2021年度寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

第一部分　灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評(píng)）

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

?

一、部門職責(zé)

（一）灰湯鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作，具體內(nèi)容包括黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、招商引資、重點(diǎn)工程建設(shè)、政務(wù)監(jiān)督、文秘檔案、工農(nóng)統(tǒng)計(jì)、后勤服務(wù)、群眾工作、信訪維穩(wěn)等。鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法隊(duì)以及灰湯溫泉管理局，已全部納入2021年部門決算編制范圍。2021年重點(diǎn)工作計(jì)劃包括用好鄉(xiāng)村振興資金，支持農(nóng)村各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；做好“四聯(lián)五到位”群眾大走訪，進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系，為建黨百年?duì)I造良好基層黨建氛圍；持續(xù)做好學(xué)校建設(shè)、景區(qū)維護(hù)等項(xiàng)目。

（二）2021年末，灰湯鎮(zhèn)人民政府在職在編176人，比上年度增加7人，主要是新錄用公務(wù)員及退役軍人安置。其中行政人員55人，比上年增加4人，非參公事業(yè)人員121人，比上年增加3人。另有灰管局在編19人。退休107人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年，灰湯鎮(zhèn)共轄18個(gè)村（社區(qū)），總戶籍人口11.3萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部116人。鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法隊(duì)，以及灰湯溫泉管理局。

（二）決算單位構(gòu)成。灰湯鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括灰湯鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，無二級(jí)單位。

第二部分　2021年度部門決算表

?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見附件1）

第三部分　2021年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)16338.49萬元。與上年相比，增加830.33萬元，增長5.35%，主要是主要是2021年度各級(jí)“銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目資金撥付，以及農(nóng)村環(huán)境治理、道路和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)16338.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入10289.73萬元，占62.98%；其他收入6048.76萬元，占37.02%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)16338.49萬元，其中：基本支出3420.58萬元，占20.94%；項(xiàng)目支出12917.91萬元，占79.06%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10289.73萬元，與上年相比，減少476.39萬元，減少4.42%，主要是因?yàn)閴簻p了一般公共服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出9201.42萬元，占本年支出合計(jì)的56.32%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加173.09萬元，增長1.92%，主要是因?yàn)?/span>2021年度各級(jí)“銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目資金撥付、農(nóng)村道路和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加，一般公共服務(wù)支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出9201.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2107.80萬元，占比22.91%；公共安全支出（類）61.79萬元，占比0.67%；教育支出（類）1348.17萬元，占比14.65%；文化旅游體育與傳媒支出（類）378.00萬元，占比4.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）832.90萬元，占比9.05%；衛(wèi)生健康支出（類）121.68萬元，占比1.32%；節(jié)能環(huán)保支出（類）221.90萬元，占比2.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）89.87萬元，占比0.98%；農(nóng)林水支出（類）3423.27萬元，占比37.20%；交通運(yùn)輸支出（類）432.20萬元，占比4.70%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）26.25萬元，占比0.29%；住房保障支出（類）432.20萬元，占比1.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）432.20萬元，占比0.67%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9250萬元，支出決算數(shù)為9201.42萬元，完成年初預(yù)算的99.47%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。年初預(yù)算數(shù)為1596.00萬元，支出決算數(shù)為1611.02萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度政府機(jī)關(guān)新補(bǔ)錄公務(wù)人員等。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。年初預(yù)算數(shù)為170.00萬元，支出決算數(shù)為164.60萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是盡量壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2013202）。年初預(yù)算數(shù)為173.00萬元，支出決算數(shù)為173.01萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要安排了支村“兩委”換屆、黨務(wù)骨干培訓(xùn)班、基層黨建工作經(jīng)費(fèi)等。

4.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算數(shù)為10.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于食品安全宣傳的費(fèi)用略微增加。

5.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2040601）。年初預(yù)算數(shù)為45.00萬元，支出決算數(shù)為42.47萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是矛盾糾紛案件調(diào)解略減。

6.教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）（2050299）。年初預(yù)算數(shù)為265.00萬元，支出決算數(shù)為248.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及部分學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)及維修款，結(jié)算金額小于合同金額。

7.教育（類）教育費(fèi)附加安排（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）（2050901）。年初預(yù)算數(shù)為1350.00萬元，支出決算數(shù)為1099.39萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的81.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是灰湯中心小學(xué)建設(shè)尚未辦理結(jié)算。

8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2070101）。年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，支出決算數(shù)為213.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的106.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是灰管局人員增加，同時(shí)壓減了部分日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

9.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他（項(xiàng)）（2070199）。年初預(yù)算數(shù)為88.50萬元，支出決算數(shù)為93.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加部分資金用于八石村旅游公路建設(shè)和“村村響”設(shè)備購置及維護(hù)。

