寧鄉市金洲鎮人民政府2021年部門預算公開

目??錄

第一部分 寧鄉市金洲鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分:

寧鄉市金洲鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,執行上級決定和命令,依法行政。

2、制定和組織實施好村鎮建設規劃,部署重點工程建設,加強地方道路建設及公共設施、水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、指導、支持和幫助村(居)民委員會工作,推進農村綜合改革,落實主體功能區規劃,明確發展定位,發展鎮村經濟、文化和社會事業,增加人民群眾經濟收入,促進農村生產力發展,建立和完善鎮村(居)綜合公共服務機構。

4、負責本鎮轄區經濟社會發展事務,保護婦女兒童和老人的合法權益,發展社會福利事業,做好社會保障工作。

5、執行城鎮管理工作有關法律法規,組織抓好城鎮日常管理工作,搞好城鎮美化、綠化、亮化和衛生工作。

6、指導村莊規劃建設,協調鎮村基礎設施和公用事業的建設管理。

7、執行國家各項計劃生育政策,抓好本鎮轄區戶籍人口和外來人口計劃生育管理工作。

8、負責轄區社會治安綜合治理,負責本鎮重大突發性事件迅速反應機制的建立和及時處置,建立和完善鎮村(居)綜治信訪維穩平臺,加強社會管理,維護農村社會和諧穩定。

9、加強轄區基層組織建設,鞏固基層政權,搞好轄區社會主義法制建設、精神文明建設、政治文明建設、和諧社會建設,推進基層民主進程。

10、??按計劃組織本級財政收入,完成國家財政計劃,培植財源,管好財政資金。

11、完成市委、市政府等上級交辦和委托的其他工作任務。

(二)機構設置

2021年金洲鎮鎮共轄6個村(社區)、202個居民小組,鄉鎮總人口34623人,現有村(社區)干部41人,聘用干部13人,后備干部待選。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮編制登記人數159人,其中:行政編制登記人數49人,工勤編制登記人數2人,全額事業編制登記人數48人,差額事業編制登記人數60人。鄉鎮財政供養實有在職146人,其中:行政人員43人、工勤編制人員1人,全額事業人員42人、差額事業人員60人、自收自支事業人員0人。離休0人,退休49人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括鄉鎮本級及如下6個二級單位:

(一)金洲鎮鎮機關

(二)金洲鎮司法所

(三)金洲鎮社會事務綜合服務中心

(四)金洲鎮農業綜合服務中心

(五)金洲鎮政務服務中心

(六)金洲鎮綜合行政執法隊

三、涉及機構改革部門情況

行政綜合執法隊改單獨設置,下屬金洲鎮,人員由金洲鎮其他部門抽調組成。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況,以及對省市轉移支付的情況。收入包括公共財政撥款收入(含經費撥款、納入公共預算管理的非稅收入撥款、上級轉移支付、專項轉移支付)和其他收入(特設資金)。支出既包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費,又包括歸口管理使用的專項經費。

(一)收入預算,2021年年初預算收入數12184.7萬元,其中,公共財政撥款收入10144.7萬元。其他收入(特設資金)2040萬元。收入較去年減少4312.21萬元,主要減少因素為:去年碧桂園遺留問題處理項目預計9255萬元,實際只到位1155萬元,今年仍在協調處理,項目共約需1.9億元,不知能到位多少,今年暫預計4592萬元,較去年減少。

(二)支出預算,2021年年初預算支出數12184.7萬元,其中,一般公共服務支出1643.83萬元,公共安全支出36.33萬元,教育支出1300萬元,文化旅游體育與傳媒支出420萬元,社會保障和就業支出612.25萬元,衛生健康支出116.44萬元,節能環保支出410萬元,城鄉社區支出594.59萬元,農林水支出6858.17萬元,住房保障支出108.08萬元,災害防治應急管理支出85萬元。支出預算較去年減少4312.21萬元,主要是碧桂園遺留問題處理項目預算減少。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出12184.7萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年初年預算數基本支出2895.7萬元,較上年2581.9萬元增加313.8萬元,主要是工資待遇提高及對個人和家庭的補助增加:其中,工資福利支出2427.54萬元,較上年2079.47萬元增加348.07萬元;商品和服務支出336.34萬元,較上年396.42萬元減少60.08萬元;對個人和家庭的補助131.82萬元,較上年99.77萬元增加32.05萬元。

(二)項目支出:是指鄉鎮各部門為履行工作職能,完成工作任務,需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2021年部門預算項目支出9289萬元,較上年13915萬元減少4626萬元。主要因為上年碧桂園征拆支出預算9255萬元,結果資金未執行到位也難于到位,今年減少預算為4592萬元,預算減少4663萬元。其中一般公共服務支出600萬元,主要用于畜牧站征拆購房,機關物業管理、維修維護、黨群、黨建及機關履職服務所需的支出;教育支出1300萬元,主要用于望龍小學建設、望龍幼兒園建設、中心幼兒園綜合樓建設,泉塘中學等學校維修改造和污水處理等;文化體育與傳媒支出420萬元,主要為關山景區提質改造;社會保障和就業支出150萬元,主要用于高齡補貼、特困人員喪葬、臨時救濟、殘疾人康復管理;衛生健康支出22萬元,主要用衛健管理支出;節能環保支出410萬元,主要用于環境衛生日常管理及整治、改廁支出城鄉社區支出500萬元,主要用于減速帶建設、城管拆違,集鎮污水處理等;農林水支出5802萬元,主要用于鄉村振興、水利建設和公路建設、農村公益事業、村級一事一議及村級轉移支付、產業結構調整、碧桂園征拆遺留問題處理等;災害防治及應急管理支出85萬元,主要是安全和應急處突、禁毒、防詐騙反邪教、輔警服務。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款336.34萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等,比去年減少60.08萬元,下降15%,主要是辦公費、印刷費公務接待費、其他商品服務支出等公用支出減少。

(二)“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為30.75萬元,其中,公務接待費22.75萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,

公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三

公”經費預算較2020年減少36.35萬元,主要是嚴守八項規定,壓縮公務接待開支,公務接待費預算減少。

(三)政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額1402.2萬元,其中政府采購貨物預算4.2萬元,政府采購服務預算228萬元,政府采購工程預算1170萬元。

(四)預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021 年金洲鎮整體支出12184.7萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目12個,涉及項目支出9289萬元,其中:機關黨建文化建設項目600萬元;學校建設及維修項目1300 萬元;景區提質改造項目420萬元,社會保障支出項目150萬元;衛健管理支出項目22萬元;農村環境衛生410萬元;城鄉公共設施建設項目500萬元;農村道路建設230萬元;鄉村振興項目700 萬元;村級轉移支付280 萬元;碧桂園征拆遺留問題處理項目4592萬元;應急管理支出85萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

(五)國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛,執法執勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)政府性基金預算

本單位無政府性基金預算收支。

七、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

預算公開表格(見附件)