濟、文化和社會事業，增加人民群眾經濟收入，促進農村生產力發展，建立和完善鎮村（居）綜合公共服務機構。

4、負責本鎮轄區經濟社會發展事務，保護婦女兒童和老人的合法權益，發展社會福利事業，做好社會保障工作。

5、執行城鎮管理工作有關法律法規，組織抓好城鎮日常管理工作，搞好城鎮美化、綠化、亮化和衛生工作。

6、指導村莊規劃建設，協調鎮村基礎設施和公用事業的建設管理。

7、執行國家各項計劃生育政策，抓好本鎮轄區戶籍人口和外來人口計劃生育管理工作。

8、負責轄區社會治安綜合治理，負責本鎮重大突發性事件迅速反應機制的建立和及時處置，建立和完善鎮村（居）綜治信訪維穩平臺，加強社會管理，維護農村社會和諧穩定。

9、加強轄區基層組織建設，鞏固基層政權，搞好轄區社會主義法制建設、精神文明建設、政治文明建設、和諧社會建設，推進基層民主進程。

10、按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，培植財源，管好財政資金。

11、完成市委、市政府等上級交辦和委托的其他工作任務。

2. 機構設置。

2024年金洲鎮共轄6個村（社區）、188個居民小組，總人口3.4473萬，現有村（社區）干部40人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職151人，其中：行政人員44人（工勤人員算行政）、全額事業人員48人、差額事業人員59人。退休62人，離休0人。

二、部門預算單位構成

金洲鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算9194.85萬元，其中，一般公共預算撥款7405.85萬元（含本級財政撥款及上級補助收入），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入（特設資金）1789萬元。收入較去年減少1086.15萬元，主要是項目支出預算減少：農村環境衛生去年含空氣檢測站建設（空氣檢測站建設去年未結算，已做預算調整），今年暫未預算；農林水支出（鄉村振興等）較去年減少；衛生健康支出（含衛生院建設）因衛生院建設基本完成結算，較去年預算減少等。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算9194.85萬元，其中：一般公共服務3547.91萬元，教育支出154萬元，文化旅游體育與傳媒支出240萬元，社會保障和就業支出859.42萬元，衛生健康支出196.65萬元，節能環保支出336萬元，城鄉社區支出500萬元，農林水支出2598.2萬元，交通運輸支出590萬元，住房保障支出172.67萬元。支出較去年減少1085.89萬元，主要是項目支出預算減少：農村環境衛生去年含空氣檢測站建設（空氣檢測站建設去年未結算，已做預算調整），今年暫未預算；農林水支出（鄉村振興等）較去年減少；衛生健康支出（含衛生院建設）因衛生院建設基本完成結算，較去年預算減少等。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算7405.85萬元，其中：一般公共服務支出3547.91萬元，占47.91 %；教育支出115萬元，占1.6 %；文化旅游體育與傳媒支出60萬元，占0.81 %；社會保障和就業支出519.42萬元，占7.01 %；衛生健康支出136.65萬元，占1.85 %；節能環保支出136萬元，占1.84 %；城鄉社區支出100萬元，占1.3 %；農林水支出2248.2萬元，占30.35 %；交通運輸支出370萬元，占5 %；住房保障支出172.67萬元，占2.33 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數3580.65萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3825.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出581萬元，主要用于機關維修、后勤物業管理、協警、老干組織、人大政協團委婦聯、統計、應急（安全生產、防災減災等）、維穩等方面；教育支出115萬元，主要用于金洲中學維修改造等；文化旅游體育與傳媒支出60萬元，主要用于文化支出及景區提質改造支出；社會保障和就業支出185萬元，主要用于敬老院、、臨時救助、退役等方面；衛生健康支出30萬元，主要用于衛生院修繕、食品安全等方面；節能環保支出136萬元，主要用于人居環境保潔整治等；城鄉社區支出100萬元，主要用于城管勞務及城鄉基礎設施建設支出；農林水支出2248.2萬元，主要用于村級轉移至付、有效銜接鄉村振興、小微水體治理等水利支出、鄉村振興美麗宜居村莊打造、道路修建、糧食安全、圖斑治理等農林水方面支出；交通運輸支出370萬元，主要用于交通勸導，交防安全設施建設等。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費439.6萬元，比上年預算減少15.29萬元，下降3.36%，主要是在職人員減少6人，且運行經費定額標準下降5%。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費4萬元，本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量6臺（應急保障用車3輛，執法執勤用車2輛，其他按照規定配備的公務用車1輛），公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少4萬元，為公務接待預算減少。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算3萬元，擬召開經濟工作大會會議，人數200人，內容為2024年經濟工作會議、擬召開團拜會會議，人數160人，內容為新春團拜會，擬召開人代會會議2次，內容為第二屆人民代表大會第六次及第七次，人數都約160人等；培訓費預算1萬元，擬開展事業人員技能培訓，人數60人，內容為技能培訓；擬舉辦籃球賽賽事活動，預算經費10萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額1355.6萬元，其中，貨物類采購預算65.6萬元；工程類采購預算870萬元；服務類采購預算420萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為9194.85萬元，其中，基本支出3580.65萬元，項目支出5614.2萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分×××年部門預算表