第一部分　寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）灰湯鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作，灰湯溫泉度假區(qū)管理局與政府一體辦公。黨政機(jī)構(gòu)和直屬事業(yè)單位共11個(gè)。

1．黨政辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)值班、文電、機(jī)要、保密、安全、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作。負(fù)責(zé)宣傳思想、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)、民族宗教、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化、精神文明建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)新時(shí)代文明實(shí)踐工作。負(fù)責(zé)政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核。

2．黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、人才、老干、黨員和人事檔案管理等工作。負(fù)責(zé)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)、人民建議征集、志愿服務(wù)、“兩企三新”黨建等工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開(kāi)展工作。

3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)。負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程，以及發(fā)展改革、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、統(tǒng)計(jì)、供銷(xiāo)等相關(guān)領(lǐng)域工作。負(fù)責(zé)優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作，

4．民生事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源和社會(huì)保障、民政、醫(yī)療保障、教育、文化、旅游、廣播電視、體育、衛(wèi)生健康、殘疾人事務(wù)等工作。負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施、數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)工作。

5．平安法治辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、公共安全、信訪(fǎng)等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)法治建設(shè)相關(guān)工作。

6．財(cái)政辦公室。負(fù)責(zé)編制本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)補(bǔ)貼對(duì)象信息維護(hù)及補(bǔ)貼發(fā)放資金監(jiān)管。負(fù)責(zé)單位票據(jù)管理、財(cái)務(wù)核算、政府采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和代理核算。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）財(cái)政資金的內(nèi)部監(jiān)管和審計(jì)。負(fù)責(zé)收入征收的組織協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)金融服務(wù)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督等工作。

7．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、村（社區(qū)）公共資源交易等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

8．生態(tài)事務(wù)中心。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)宣傳，承擔(dān)環(huán)境保護(hù)日常巡查等工作，協(xié)助開(kāi)展環(huán)境污染防治工作。負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)規(guī)劃的落實(shí)和自然資源相關(guān)工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、村（居）民建房、人居環(huán)境整治、物業(yè)管理等工作。

9．應(yīng)急事務(wù)中心。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)宣傳普及和應(yīng)急演練；做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置。

10．退役軍人服務(wù)站。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，優(yōu)撫幫扶、走訪(fǎng)慰問(wèn)、權(quán)益維護(hù)等服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他優(yōu)撫對(duì)象的服務(wù)工作。

11．綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量,開(kāi)展本轄區(qū)日常執(zhí)法活動(dòng)和聯(lián)動(dòng)執(zhí)法等工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定或上級(jí)人民政府授權(quán)，以鎮(zhèn)人民政府名義行使行政執(zhí)法權(quán)的綜合執(zhí)法工作。依法依規(guī)依政策承擔(dān)灰湯鎮(zhèn)黨委、灰湯鎮(zhèn)人民政府交辦的集鎮(zhèn)管理、道路交通、市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域的工作。

（二）2024年末，灰湯鎮(zhèn)人民政府在職在編171人，比上年度減少8人（新錄用1人、調(diào)入6人、退休5人、調(diào)出10人）。其中行政人員55人，比上年減少4人，非參公事業(yè)人員116人，比上年減少4人。灰湯溫泉管理局在編事業(yè)人員17人，比上年度減少3人（調(diào)入1人、調(diào)出4人）。退休108人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2024年，灰湯鎮(zhèn)共轄18個(gè)村（社區(qū)），總戶(hù)籍人口9.77萬(wàn)人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部119人。鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、財(cái)政辦公室。設(shè)置農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等事業(yè)單位。灰湯溫泉管理局與灰湯鎮(zhèn)人民政府一體辦公。

（二）決算單位構(gòu)成?；覝?zhèn)人民政府2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括灰湯鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，灰湯溫泉度假區(qū)管理局（非獨(dú)立核算單位）匯總核算，無(wú)二級(jí)單位。

