2020年金洲鎮人民政府部門決算公開

目??錄

第一部分??金洲鎮人民政府概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分??金洲鎮人民政府概況

一、部門職責

貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,執行上級決定和命令,依法行政;負責制訂本鎮經濟和社會發展規劃,并組織實施,促進鎮域經濟社會發展;推進農村綜合改革,落實主體功能區規劃,明確發展定位,保護生態環境;發展鎮村經濟、文化和社會事業,建立和完善鎮村(居)綜合公共服務機構;引導廣大農民群眾發展經濟,增加農民群眾經濟收入,促進農村生產力發展;負責本鎮轄區經濟社會發展事務,會同市級有關部門管理駐鎮單位工作;執行城鎮管理工作有關法律法規,組織抓好城鎮日常管理工作,搞好城鎮美化、綠化、亮化和衛生工作,組織開展轄區愛國衛生運動;指導村莊規劃建設,協調鎮村基礎設施和公用事業的建設管理;執行國家各項計劃生育政策,抓好本鎮轄區戶籍人口和外來人口計劃生育管理工作;負責轄區社會治安綜合治理,建立和完善鎮村(居)綜治信訪維穩平臺,加強社會管理,維護農村社會和諧穩定;加強轄區基層組織建設,鞏固基層政權,搞好轄區社會主義法制建設、精神文明建設、政治文明建設、和諧社會建設,推進基層民主進程;指導、支持和幫助村(居)民委員會工作;負責本鎮重大突發性事件迅速反應機制的建立和及時處置,并即時報告上級;完成市委、市政府等上級交辦和委托的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。金洲鎮位于寧鄉市東部,東接望城區,南臨夏鐸鋪鎮,全鎮有4個村民委員會,2個社區,188個村民小組,農業人口32414人。我單位寧鄉市金洲鎮人民政府,系鄉鎮級行政單位。2016年始實行國庫集中收付制度,2019年始執行政府會計制度。2020年我單位內設機構包括機關、司法所、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、農業綜合服務中心等5個機構部門,年末在職人員134人,在崗在編132人,其中政府機關45人(含財政所8人,工勤人員1人,企業辦2人不在編屬歷史遺留問題),司法所2人,社會事務綜合服務中心21人,農業服務中心61人,政務服務中心5人.

(二)決算單位構成。金洲鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成僅包括金洲鎮人民政府本級一個單位。

第二部分??2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開表格具體見附件

第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計9355.42萬元。與2019年8221.81萬元相比,增加1133.61萬元,增長13.79%,主要是因為人員變動以及項目支出增多、疫情防控。

二、收入決算情況說明

本年收入合計9355.42萬元,其中:財政撥款收入6378.92萬元,占68.18%;其他收入2976.5萬元,占31.82%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計9355.42萬元,其中:基本支出2265.61萬元,占24.22%;項目支出7089.81萬元,占75.78%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6378.92萬元,與2019年5278.78萬元相比,增加1100.14萬元,增長 20.84%,主要是因為節省開支,壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出6270.95萬元,占本年支出合計的67.03%,與2019年5268.62萬元相比,財政撥款支出增加1002.33萬元,增長19.02%,主要是因為人員變動以及項目支出增多以及疫情防控的需要。與2020年的調整預算數6270.95萬元相比,財政撥款支出金額一致。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出6270.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1897.54萬元,占30.26%;教育(類)支出546.54萬元,占8.72%;社會保障和就業(類)支出437.90萬元,占6.98%;衛生健康(類)支出91.32萬元,占1.46%;節能環保(類)支出213.36萬元,占3.40%;城鄉社區(類)支出1187.09萬元,占18.93%;農林水(類)支出1624.41萬元,占25.90%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1730.66萬元,支出決算數為6270.95萬元,完成年初預算的362.34%,其中:

1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

年初預算為600萬元,支出決算為1233.14萬元,完成年初預算的205.52%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員變動以及項目支出增多、疫情防控。

2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為500.00萬元,支出決算為479.83萬元,完成年初預算的95.97%,決算數大于年初預算數的主要原因是:項目支出增多。

3、教育(類)普通教育(款)學前教育(項)。

年初預算為404.00萬元,支出決算為498.04萬元,完成年初預算的123.28%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算部分小學教育支出轉移為學前教育支出。

4、城鄉社區(類)公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1182.09萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:預算科目調整。

