目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,執行上級決定和命令,依法行政。

2、制定和組織實施好村鎮建設規劃,部署重點工程建設,加強地方道路建設及公共設施、水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、指導、支持和幫助村(居)民委員會工作,推進農村綜合改革,落實主體功能區規劃,明確發展定位,發展鎮村經濟、文化和社會事業,增加人民群眾經濟收入,促進農村生產力發展,建立和完善鎮村(居)綜合公共服務機構。

4、負責本鎮轄區經濟社會發展事務,保護婦女兒童和老人的合法權益,發展社會福利事業,做好社會保障工作。

5、執行城鎮管理工作有關法律法規,組織抓好城鎮日常管理工作,搞好城鎮美化、綠化、亮化和衛生工作。

6、指導村莊規劃建設,協調鎮村基礎設施和公用事業的建設管理。

7、執行國家各項計劃生育政策,抓好本鎮轄區戶籍人口和外來人口計劃生育管理工作。

8、負責轄區社會治安綜合治理,負責本鎮重大突發性事件迅速反應機制的建立和及時處置,建立和完善鎮村(居)綜治信訪維穩平臺,加強社會管理,維護農村社會和諧穩定。

9、加強轄區基層組織建設,鞏固基層政權,搞好轄區社會主義法制建設、精神文明建設、政治文明建設、和諧社會建設,推進基層民主進程。

10、??按計劃組織本級財政收入,完成國家財政計劃,培植財源,管好財政資金。

11、完成市委、市政府等上級交辦和委托的其他工作任務。

(二)機構設置

2022年寧鄉市金洲鎮共轄6個村(社區)、188個居民小組,總人口34549萬,現有村(社區)干部41人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職156人,其中:行政人員45人(工勤人員算行政)、全額事業人員51人、差額事業人員60人。退休50人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市金洲鎮人民政府本級

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算10688.12萬元,其中,一般公共預算撥款10688.12萬元。收入較去年減少1496.58萬元,下降12.28%。主要是項目支出預算減少2059萬元(主要為碧桂園征拆遺留問題處理專項預算減少3000萬元,新增公墓建設項目預算900萬元);基本支出預算增加562萬元(主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加)。

(二)支出預算:2022年本單位支出預算10688.12萬元,支出既包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費,又包括歸口管理使用的專項經費。其中,一般公共服務支出3417.67萬元;教育支出800萬元;文化旅游體育與傳媒支出215萬元;社會保障和就業支出1444.67萬元;衛生健康支出107.31萬元;節能環保支出355萬元,城鄉社區支出2230萬元,農林水支出1669萬元;交通運輸支出328萬元;住房保障支出121.47萬元。

支出較去年減少1496.58萬元,下降12.28%。主要是項目支出預算減少2059萬元(主要為碧桂園征拆遺留問題處理專項預算減少3000萬元,新增公墓減少項目預算增加900萬元);基本支出預算增加562萬元(主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加)。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算10688.12萬元,其中,一般公共服務支出3417.67萬元,占32%;教育支出800萬元,占7.5%;文化旅游體育與傳媒支出215萬元,占2%;社會保障和就業支出1444.67萬元,占13.5%;衛生健康支出107.31萬元,占1%;節能環保支出355萬元,占3.3%;城鄉社區支出2230萬元,占20.9%;農林水支出1669萬元,占15.6%;交通運輸支出328萬元,占3.1%;住房保障支出121.47萬元,占1.1%。

具體安排情況如下:

(一)基本支出:主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。2022年本單位基本支出預算數3458.12萬元,較上年2895.7萬元增加562.42萬元,主要是因工資福利支出增加,分別為:工資福利支出2849.16萬元,較上年2427.54萬元增加421.62萬元;商品和服務支出459.75萬元,較上年336.34萬元增加123.41萬元;對個人和家庭的補助149.21萬元,較上年131.82萬元增加17.39萬元;其他資本性支出未安排預算。

(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算7230萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,較上年9289萬元減少2059萬元,主要因為預計學校建設支出、碧桂園征拆支出及鄉村振興支出減少。其中:一般公共服務支出503萬元,主要用于人大政協團委工作經費、黨建、食品安全監管、退役支出、息訪經費等方面;教育支出800萬元,主要為已完工未結算學校建設項目(望龍小學,中心幼兒園等);文化體育與傳媒支出215萬元,主要為景區基礎設施建設及管理;社會保障和就業支出1130萬元,主要為公墓建設,救助支出等;節能環保支出355萬,主要為農村環境保護支出;城鄉社區支出2230萬元,主要為碧桂園征拆遺留問題處理、關山古鎮征拆項目及城鄉社區管理支出;農林水支出1669萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、美麗宜居村莊建設、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面;交通運輸支出328萬元,主要用于交通勸導及交通安全防護設施安裝支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2022年寧鄉市金洲鎮機關運行經費459.75萬元,比上年預算增加123.4萬元,上升36.68%。主要是物業管理費、維護費、勞務費、其他交通費用增加。

(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉市金洲鎮“三公”經費預算數為27萬元,其中,公務接待費19萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公車保有量2臺,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少3.75萬元,主要是壓減公務接待費支出。

(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算2萬元;培訓費預算1萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額1769.7萬元,其中:貨物類采購預算141.7萬元;工程類采購預算1040萬元;服務類采購預算588萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車30輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車(消防車)3輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,景區觀光車25輛,其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2021年12月底,本單位辦公業務用房使用面積2582.5平方米,其他配套設施使用面積2000平方米。

(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為10688.12萬元,其中,基本支出3458.12萬元,項目支出7230萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)