第二部分　部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件一）

第三部分　2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)17382.34萬(wàn)元。與上年相比，增加1445.16萬(wàn)元，增加9.07%，主要是因?yàn)榉颠€結(jié)清了雅居樂(lè)土地成本款。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)17382.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13757.00萬(wàn)元，占79.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入3625.34萬(wàn)元，占20.86%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)17382.34萬(wàn)元，其中：基本支出4477.82萬(wàn)元，占32.49%；項(xiàng)目支出12904.52萬(wàn)元，占67.51%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13757.00萬(wàn)元，與上年相比，增加3918.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.83%，主要是因?yàn)榘才耪鹩糜诜颠€結(jié)清了雅居樂(lè)土地成本款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出8060.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的46.37%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1375.51萬(wàn)元，降低14.58%，主要是因?yàn)閴簻p了較多一般性支出，減少了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出8060.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3397.09萬(wàn)元，占比42.14%；教育（類(lèi)）支出340.74萬(wàn)元，占比4.23%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占比0.04%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出41.80萬(wàn)元，占比0.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出453.37萬(wàn)元，占比5.62%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出120.17萬(wàn)元，占比1.49%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出51.44萬(wàn)元，占比0.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出6.00萬(wàn)元，占比0.07%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出2713.62萬(wàn)元，占比33.67%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出641.23萬(wàn)元，占比7.96%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出56.00萬(wàn)元，占比0.69%；住房保障（類(lèi)）支出155.30萬(wàn)元，占比1.93%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出50.84萬(wàn)元，占比0.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出30.00萬(wàn)元，占比0.37%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8100.84萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8060.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.50%，其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。年初預(yù)算數(shù)為12.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。年初預(yù)算數(shù)為2971.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2970.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。年初預(yù)算數(shù)為274萬(wàn)元，支出決算數(shù)為272.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減印刷等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

4．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010502）。年初預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減統(tǒng)計(jì)調(diào)查勞務(wù)費(fèi)開(kāi)支。

5．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。年初預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。年初預(yù)算數(shù)為111.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為111.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約印刷經(jīng)費(fèi)。

7．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。年初預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了食品安全廣告宣傳費(fèi)用。

8．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）信訪(fǎng)事務(wù)（款）信訪(fǎng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）（2014004）。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9．教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2050102）。年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的90.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約日常開(kāi)支。

10．教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2050199）。年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11．教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）（2050203）。年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12．教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299）。年初預(yù)算數(shù)為131萬(wàn)元，支出決算數(shù)為126.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是維修工程結(jié)算金額小于合同金額。

13．教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）（2050901）。年初預(yù)算數(shù)為190萬(wàn)元，支出決算數(shù)為185.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是維修工程結(jié)算金額小于合同金額。

14．科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）（2060702）。年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）（2070109）。年初預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。年初預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17．文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）（2079999）。年初預(yù)算數(shù)為30.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了廣告宣傳開(kāi)支。

18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102）。年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。年初預(yù)算數(shù)為251萬(wàn)元，支出決算數(shù)為250.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。年初預(yù)算數(shù)為30.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

22．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。年初預(yù)算數(shù)為11.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，支出決算數(shù)為22.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實(shí)核算退休人員撫恤金。

24．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。年初預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

25．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

26．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。年初預(yù)算數(shù)為58.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為57.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

27．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）。年初預(yù)算數(shù)為20.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是殘疾人保障設(shè)施項(xiàng)目結(jié)算金額小于合同金額。

28．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）。年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.00.%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實(shí)開(kāi)展困難人員慰問(wèn)。

29．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。年初預(yù)算數(shù)為13.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實(shí)開(kāi)展軍屬慰問(wèn)。

31．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）（2082899）。年初預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

32．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。年初預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

33．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理支出（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。年初預(yù)算數(shù)為9.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了日常辦公開(kāi)支。

34．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。年初預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了日常辦公開(kāi)支。

35．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。年初預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

36．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實(shí)結(jié)算計(jì)生人員醫(yī)療費(fèi)用。

37．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。年初預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實(shí)結(jié)算計(jì)生人員醫(yī)療費(fèi)用。

38．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。年初預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為82.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

39．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。年初預(yù)算數(shù)為20.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

40．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為51.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是污水處理零星工程結(jié)算金額小于合同金額。

41．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2120102）。年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

42．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）（2120501）。年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

43．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。年初預(yù)算數(shù)為900萬(wàn)元，支出決算數(shù)為900萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

44．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）。年初預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

