灰湯鎮人民政府2021年部門預算公開

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目　　錄

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第一部分　灰湯鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分　灰湯鎮人民政府預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

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灰湯鎮2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

灰湯鎮設機關（包含灰湯國際旅游度假區管理局）、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

（5）加強生態建設和保護,加大環境整治,完善落實護水、護河、護山、護林、護地、護環的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2021年灰湯鎮共轄18個村（社區）、524個居民小組，鄉鎮總人口9.8萬，現有村（社區）干部121人。鄉鎮政府工作機構分設機關（含管理局）、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職193人，其中：行政人員52人、全額事業人員68人、差額事業人員73人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休107人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：灰湯鎮人民政府本級。

三、涉及機構改革部門情況

已完成改革，由原來的機關三所五中心九個二級部門的預算改革為以上六個部門的預算。

四、部門收支總體情況

2021年灰湯鎮人民政府預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入、納入專戶管理的非稅收入等收入；支出包括單位基本運行的經費，也包括鎮域內使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數15056.63萬元，其中，一般公共預算撥款15056.63萬元。收入預算較去年減少1755.21萬元，主要原因為今年減少基礎設施建設投入，轉鄉村振興建設支出。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數15056.63萬元，其中：一般公共服務支出3173.47萬元，公共安全支出108.42萬元，教育支出1600萬元，文化旅游體育與傳媒支出220萬元，社會保障和就業支出1334.32萬元，衛生健康支出304.87萬元，節能環保支出696萬元，城鄉社區支出2711.93萬元，農林水支出4096.35萬元，商業服務業支出350萬，住房保障支出221.27萬元，災害防治及應急管理支出240萬元。支出預算較去年減少1755.21萬元，主要是基礎設施建設投入，轉鄉村振興建設支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出15056.63萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年初年預算數基本支出4020.63萬元，其中：工資福利支出3205.3萬元；商品和服務支出467.85萬元；對個人和家庭的補助287.48萬元；其他資本性支出60萬元。基本支出預算較上年增加83.85萬元，主要是人員調入使工資福利及公用經費支出增加。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2021年項目支出預算總額11036萬元。其中一般事務性項目支出2580萬元，主要是全鎮一般事務性支出，包括機關維修維護，機關黨史學習平臺建設等；教育支出1600萬元，主要用于灰湯中心小學學校建設、支教助學等；社會保障與就業支出790萬元，主要為社會保障管理事務如臨時救助、撫恤金、喪葬等民政事務，以及三所敬老院消防設施等；節能環保支出1446萬元，主要為城鄉環境衛生整治、污水處理廠、污水管網維護費用以及大壩塘石煤礦污染風險防控項目等；農林水支出3950萬元，主要有農村綜合改革（包括對村轉移支付、一事一議資金等）650萬元，農村道路建設、公益事業以及農村公路養護項目等800萬元，八石公路400萬元，水利建設200萬元，集鎮基礎設施建設以及鄉村振興基礎設施建設項目1900萬元；住房保障支出80萬元，主要是公租房建設及配套等；商業服務業支出350萬，主要是管理局旅游活動安排項目支出；應急管理支出240萬元，主要是安全生產工作。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款467.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少81.56萬元，下降13.3%，主要是減少公務接待費用、辦公費及印刷費預算。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為96萬元，其中，公務接待費80萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2019年減少10萬元，主要是優化公務接待規章制度，減少公務接待費用的預算。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額6766.8萬元，其中政府采購貨物預算88.4萬元，政府采購服務預算1462.4萬元，政府采購工程預算5216萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年項目整體支出11036萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目16個，涉及項目支出11036萬元，其中：一般事務性項目支出2580萬元；灰湯中小建設項目1000萬元；八石公路建設400萬元；污水處理廠建設項目350萬元；大壩塘石煤礦污染風險防控項目400萬元；集鎮基礎設施建設項目（鄉村振興基礎設施建設）1900萬元；其他零星學校建設600萬元；農村綜合改革（包含對村轉移支付、一事一議資金等）650萬元；農村公路建設、公路養護項目800萬元；農村水利建設項目200萬元；公租房建設項目80萬元；敬老院消防設施建設項目90萬元；安全生產建設項目240萬元；其他民政事務項目700萬元；管理局旅游活動支出項目350萬元；環境衛生整治項目696萬元全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中一般公務用車4輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術（待核銷環衛灑水、垃圾清理）用車19輛，無單位價值50萬以上通用設備。

6、我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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