金洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開

第一部分??金洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分??金洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分??金洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

第一部分 金洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

2019年金洲鎮(zhèn)部門共設一機關三所五中心。具體職能職責如下:

①金洲鎮(zhèn)機關，主要承擔機關事務及其他行政工作。

②金洲鎮(zhèn)財政所，主要承擔全鎮(zhèn)稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監(jiān)管工作。

③金洲鎮(zhèn)司法所，主要承擔司法調處工作。

④金洲鎮(zhèn)計劃生育服務所，主要承擔生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

⑤金洲鎮(zhèn)社會保障服務中心，主要承擔民政事務、社保保障等職責。

⑥金洲鎮(zhèn)村建設綜合管理服務中心，主要承擔鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設、城管等管理和執(zhí)法職責。

⑦金洲鎮(zhèn)綜合文化服務中心，主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等職責。

⑧金洲鎮(zhèn)農業(yè)綜合管理服務中心，主要承擔農林水等產(chǎn)業(yè)新技術、新品種的示范、推廣;動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理;畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗;森林資源管理、護林防火;水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設;農業(yè)機械管理;農產(chǎn)品質量安全監(jiān)測等職責。

⑨金洲鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務中心，主要承擔安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責。

二、機構設置

(一)內設機構設置。2019年金洲鎮(zhèn)部門內設機構包括一機關三所五中心。

(二)決算單位構成。納入寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。部門決算單位由機關三所五中心即金洲鎮(zhèn)機關、金洲鎮(zhèn)財政所、金洲鎮(zhèn)司法所、金洲鎮(zhèn)計生服務所、金洲鎮(zhèn)社會保障服務中心、金洲鎮(zhèn)村建設綜合管理服務中心、金洲鎮(zhèn)農業(yè)綜合管理服務中心、金洲鎮(zhèn)綜合文化服務中心、金洲鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務中心構成。

2019年人員情況，共有在職人員128人，在崗在編126人，其中政府機關35人，含企業(yè)辦人員2人，有崗無編，為歷史遺留問題;財政所8人，司法所2人，文化服務中4人，社會事務中心5人，村鎮(zhèn)服務中心8人，農業(yè)服務中心57人，安全生產(chǎn)服務中心4人，計生服務中心5人，2018年年末在職人員134人，本年較上年減少6人，為退休2人，去世1人，辭職1人，調離2人。

三、涉及機構改革部門情況

2019年金洲鎮(zhèn)未涉及機構改革。

第二部分 金洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

(公開表格見附件)

第三部分 金洲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計8221.82萬元，與2018年收入決算數(shù)增加1072.87萬元，增加15%。

2019年年末決算支出總計8221.82萬元，與2018年支出決算數(shù)增加1072.87萬元，增加15%。原因為特設專戶資金以及往來資金增加。

二、收入決算情況說明

2019 年全年收入總計8221.81萬元，其中，一般公共財政預算撥款收入5268.62萬元，占全年收入比為 64.08%;政府性基金財政預算撥款收入10.16萬元，占全年收入比為?? 0.12%;特設專戶資金收入1887.54萬元，占全年收入比為?? 22.96%;往來資金收入 1055.49萬元，占全年收入比為12.84%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計8221.81萬元，其中，一般公共服務1554.91萬元，占比18.91%;國防支出0.6萬元，占比0.00%;公共安全支出30.39萬元，占比0.37%;教育支出349.5萬元，占比4.25%;科學技術支出5萬元，占比0.06%;文化旅游體育與傳媒支出351.54萬元，占比4.28%;社會保障和就業(yè)833.67萬元，占比10.14%;衛(wèi)生健康支出143.78萬元，占比 1.75%;節(jié)能環(huán)保311.85萬元，占比3.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1389.78萬元，占比16.90%;農林水支出2124.09萬元，占比 25.83%;交通運輸支出98.83萬元，占比1.2%;資源勘探信息等支出237.14萬元，占比2.88%;商業(yè)服務業(yè)等支出2.3萬元，占比0.03%;自然資源海洋氣象等支出15萬元，占比0.18%;住房保障支出663.02萬元，占比8.06%;災害防治及應急管理支出93.53萬元，占比1.14%;債務付息支出16.91萬元，占比 0.21%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年全年財政撥款收入總計5278.78萬元，與2018年收入決算數(shù)6265.64減少986.86萬元，減少15.75%。

2019年全年財政撥款支出總計5278.78萬元，與2018年支出決算數(shù)6265.64減少986.86萬元，減少15.75%。

財政撥款收入支出相比上年減少15.75，全年總收入支出相比上年增加15%，主要原因為特設專戶資金及往來資金的收入支出增大，2019年財政撥款收入占總收入比重已經(jīng)下降至64%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出總數(shù)5268.62萬元，占本年支出比重64.08%，與上年決算數(shù)6265.64萬元相比減少997.02萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出總數(shù)5268.62萬元，其中基本支出2156.31萬元，占比40.93%，含人員經(jīng)費1924.26萬元，占比36.52%，日常公用經(jīng)費232.05萬元，占比4.4%;項目支出3112.31萬元，占比59.07%，均為行政事業(yè)類項目支出，無基本建設類項目。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