10.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）（2070308）。年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為50.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是寧鄉(xiāng)市統(tǒng)一組織灰湯溫泉半程馬拉松比賽，下?lián)芰讼嚓P(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104）。年初預(yù)算數(shù)為285.00萬元，支出決算數(shù)為284.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.93%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）（2080505）。年初預(yù)算數(shù)為128.00萬元，支出決算數(shù)為127.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。年初預(yù)算數(shù)為45.00萬元，支出決算數(shù)為72.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的162.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，以及下?lián)懿糠忠压枢l(xiāng)鎮(zhèn)退休人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他（項(xiàng)）（2081099）。年初預(yù)算數(shù)為56.74萬元，支出決算數(shù)為57.34萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市人社局增發(fā)了困難遺屬春節(jié)慰問款。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金（項(xiàng)）（2081902）。年初預(yù)算數(shù)為145.91萬元，支出決算數(shù)為147.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)增發(fā)了部分敬老院特困人員保障金。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)（項(xiàng)）（2082102）。年初預(yù)算數(shù)為12.34萬元，支出決算數(shù)為12.34萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。年初預(yù)算數(shù)為9.52萬元，支出決算數(shù)為18.54萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的194.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)追加撥付了疫情防控補(bǔ)助資金。

18.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。年初預(yù)算數(shù)為15.55萬元，支出決算數(shù)為15.51萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.74%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。年初預(yù)算數(shù)為62.00萬元，支出決算數(shù)為63.68萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員異動(dòng)。

20.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，支出決算數(shù)為221.90萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的110.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)撥付了部分聯(lián)點(diǎn)村環(huán)境治理資金。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104）。年初預(yù)算數(shù)為90.00萬元，支出決算數(shù)為89.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.86%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

22.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。年初預(yù)算數(shù)為800.00萬元，支出決算數(shù)為797.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.73%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為25.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)?/span>“綠色高質(zhì)高效”行動(dòng)資金用于農(nóng)技推廣等工作。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。年初預(yù)算數(shù)為4.60萬元，支出決算數(shù)為23.14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的503.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)生非洲豬瘟疫病，上級(jí)調(diào)劑撥付相關(guān)工作資金。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。年初預(yù)算數(shù)為65.00萬元，支出決算數(shù)為65.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)增加下?lián)芰穗p季稻受災(zāi)部分補(bǔ)助資金。

26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為260.00萬元，支出決算數(shù)為281.20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村改廁工作成績較好，上級(jí)下?lián)芰藢?duì)部分村獎(jiǎng)勵(lì)金。

27.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。年初預(yù)算數(shù)為53.00萬元，支出決算數(shù)為53.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他（項(xiàng)）（2130199）。年初預(yù)算數(shù)為43.5萬元，支出決算數(shù)為56.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的129.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對(duì)農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

29.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）（2130207）。年初預(yù)算數(shù)為56.00萬元，支出決算數(shù)為55.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.59%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

30.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。年初預(yù)算數(shù)為21.00萬元，支出決算數(shù)為21.48萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.28%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

31.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。年初預(yù)算數(shù)為65.00萬元，支出決算數(shù)為64.63萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.43%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

32.農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）。年初預(yù)算數(shù)為45.00萬元，支出決算數(shù)為45.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.59%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

33.農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，支出決算數(shù)為39.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.12%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

34.農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持（項(xiàng)）（2130321）。年初預(yù)算數(shù)為210.00萬元，支出決算數(shù)為210.51萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增撥了部分工作經(jīng)費(fèi)。

35.農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為30.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各級(jí)下?lián)芰?/span>“銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”補(bǔ)助資金。

36.農(nóng)林水（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為45.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各級(jí)下?lián)芰?/span>“銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”補(bǔ)助資金。

37.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他（項(xiàng)）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為438.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各級(jí)下?lián)芰?/span>“銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”補(bǔ)助資金。

38.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。年初預(yù)算數(shù)為170.00萬元，支出決算數(shù)為152.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了該款項(xiàng)下用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的經(jīng)費(fèi)。

39.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。年初預(yù)算數(shù)為850.00萬元，支出決算數(shù)為747.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了該款項(xiàng)下用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的經(jīng)費(fèi)。

40.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，支出決算數(shù)為43.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對(duì)村組道路安防設(shè)施的建設(shè)投入。

41.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）。年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，支出決算數(shù)為41.62萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對(duì)村組道路安防設(shè)施的建設(shè)投入。

42.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他（項(xiàng)）（2140199）。年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，支出決算數(shù)為183.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是道路養(yǎng)護(hù)勞務(wù)費(fèi)有所減少。

