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2021年度

寧鄉市金洲鎮人民政府部門決算

第一部分寧鄉市金洲鎮人民政府概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分寧鄉市金洲鎮人民政府概況

一、部門職責

貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,執行上級決定和命令,依法行政;負責制訂本鎮經濟和社會發展規劃,并組織實施,促進鎮域經濟社會發展;推進農村綜合改革,落實主體功能區規劃,明確發展定位,保護生態環境;發展鎮村經濟、文化和社會事業,建立和完善鎮村(居)綜合公共服務機構;引導廣大農民群眾發展經濟,增加農民群眾經濟收入,促進農村生產力發展;負責本鎮轄區經濟社會發展事務,會同市級有關部門管理駐鎮單位工作;執行城鎮管理工作有關法律法規,組織抓好城鎮日常管理工作,搞好城鎮美化、綠化、亮化和衛生工作,組織開展轄區愛國衛生運動;指導村莊規劃建設,協調鎮村基礎設施和公用事業的建設管理;執行國家各項計劃生育政策,抓好本鎮轄區戶籍人口和外來人口計劃生育管理工作;負責轄區社會治安綜合治理,建立和完善鎮村(居)綜治信訪維穩平臺,加強社會管理,維護農村社會和諧穩定;加強轄區基層組織建設,鞏固基層政權,搞好轄區社會主義法制建設、精神文明建設、政治文明建設、和諧社會建設,推進基層民主進程;指導、支持和幫助村(居)民委員會工作;負責本鎮重大突發性事件迅速反應機制的建立和及時處置,并即時報告上級;完成市委、市政府等上級交辦和委托的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。金洲鎮內設機構包括:

1、黨政綜合辦公室。主要負責機關黨務和行政事務工作;負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核;負責行政審批服務事項的組織實施,承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作;負責組織、機構編制、人事、老干、關協、機關干部隊伍建設等工作;承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、紀委。負責黨的紀律工作,經常對黨員進行黨的紀律教育,監督黨委工作、對黨員領導干部履職情況進行監督;受理處置黨員群眾檢舉舉報;開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件。

4、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實;負責招商引資、項目工程、工業和信息化、商務、交通、電力等工作;統籌協調經濟發展相關的其他工作。

5、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

6、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

7、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內社會治安綜合治理、應急管理、市場監管、退役軍人事務等工作,維護轄區內社會穩定;指導轄區內網格化綜合治理工作。同時負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

8、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責本鎮和轄區內村(社區)組織財務核算、管理;負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作;負責村(社區)公共資源交易的監督。

9、網格化綜合服務中心(精準扶貧服務中心)。負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作,為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心(新區服務中心)。主要負責優化營商環境事務協調,辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。負責代辦各類外來投資項目與群眾密切相關的服務事項,對接新區辦。

12、關山景區管委會。負責關山景區各類相關事務。

13、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量,在轄區內開展聯合執法工作。在轄區范圍內城鎮管理、市場監督、交通運輸方面行政執法權及食品安全等工作。

(二)決算單位構成。金洲鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成僅包括金洲鎮人民政府本級一個單位。

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(詳見附件)

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計11966.75萬元。與2020年9355.42萬元相比,增加2611.33萬元,增長27.91%,主要是因為人員變動以及項目支出增多、疫情防控。

二、收入決算情況說明

本年收入合計11966.75萬元,其中:財政撥款收入6422.83萬元, 占53.67%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入5543.91萬元,占46.33%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計11966.75萬元,其中:基本支出2802.10萬元,占 23.42%;項目支出9164.65萬元,占76.58%s上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6422.83萬元,含一般公共預算財政撥款6214.22萬元,政府性基金預算財政撥款208.21萬元,國有資本經營預算財政撥款0.4萬元,與上年的 6378.92萬元相比,增加43.91萬元,增長0.69%,主要是因為項目支出投入略微有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6214.22萬元,占本年支出合計的51.93%,與上年6270.95萬元相比,財政撥款支出減少56.73萬元, 減少0.90%,主要是因為壓減了一般性支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出6214.22萬元,主要用于以下方面:

一般公共服務(類)支出1997.75萬元,占32.15%;公共安全(類)支出40.19萬元,占0.65%;教育(類)支出156.70萬元,占2.52%;科學技術(類)支出10.00萬元,占0.16%;文化旅游體育與傳媒(類)支出12.00萬元,占0.19%;(類)支出12.00萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)支出537.18萬元,占8.64%;衛生健康(類)支出79.50萬元,占1.28%;節能環保(類)支出275.77萬元,占4.44%;城鄉社區(類)支出260.00萬元,占4.18%;農林水(類)支出2434.22萬元,占39.17%;交通運輸(類)支出187.14萬元,占3.01%;商業服務業等(類)支出1.83萬元,占0.03%;住房保障(類)支出196.96萬元,占3.17%;災害防治及應急管理(類)支出25.00萬元,占0.40%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2071.09萬元,支出決算數為6214.22萬元,完成年初預算的300%,其中:

