?????????????????寧鄉市灰湯鎮人民政府

2019年度部門決算公開

第一部分? 灰湯鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革情況

第二部分? 灰湯鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分? 灰湯鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

?

第一部分 灰湯鎮人民政府概況

一、部門職責

負責機關各項日常工作，具體負責黨的建設、紀檢監察、組織人事、招商引資、重點工程建設、政務監督、文秘檔案、工農統計、后勤服務、群眾工作、維穩等工作。

二、機構設置

2019年本單位工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心，已全部納入2019年部門決算編制范圍。

納入寧鄉市灰湯鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

????我鎮共轄18個村（社區），鄉鎮總人口9.85萬人，現有村（社區）干部135人。2019年末本單位實有人數191人，比2018年末增加5人，其中，2人通過公務員招考增加，3人通過單位調動增加。退休人員106人。

????三、涉及機構改革部門情況

?

2020年，我單位由原機關三所五中心，撤并為機關一所三中心，即黨政機關、司法所、政務中心、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心。

第二部分 灰湯鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 灰湯鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

與2018年相比，2019年支出減少14540萬元，占比49%；其中基本支出減少328萬元，占比8.86%，主要由于三公經費的開支縮減；項目支出減少14213萬元，占比55%，主要由于2018年征地拆遷項目（主要是烏江水系灰湯段綜合治理、職工療養院項目、灰湯中小項目）地集中支付，以及2017年一批學校建設項目集中在2018年支付完成，導致2018年項目支出大幅度增加，2019年項目支出總額回落至與2017年基本持平狀態。

二、收入決算情況說明

各項收入占總收入的比重

三、支出決算情況說明

各項支出占總支出的比重

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出與上年度對比情況

由于2018年總收支遠大于2019年總收支，單純數字比對意義不大，故用兩年單項收支分別占比作比較。農林水支出占比差異較大，相對2018年，主要增加了豬瘟防控支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出預算2889.9萬元，決算12715.9萬元，差異率340%。從金額來看，主要差異項目為：社會保障就業支出、城鄉社區支出、農林水支出。從差異率來看，城鄉社區支出和教育支出的預決算差距幅度過大，預算不夠合理。相關資金主要用于支付有關城鄉社區公共設施工程款、學校建設相關工程款，相對去年增加了豬瘟防控支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出有93%用于人員經費，主要包括工資、津補貼和五險一金。剩余7%部分用于其他商品服務支出，包括電費、公務接待費、工會經費、交通費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2019年無因公出國費；公務用車購置及運行維護費7.97萬元，同比增長8.56%；公務接待費18萬元，同比下降80%。三公經費合計同比下降73%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元。2019年全年公務用車購置及運行支出7.97萬元，其中公務用車購置0萬元，灰湯鎮政府公務車保有量2輛，管理局公務用車保有量2輛，其他生產性用車14輛（其費用不在公務用車運行費用中列支）。2019年全年公務接待支出18萬元，共計接待300批次，約3023人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

杏村村貧困戶自主產業117650元，雜柑基地土地流轉租金18234元，雜柑基地管理維護費用45896元；龍蝦養殖基地土地流轉租金18220元。資金主要來源：長沙市精準扶貧專項資金20萬。該項目于2019年4月開始進行宣傳發動，通過四議兩公開程序確定實施方案，報鎮扶貧辦審核；通過貧困戶意愿申報2019年自主產業項目開始實施，9月份驗收，所有項目全部完成。

杏村村自主發展產業項目，對貧困戶增收起到重要作用，解決貧困戶就業，為貧困戶帶來了極大的經濟效益和社會效益。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出210萬元，比2018年減少185萬元。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額4736萬元，其中：政府采購貨物支出131萬元、政府采購工程支出3080萬元、政府采購服務支出1525萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車1輛、其他用車14輛。單位價值50?萬元以上通用設備0臺（套）。

第四部分 名稱解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

寧鄉市灰湯鎮人民政府

2020年7月15日

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