43.交通運(yùn)輸（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2140601）。年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，支出決算數(shù)為164.22萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的82.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)永興村省規(guī)資源產(chǎn)業(yè)路的補(bǔ)貼資金下?lián)軠p少。

44.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。年初預(yù)算數(shù)為93.00萬元，支出決算數(shù)為95.53萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)。

45.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）（2240601）。年初預(yù)算數(shù)為62.00萬元，支出決算數(shù)為62.05萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.08%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出3420.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3116.65萬元，占基本支出的91.12%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金及社保；公用經(jīng)費(fèi)303.93萬元，占基本支出的8.88%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)會(huì)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3519.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3199.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)319.28萬元。2021年度基本支出減少的原因主要是壓減了機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為96.00萬元，支出決算為42.49萬元，完成預(yù)算的40.08%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算80.00萬元，支出決算為26.49萬元，完成預(yù)算的33.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因受疫情影響，涉及招商引資等活動(dòng)的公務(wù)接待有所減少。與上年相比增加8.35萬元，增加46.03%，增加的主要原因是涉及鄉(xiāng)村振興的美麗屋場建設(shè)、脫貧監(jiān)測等調(diào)研檢查，安全生產(chǎn)相關(guān)的督導(dǎo)檢查，“四聯(lián)五到位”民情大走訪活動(dòng)增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算26.49萬元，占62.34%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.00萬元，占37.66%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.49萬元，全年共接待來訪團(tuán)組780個(gè)、來賓7430人次，主要是涉及鄉(xiāng)村振興的美麗屋場建設(shè)、脫貧監(jiān)測等調(diào)研檢查，安全生產(chǎn)相關(guān)的督導(dǎo)檢查，“四聯(lián)五到位”民情大走訪活動(dòng)增多，以及旅游服務(wù)、投資洽談、會(huì)議保障、新聞采編等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，灰湯鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元，主要是車輛保險(xiǎn)、加油、維修保養(yǎng)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1085.25萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1085.25萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1085.25萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）（2082201）。年初預(yù)算數(shù)為47.50萬元，支出決算數(shù)為47.54萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202）。年初預(yù)算數(shù)為50.00萬元，支出決算數(shù)為50.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082302）。年初預(yù)算數(shù)為3.00萬元，支出決算數(shù)為3.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）（2120801）。年初預(yù)算數(shù)為245.00萬元，支出決算數(shù)為244.69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.87%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）（2120802）。年初預(yù)算數(shù)為470.00萬元，支出決算數(shù)為471.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.26%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出（項(xiàng)）（2120804）。年初預(yù)算數(shù)為115.00萬元，支出決算數(shù)為114.20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.30%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）（2120899）。年初預(yù)算數(shù)為13.50萬元，支出決算數(shù)為13.40萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.26%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。年初預(yù)算數(shù)為48.00萬元，支出決算數(shù)為48.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。年初預(yù)算數(shù)為85.00萬元，支出決算數(shù)為83.20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.88%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

10.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296003）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

????2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出3.06萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3.06萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3.06萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2230105）。年初預(yù)算數(shù)為3.00萬元，支出決算數(shù)為3.06萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核工作。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.93萬元，比上年決算數(shù)減少15.35萬元，降低4.80%。主要原因是機(jī)關(guān)電費(fèi)支出減少，日常辦公、維修維護(hù)等支出也盡量予以壓減。

十一、一般性支出情況

會(huì)議費(fèi)支出23.00萬元，主要用于召開灰湯鎮(zhèn)人大第六次、第七次會(huì)議，每次人大會(huì)議參加210余人次；灰湯鎮(zhèn)第二次黨代會(huì)，參加300余人次；灰湯鎮(zhèn)慶祝建黨百年及“七一”表彰大會(huì)，參加300余人次。

開支培訓(xùn)費(fèi)6.65萬元，根據(jù)寧鄉(xiāng)市委組織部安排開展2期灰湯片區(qū)黨務(wù)骨干培訓(xùn)，參加500余人次；1次縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大代表換屆工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加46人次；1次黨史學(xué)習(xí)紅色教育培訓(xùn)，參加110余人次。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2529.27萬元，其中：政府購貨物支出47.44萬元、政府采購工程支出1752.15萬元、政府采購服務(wù)支出729.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額2276.36萬元，占政府采購支出總額的90.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額821.07萬元，占政府采購支出總額的32.46%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛（未包含15輛年久失修待報(bào)廢的垃圾清運(yùn)、城管巡邏車等），其中應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評(píng)）

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等。（詳見附件2）

第四部分　名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分　附件

附件1：2021年度部門決算表（9個(gè)表）

附件2：2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告