5、農林水(類)農業農村(款)事業運行(項)。

年初預算為775.52萬元,支出決算為484.03萬元,完成年初預算的62.41%,決算數小于年初預算數的主要原因是:本科目決算數僅表示發放的該類編制人員工資津補貼以及辦公經費,不含養老保險、公積金繳費等,且年中人員有異動,工資福利支出有調整。

6、農林水(類)農業農村(款)農村社會事業(項)。

年初預算為400萬元,支出決算為116.68萬元,完成年初預算的29.17%,決算數小于年初預算數的主要原因是:部分農村基礎設施建設支出轉入其他農業農村支出項核算。

7、農林水(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。

年初預算為241.00萬元,支出決算為306.07萬元,完成年初預算的127.00%,決算數大于年初預算數的主要原因是:部分農村基礎設施建設支出轉入其他農業農村支出項核算。

8、農林水(類)水利(款)水利工程建設(項)。

年初預算為98.00萬元,支出決算為144.06萬元,完成年初預算的147.00%,決算數大于年初預算數的主要原因是:新修水利,完成了幾所小二型水庫的清淤護砌工作。

9、農林水(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。

年初預算為220.00萬元,支出決算為223.05萬元,完成年初預算的101.39%,決算數大于年初預算數的主要原因是:對村考核獎金有所增加。

10、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)。

年初預算為294.19萬元,支出決算為136.80萬元,完成年初預算的46.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是:本科目決算數僅表示發放的該類編制人員工資津補貼以及辦公經費,不含養老保險、公積金繳費等。

11、一般公共服務(類)其他款項、公共安全支出類、教育(類)其他款項、文化旅游體育與傳媒支出類、社會保障和就業支出(類)其他款項、衛生健康支出類、節能環保支出類、城鄉社區支出(類)其他款項、農林水支出(類)其他款項、交通運輸支出類、資源勘探工業信息等支出類、商業服務業等支出類、住房保障支出類、災害防治及應急管理支出類

年初預算為0萬元,支出決算為1467.16萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:新增相關項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2265.61萬元,其中:人員經費2061.42萬元,占基本支出的90.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金生活補助等,比上年度的1924.26萬元增加137.16萬元;公用經費204.19萬元,占基本支出的9.01%,比上年度的232.06萬元減少27.87萬元。主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費和其他交通費用等,比上年度的232.06萬元減少27.87萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為67.01萬元,支出決算為14.06萬元,完成預算的20.98%,2019年決算數為17.05萬余，與上年相比減少2.99萬元，減少17.54%，其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算59.01萬元,支出決算為10.85萬元,完成預算的18.39%,決算數小于年初預算數的主要原因是修改機關財務制度,盡量杜絕外出公務吃喝;與上年12.06萬相比減少1.21萬元,減少10.03%,減少的主要原因是大力壓減一般性支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元,支出決算為3.21萬元,完成預算的40.1%,決算數小于年初預算數的主要原因是大力壓減一般性支出,與上年4.99萬元相比減少1.78萬元,減少35.67%,減少的主要原因是一臺公務用車處于待報廢狀態,使用率不高。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算10.85萬元,占77.17 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.21萬元,占22.83%。其中:

1、公務接待費支出決算為10.85萬元,全年共接待來訪團組200個、來賓3013人次,主要是迎接省市兩級各項檢查發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.21萬元,其中全部為公務用車運行維護費。主要是車輛維修費支出,截至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入107.97萬元;年初結轉和結余0萬元;支出107.97萬元,其中基本支出??0萬元,項目支出107.97萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等將在第五部分2020年度部門整體支出績效評價報告(見附件)中詳細說明。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出203.87萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數396.42萬元減少192.55萬元,降低48.57%。主要原因是:機關公用經費大力壓縮。

(二)一般性支出情況

2020年,本部門開支會議費5.76萬元,用于召開鎮域內各項工作會議,人數400人,內容為鎮人大代表會、黨代表會、村級換屆選舉動員會、人口普查會等;開支培訓費0.72萬元,用于開展退役軍人紅色教育學習培訓,人數30人。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1945.53萬元,其中:政府采購貨物支出422.82萬元、政府采購工程支出1498.50萬元、政府采購服務支出24.20萬元。授予中小企業合同金額1869.37萬元,占政府采購支出總額的96.09%,其中:授予小微企業合同金額1169.37萬元,占政府采購支出總額的60.11%。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

(四)國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛、執法執勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分??名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

2020年度部門整體支出績效評價報告