寧鄉市金洲鎮2020年部門預算說明

一、基本概況

(一)職能職責

1、黨委工作職責:(1)保證黨的路線方針政策堅決貫徹執行(2)監督職能(3)教育管理職能(4)服從服務于經濟建設職能(5)負責抓好本鎮黨建、群團、精神文明建設、新聞宣傳工作(6)完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

2、政府工作職能:(1)規劃和組織實施本鎮經濟、科技和社會發展規劃，組織指導各業生產，抓好招商引資、人才引進項目開發，組織經濟運行，促進經濟發展(2)制定和組織實施好村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作(3)負責本行政區域內民政、衛計、文體等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位及個人的正當經濟權益，打擊刑事犯罪，維護社會穩定(4)按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，培植財源，管好財政資金(5)抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活(6)完成上級政府交辦的其他事項

(二)機構設置

2020年金洲鎮鎮共轄6個村(社區)、202個居民小組，鄉鎮總人口34623人，現有村(社區)干部38人，后備干部19人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職140人，其中:行政人員46人、工勤編制人員1人，全額事業人員44人、差額事業人員49人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休45人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括:鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革情況

未進行機構改革

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

(一)收入預算，2020年年初預算收入數16496.91萬元，其中，一般公共預算撥款16496.91萬元。收入預算較去年增加8698.08萬元，主要增加因素是碧桂園征拆項目，原為流轉用地，只年付流轉金，2020年預算變為征用地，由相應項目單位一次性付財政以繳納社保及征拆資金，預計需9255萬元，另學校建設及敬老院建設等項目已完工，只留尾款未付，故預算減少。

(二)支出預算，2020年年初預算支出數16496.91萬元，其中，一般公共服務支出1717.21萬元，公共安全支出41.9萬元，教育支出1204萬元，文化旅游體育與傳媒支出491萬元，社會保障和就業支出701.68萬元，衛生健康支出178.95萬元，節能環保支出350萬元，城鄉社區支出9335萬元，農林水支出2222.52萬元，交通運輸支出0萬元，住房保障支出181.64萬元，災害防治及應急管理支出40萬元，債務付息支出33萬元。支出預算較去年增加7930.08萬元，主要是碧桂園征拆項目原流轉地變征拆地補繳的社保及征拆資金。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入16496.91萬元，具體安排情況如下:

(一)基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出2581.91萬元，其中，工資福利支出2079.47萬元;商品和服務支出396.42萬元;對個人和家庭的補助99.77萬元;其他資本性支出6.25萬元。

(二)項目支出:是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中一般事務性項目支出603萬元，主要是政府機關物業、維修、協警勞務、校車管理、維穩等一般事務性項目支出以及組織、人大政協、紀檢監察、財政等一般事務性項目支出，公共安全支出10萬元，主要是社區矯正、司法等項目支出;教育支出1204萬元，主要是指望龍幼兒園建設及望龍小學建設等;文化體育與傳媒支出491萬元，主要為關山景區提質改造支出;社會保障和就業支出234萬元，主要為高齡補助、退役士兵安置補助、敬老院建設支出、殯葬補助、臨時救濟、慰問及殘疾支出等;衛生健康支出88萬元，主要為疫情防控支出、計生專項支出、食品安全管理支出;節能環保支出350萬元，主要為環衛及美麗鄉村建設支出;城鄉社區支出9335萬元，主要為棚改支出、小城鎮建設支出、碧桂園征拆社保支出;農林水事務支出1447萬元，主要為病蟲害防治、改廁、道路修建、美麗鄉村建設、水利、扶貧、農村綜合改革、重金屬治理等農林水項目支出;住房保障支出80萬，主要為公租房棚改配套建設支出;災害防治及應急管理支出40萬元，主要為箭樓村地質災害護坡工程;債務利息支出33萬元，主要為置換債務利息支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款396.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加2.89萬元，上升0.7%，主要是工會經費機關配套彌補部分2019年列一般事務性支出，現2020年列基本支出，增加14.52萬元。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為67.01萬元，其中，公務接待費59.01萬元，公務用車購置及運行費8萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元)，因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少2.79萬元，減少3.99%，主要是公務接待將更加嚴格管理，計劃減少接待費2.79萬元。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額482.19萬元，其中政府采購貨物預算9.45萬元，政府采購服務預算267.74萬元，政府采購工程預算205萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出16496.91萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出13915萬元，其中:機關運行一般性項目814萬元;改廁項目400萬元;學校建設項目1204萬元;關山景區提質改造項目491萬元;民政專項項目234萬元;農村環境保護項目350萬元;碧桂園征拆項目9255萬元;公租房及棚改配套設施建設項目80萬元;扶貧項目12萬元;重金屬治理農業產業結構調整等項目515萬元;行洪安全等水利項目280萬元;農村綜合改革項目240萬元;箭樓地質災害處護坡項目40萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是景區電動觀光車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。