45．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

46．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130120）。年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實(shí)撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助資金。

47．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。年初預(yù)算數(shù)為216萬(wàn)元，支出決算數(shù)為215.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減日常宣傳開(kāi)支。

48．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為274萬(wàn)元，支出決算數(shù)為273.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程結(jié)算金額小于合同金額。

49．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）。年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

50．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）（2130153）。年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.90%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

51．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。年初預(yù)算數(shù)為136.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為136.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是耕地恢復(fù)項(xiàng)目結(jié)算金額減少。

52．農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。年初預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是森林防火帶建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算金額減少。

53．農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。年初預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是森林防火帶建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算金額減少。

54．農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。年初預(yù)算數(shù)為64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

55．農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。年初預(yù)算數(shù)為56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

56．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。年初預(yù)算數(shù)為23.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為23.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實(shí)結(jié)算災(zāi)毀公路維修款。

57．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。年初預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.85%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

58．農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為353萬(wàn)元，支出決算數(shù)為353萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

59．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。年初預(yù)算數(shù)為232萬(wàn)元，支出決算數(shù)為231.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)實(shí)結(jié)算各項(xiàng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

60．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。年初預(yù)算數(shù)為381萬(wàn)元，支出決算數(shù)為380.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減零星廣宣經(jīng)費(fèi)。

61．農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

62．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。年初預(yù)算數(shù)為365萬(wàn)元，支出決算數(shù)為359.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路建設(shè)工程結(jié)算金額小于合同金額。

63．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。年初預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為94.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)效果扣減零星費(fèi)用。

64．交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）。年初預(yù)算數(shù)為190萬(wàn)元，支出決算數(shù)為186.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路建設(shè)工程結(jié)算金額小于合同金額。

65．資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2150517）。年初預(yù)算數(shù)為56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

66．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。年初預(yù)算數(shù)為160萬(wàn)元，支出決算數(shù)為155.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減。

67．糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。年初預(yù)算數(shù)為50.84萬(wàn)元，支出決算數(shù)為50.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

68．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

69．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703）。年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4463.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4202.41萬(wàn)元，占基本支出的94.15%，主要包括基本工資536.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼312.73萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1232.01萬(wàn)元、績(jī)效工資361.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)533.50萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)154.39萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)138.10萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.23萬(wàn)元、住房公積金447.85萬(wàn)元、其他工資福利支出14.62萬(wàn)元；撫恤金62.27萬(wàn)元、生活補(bǔ)助342.90萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5.57萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)260.92萬(wàn)元，占基本支出的5.85%，主要包括辦公費(fèi)28.47萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.48萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.03萬(wàn)元、電費(fèi)28.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.47萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.36萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.33萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.51萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.94萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.73萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用104.93萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.59萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.00萬(wàn)元，支出決算為17.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.08%；與上年相比減少2.37萬(wàn)元，降低12.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是持續(xù)為基層減負(fù)，接待上級(jí)工作組數(shù)量進(jìn)一步減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是持續(xù)為基層減負(fù)，接待上級(jí)工作組數(shù)量進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；與上年相比持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為16.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；與上年相比持平。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬(wàn)元，支出決算為16.00萬(wàn)元，主要是車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成預(yù)算的100.00%；與上年相比持平。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為1.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.80%；與上年相比減少2.37萬(wàn)元，降低66.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待數(shù)量減少，且多數(shù)接待按一般標(biāo)準(zhǔn)安排在政府食堂就餐。2024年度共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組25個(gè)、來(lái)賓167人次，主要是鄉(xiāng)村振興考核檢查、民政工作入戶(hù)核查、禁毒工作督察、景區(qū)宣傳采訪(fǎng)等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5696.40萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出5696.40萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5696.40萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）（2120801）。年初預(yù)算數(shù)為120.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為114.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)償金額據(jù)實(shí)進(jìn)行調(diào)減。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120804）。年初預(yù)算數(shù)為5420.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5362.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目結(jié)算金額小于合同金額。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）。年初預(yù)算數(shù)為60.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為58.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.48%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

4．農(nóng)林水支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2137201）。年初預(yù)算數(shù)為84.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為84.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5．其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。年初預(yù)算數(shù)為57.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為56.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.96%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