1. 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為8萬元,支出決算為12.00萬元,完成年初預算的150%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人大代表活動及人大會召開還有群團組織活動力度加大。

2. 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為8萬元,支出決算為7.74萬元,完成年初預算的96.70%,決算數小于年初預算數的主要原因是:壓縮了政協代表活動開支。

3. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

年初預算為705.59萬元,支出決算為1267.43萬元,完成年初預算的179.63%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員增加及項目支出增加。

4. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為610.88萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:項目支出增多。

5. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)。

年初預算為44.87萬元,支出決算為44.87萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

6. 一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為9.20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展了專項統計普查活動。

7. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為13.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:財政所日常管理活動費用列入本項開支。

8. 一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為17.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:發生了黨組織相關活動支出。

9. 一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為12.97萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展了專項統計普查活動。

10. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為2.65萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展了食品安全大檢查的專項活動。

11. 一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為9.20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:開展了專項統計普查活動。

12. 公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為2.9萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:支持派出所開展了相關專項行動開支。

13. 公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)。

年初預算為28.94萬元,支出決算為36.94萬元,完成年初預算的127.64%,決算數大于年初預算數的主要原因是:司法調解相關開支增大。

14. 公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.35萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:項目支出增加。

15. 教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為84.30萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:新建及改建了幾所幼兒園。

16. 教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為72.40萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:幾所小學校園基礎設施改建。

17. 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:科技方面項目支出增加。

18. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為12.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:關山古鎮景區內項目支出增加。

19. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.62萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:項目支出增加。

20. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)。

年初預算為200.70萬元,支出決算為254.59萬元,完成年初預算的126.85%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員增加,相關支出增加。

21. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出增加。

22. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為91.30萬元,支出決算為91.30萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于年初預算數。

23. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為10.66萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員增加,支出增加。

24. 社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為14.94萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了就業補助力度。

25. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為17.40萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:退休人員新增死亡,相關支出增加。

26. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.83萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了優撫相關項目支出。

27. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)養老服務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了對敬老院的補助力度。

28. 社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為24.08萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了對敬老院的補助力度。

29. 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.80萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:殘疾人康復相關項目支出增加。

30. 社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為20.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:紅十字相關項目支出增加。

31. 社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為34.78萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:農村低保項目支出未納入本單位年初預算,系民政局指標調整。

32. 社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為7.18萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:特困救助項目支出未納入本單位年初預算,系民政局指標調整。

33. 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為19.81萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:生活救助項目支出未納入本單位年初預算,系民政局指標調整。

34. 社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為6.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:退役軍人事務相關項目支出增加。

35. 社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為3.92萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:退役軍人事務相關項目支出增加。

36. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為10.27萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:功能科目調整,原2089901科目年初預算金額為10.27萬元,調整為2089999科目。

37. 衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為4.24萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:疫情防控相關項目支出增加。

38. 衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為2.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:疫情防控相關項目支出增加。

39. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.47萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:疫情防控相關項目支出增加。

40. 衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為11.66萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

41. 衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1.20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

42. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

年初預算為45.66萬元,支出決算為45.66萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

43. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

年初預算為22.83萬元,支出決算為14.27萬元,完成年初預算的62.51%,決算數小于年初預算數的主要原因是:用其他資金彌補了一般財政預算撥款的不足。

44. 節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為4.33萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:黑臭水體治理相關項目支出增加。

45. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。

年初預算為33.00萬元,支出決算為271.44萬元,完成年初預算的822.55%,決算數大于年初預算數的主要原因是:加大了農村環境保護的力度。

46. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。

年初預算為68.77萬元,支出決算為68.77萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

47. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為22.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:項目支出有所增加。

48. 城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為169.23萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:土地增減掛鉤等方面項目支出未列入年初預算。

49. 農林水支出(類)農業農村(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為128.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

50. 農林水支出(類)農業農村(款)機關服務(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

51. 農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)。

年初預算為856.67萬元,支出決算為825.22萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:差額人員相關基本支出用其他資金彌補。

52. 農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為2.20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

53. 農林水支出(類)農業農村(款)農業結構調整補貼(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為50.64萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

54. 農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.30萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

55. 農林水支出(類)農業農村(款)農村社會事業(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為182.11萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

56. 農林水支出(類)農業農村(款)農村道路建設(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為60.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