本年財政撥款決算數(shù)5268.62萬元比年初預算數(shù)1721.41萬元增加了3547.21萬元，主要為項目支出撥款，其次為基本支出年初預算不足部分補足。

其中一般公共服務支出年初預算數(shù)為544.26萬元，決算數(shù)為1366.4萬元，增加822.14萬元;國防支出年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為0.6萬元，增加0.6萬元;公共安全支出年初預算數(shù)為24.99萬元，決算數(shù)為30.39萬元，增加5.4萬元;教育支出年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為236.89萬元，增加236.89萬元;科學技術支出年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為5萬元，增加5萬元;文化體育與傳媒支出年初預算數(shù)為37.45萬元，決算數(shù)為73.85萬元;增加36.4萬元;社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為159.49萬元，決算數(shù)為743.68萬元，增加584.19萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為86.6萬元，決算數(shù)為133.9萬元，增加47.3萬元;節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為26.4萬元，決算數(shù)為127.34萬元，增加100.94萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為76.03萬元，決算數(shù)為122.46萬元，增加46.43萬元;農林水支出年初預算數(shù)為663.89萬元，決算數(shù)為1647.91萬元，增加984.02萬元;交通運輸支出年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為96.33萬元，增加96.33萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為2.28萬元，增加2.28萬元;國土海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為15萬元，增加15萬元;住房保障支出年初預算數(shù)為66.39萬元，決算數(shù)為603.02萬元，增加536.63萬元;其他支出年初預算數(shù)為35.91萬元，決算數(shù)為63.59萬元，增加27.68萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年我鎮(zhèn)一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)為2156.32萬元，其中人員經(jīng)費支出決算數(shù)1924.26萬元，占比89.24%，含工資福利支出1877.38萬元，對個人及家庭的補助支出46.88萬元;公用經(jīng)費支出決算數(shù)232.06萬元，占比10.76%，含商品服務支出231.4萬元以及資本性支出0.66萬元。

具體經(jīng)濟分類見下表(單位:元)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般性支出及“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

全年一般性支出總額1243.82萬元，含商品服務支出1100.36萬元以及資本性支出143.46萬元。

2019年 “三公”經(jīng)費決算支出17.05萬元，比年初預算減少0.45萬元，下降2.58%。其中:公務接待支出12.06萬元，比年初預算減少0.5萬元，下降3.56%;出國(境)支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%;公務用車購置及運行維護支出4.99萬元(其中公務車購置為0萬元)，比年初預算減少0.01??萬元，下降0.2%。

2019年 “三公”經(jīng)費決算支出17.05萬元，比上年決算減少 11.15萬元，下降39.54%。其中:公務接待支出12.06萬元，比上年決算減少8.2萬元，下降40.59%;出國(境)支出??0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%;公務用車購置及運行維護支出4.99萬元(其中公務車購置為0萬元)，比上年決算減少3.01萬元，下降37.62%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國(境)支出0萬元，共計安排 0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出4.99萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量2輛。2019年全年公務接待支出 12.06萬元，共計接待302批次，近2920人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本年政府性基金預算收入及支出決算數(shù)為101600元。年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

為規(guī)范各項目資金的管理，突出項目績效，本部門牽頭與各部門、各村聯(lián)合對有關項目進行了績效評價。特別強化績效評價對財政扶貧資金使用管理的導向和激勵作用，進一步規(guī)范財政扶貧資金使用管理工作，我們對2019年度財政專項扶貧資金作出績效評價，形成評價報告。

2019年度財政專項扶貧資金共2筆，一為老區(qū)發(fā)展資金，用于發(fā)展關山金朱公路與各組連接線修建補助，改善生產(chǎn)生活條件，減少揚塵泥濘，節(jié)約運輸及出行時間;二為產(chǎn)業(yè)扶貧資金，主要用于貧困戶種養(yǎng)補助，提高貧困戶收入。我們嚴格執(zhí)行國家政策，嚴格執(zhí)行資金監(jiān)管辦法以及項目資金管理辦法，保證了資金使用的合理合規(guī)有成效。

十、其他重要事項

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。本部門19年度機關運行經(jīng)

費支出231.4萬元。其中機關180.15萬元，財政所16.82萬元，司法所2.96萬元，綜合文化服務中心3.77萬元，社會保障服務中心4.92萬元，計劃生育服務所3.57萬元，村建設綜合管理服務中心6.85萬元，農業(yè)綜合管理服務中心11.55萬元，生產(chǎn)安全管理服務中心0.8萬元。

(二)政府采購支出情況。本部門19年度政府采購支出總

額486.98萬元，其中:政府采購貨物支出30.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出456.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額456.98萬元，其中:授予小微企業(yè)合同金額456.98萬元，占政府采購支出金額的93.84%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車

0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是城管隊在用皮卡車1輛以及半報廢狀態(tài)越野車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費:納入預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。