6．其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296099）。年初預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出260.92萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬(wàn)元，降低1.54%。主要原因是：按照政府過(guò)緊日子要求，各項(xiàng)開(kāi)支盡量節(jié)約。比上年決算數(shù)增加20.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.61%。主要原因是：接收上級(jí)部門(mén)調(diào)撥一臺(tái)專(zhuān)用環(huán)衛(wèi)車(chē)輛產(chǎn)生維修保險(xiǎn)費(fèi)用，零星維修等開(kāi)支較上年增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.06萬(wàn)元，用于召開(kāi)灰湯鎮(zhèn)第二屆人大第四次會(huì)議，人數(shù)194人；灰湯鎮(zhèn)第二屆人大第四次會(huì)議，人數(shù)195人；灰湯鎮(zhèn)2024年度經(jīng)濟(jì)工作暨糧食生產(chǎn)工作推進(jìn)會(huì)，人數(shù)315人。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.47萬(wàn)元，主要是128名機(jī)關(guān)事業(yè)干部年度網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)培訓(xùn)；舉辦黨務(wù)骨干“冬春訓(xùn)”暨“三長(zhǎng)”培訓(xùn)，人數(shù)68人；2名新進(jìn)人員參加寧鄉(xiāng)市統(tǒng)一組織的崗前培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額2109.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出215.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1236.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出658.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2109.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額326.80萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的15.49%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.19%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的58.62%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的31.19%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，共有車(chē)輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是環(huán)衛(wèi)除塵車(chē)1輛、皮卡車(chē)1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目188個(gè)，共涉及資金12904.52萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)3597.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的44.63%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)5696.40萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100.00%。自籌資金項(xiàng)目151個(gè)3610.83萬(wàn)元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門(mén)整體支出全年預(yù)算數(shù)17487.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)17382.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.40%，績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是農(nóng)業(yè)發(fā)展成果顯著，鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新氣象。二是民生保障扎實(shí)有力，幸福指數(shù)得到新提升。三是招商引資碩果累累，合作共贏積蓄新動(dòng)能。四是安全穩(wěn)定持續(xù)鞏固，基層治理打開(kāi)新局面。五是自身建設(shè)不斷加強(qiáng)，政府職能彰顯新作為。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是在部分項(xiàng)目實(shí)施及資金支付時(shí)，施工單位、責(zé)任線(xiàn)辦與財(cái)政辦公室流程對(duì)接不夠有效。二是持續(xù)加大對(duì)村級(jí)財(cái)政資金使用的監(jiān)管力度，但在項(xiàng)目包裝、向上爭(zhēng)資、債務(wù)化解等方面還有不足。

下一步改進(jìn)措施：一要深化零基預(yù)算改革。以基層“三?！睘榛A(chǔ)，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，更加注重績(jī)效評(píng)價(jià)，堅(jiān)持把過(guò)緊日子作為習(xí)慣和常態(tài)，政府各項(xiàng)開(kāi)支要更加精打細(xì)算，騰出更多財(cái)政資源用于發(fā)展經(jīng)濟(jì)、改善民生。二要管好用好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。建立村級(jí)合作社財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)農(nóng)村資源公共交易平臺(tái)建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)公開(kāi)，提升“村賬鎮(zhèn)管”工作效益。持續(xù)做好巡察、審計(jì)問(wèn)題整改工作“下篇文章”。三要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。四要抓好資產(chǎn)盤(pán)活與化債工作。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)上級(jí)部署，已按照零基預(yù)算改革要求，編制2025年部門(mén)預(yù)算，擬安排本部門(mén)預(yù)算14916.00萬(wàn)元。進(jìn)一步樹(shù)牢“厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)”的工作思想，其中基本支出和項(xiàng)目支出金額均比2024年決算金額有所壓減。資金管理方面，堅(jiān)決穩(wěn)住“三?！敝С觯?xiàng)目資金堅(jiān)持做到專(zhuān)款專(zhuān)用，按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)辦理款項(xiàng)支付，對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)資金均按要求開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)審計(jì)和巡察工作要求，2025年擬修訂機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范資金審批流程，確保資金安全。

第四部分　名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

第五部分　附件

一、2024年度寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告