57. 農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。

年初預算為28.00萬元,支出決算為248.00萬元,完成年初預算的885.71%,決算數大于年初預算數的主要原因是:大部分農業農村相關項目支出未列入年初預算。

58. 農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為11.62萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

59. 農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為12.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

60. 農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為14.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

61. 農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為0.09萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

62. 農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為67.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:精準扶貧相關項目支出未列入年初預算。

63. 農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為6.48萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:精準扶貧相關項目支出未列入年初預算。

64. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業建設的補助(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為31.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出未列入年初預算。

65. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。

年初預算為120.00萬元,支出決算為193.86萬元,完成年初預算的161.55%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了對臨聘村干部及后備村干部的工資補助。

66. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為592.70萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:為新增對在農村改革試點中實際造成重大經濟損失的企業的補助。

67. 農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為8.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出資金增加。

68. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出資金增加。

69. 交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為177.14萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出資金增加。

70. 商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1.83萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出資金增加。

71. 住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為88.47萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出資金增加。

72. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為68.49萬元,支出決算為108.49萬元,完成年初預算的158.40%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員增加以及工資普調造成公積金支出同步增加。

73. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為25萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:相關項目支出資金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2778.48萬元,其中:人員經費 2359.72萬元,占基本支出的84.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金等;公用經費418.76萬元,占基本支出的15.07%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置及專用設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30.75萬元,支出決算為15.87萬元,完成預算的51.61%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%(由于預算數為0,無法計算百分比),與上年0萬元相比沒有減少或增加。

公務接待費支出預算為22.75萬元,支出決算為10.84萬元,完成預算的47.65%,決算數小于預算數的主要原因是大力壓減公務接待費支出,與上年10.85萬元相比基本持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為5.03萬元,完成預算的62.88%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮了開支,與上年3.21萬元相比增加1.82萬元,增長56.7%,增長的主要原因是公務用車使用年限過久,維修開支增大,且上年10月份之后的維修開支在本年支付造成本年費用支出大幅上升。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算10.84萬元,占68.30%,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,與上年相比持平;公務用車購置費支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相比持平;公務用車運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為5.03萬元,完成預算的62.88%(由于預算數為0,無法計算百分比)。其中:

1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費支出決算為10.84萬元,全年共接待來訪團組 275個、來賓3312人次,主要是上級各部門單位前來檢查指導工作及干職工節假日值班、征地拆遷加班和文明創建活動加班以及外出學習用餐等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.03萬元, 其中:公務用車購置費0萬元,金洲鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.03萬元,主要是車輛維修保養支出,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入208.22萬元;年初結轉和結余0萬元;支出208.22萬元,其中基本支出0萬元,項目支出208.22萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.40萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0.40萬元,主要用于對老年協會老干部活動的補助。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出418.76萬元,比年初預算數145.01萬元增加273.75萬元,增長188.78%。主要原因是:新進人數增加較多,新增事業單位人員車補,并對2020年車補進行了補發。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費9.36萬元,用于召開鎮第二屆人民代表大會, 含正式代表67名,列席人員50名,工作人員若干,內容為人大換屆選舉會議,開支含餐費、會議相關辦公用品采購、非體制內代表誤工補助等;開支培訓費0.96萬元,一是用于在市會議中心三會議室開展黨員骨干及新發展黨員培訓,人數145人,內容為學習黨的十九屆五中全會精神、農村基層組織工作條例解讀、黨員權利保障條例解讀等,二是用于赴沙田開展黨史學習教育培訓,人數108人,內容為參觀謝覺哉、何叔衡故居,敬獻花籃上黨課等;舉辦建黨百年群眾文藝演出活動,開支35.55萬元,主要是活動場地租賃、燈光音響、節目編排等開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額999.59萬元,其中:政府購貨物支出387.37萬元、政府采購工程支出356.16萬元、政府采購服務支出256.06萬元。授予中小企業合同金額999.59萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額879.93萬元,占政府采購支出總額的88.03%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛, 其他用車主要是城管隊使用皮卡車1輛,待報廢狀態越野車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明(單位自評)

2021年,我鎮在市委、市政府的堅強領導下,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神 ,緊扣市委全面建設“工業強市、幸福寧鄉”的發展定位,緊盯“建設好金洲新城、服務好工業園區、打造好文旅關山、實施好鄉村振興”的總體思路,團結帶領全鎮上下,攜手奮進、勇于拼搏、攻堅克難,科學應對疫情挑戰,較好的完成了各項工作任務。完成一般公共預算收入3826萬元,規模工業總產值11.46億元,社會固定資產投資10.9億元,社會消費品零售總額1.16億元。

我鎮嚴格執行預算法,科學精細編制預算,重視預算編制基礎工作,注重績效管理,較好地完成了績效目標任務。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告