寧鄉市灰湯鎮人民政府2020年部門預算

（一）2020年鄉鎮部門預算編制說明。??

（二）預算公開表格：

1. 預算01表：鄉鎮部門預算收支總表；

2. 預算02表：鄉鎮部門預算收入預算總表；??

3、預算03表：支出預算匯總表（按支出資金來源）；??????????????????????????????

4、預算04表：支出預算分類匯總表；????????????????????????????????

5、預算05表：鄉鎮部門基本支出預算明細表；??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

6、“三公” 經費預算表。

7、預算附02表：整體支出績效目標表。

8、預算附02表：項目支出績效目標表

一、基本概況

（一）職能職責

灰湯鎮設機關（包含灰湯國際旅游度假區管理局）、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。

1. 負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

2. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

3. 打贏打好“三大攻堅戰”，夯實高質量發展基礎，狠抓項目建設，增強鎮域經濟新動力。

4. 深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

5. 加強生態建設和保護,加大環境整治,完和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。

6. 完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2020年灰湯鎮共轄18個村（社區）、581個居民小組，鄉鎮總人口9.99萬，現有村（社區）干部112人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職207人，其中：行政人員51人、全額事業人員89人、差額事業人員67人??、自收自支事業人員0人。離休0人，退休103人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

1. 涉及機構改革情況

   ??已完成改革，由原來的機關三所五中心九個二級部門的預算改革為以上六個部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

   四、部門預算收支總體情況

   2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

   （一）收入預算，2020年年初預算收入數16811.84萬元，其中，一般公共預算撥款16811.84萬元。收入預算較去年增加515.41萬元，主要增加因素是增加基礎設施建設投入。

   （二）支出預算，2020年年初預算支出數16811.84萬元，其中，一般公共服務支出3165.46萬元，公共安全支出81.17萬元，教育支出1167萬元，文化旅游體育與傳媒支出85.56萬元，社會保障和就業支出967.88萬元，衛生健康支出452.14萬元，節能環保支出399萬元，城鄉社區支出6385萬元，農林水支出3734.9萬元，住房保障支出302.7萬元，災害防治及應急管理支出25萬元。支出預算較去年增加515.41萬元，主要是增加基礎設施建設投入。

   五、一般公共預算撥款支出預算

   2020 年一般公共預算撥款收入16811.84萬元，具體安排情況如下：

   （一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出3936.78萬元，其中，工資福利支出3147.64萬元；商品和服務支出549.42萬元；對個人和家庭的補助179.72萬元；其他資本性支出60萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中一般事務性項目支出3000萬元，主要是全鎮一般事務性支出，包括一般性維修維護，機關食堂、廁所改擴建等等；教育支出1500萬元，主要用于中小學學校建設、支教助學等；社會保障與就業支出：970萬元，主要為社會保障管理事務、民政事務、敬老院建設等；節能環保支出：400萬元，主要為城鄉環境衛生整治、污水處理廠、污水管網等；農林水支出：3700萬元，主要有農業事業管理1140萬元，農村綜合改革（包含對村轉移支付、一事一議資金等）700萬元，農村道路建設、公益事業等700萬元，水利建設400萬元，扶貧250萬元；住房保障支出：200萬元，主要是棚戶區建設、公租房建設及配套等。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款609.4萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少118.9萬元，下降16.3%，主要是減少公務接待費用、辦公費及印刷費預算。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為106萬元，其中，公務接待費90萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元，主要包括公務車燃油費、保險費、維修費、保養費等保證公車相關費用），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少22萬元，主要是優化公務接待規章制度，減少公務接待費用的預算。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額6058.36萬元，其中政府采購貨物預算147.84萬元，政府采購服務預算2060.52萬元，政府采購工程預算3850萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出12875萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出12875??萬元，其中：大壩塘事煤礦污染防治項目900萬元；灰湯中小建設項目1000萬元；偕樂橋中學建設項目238萬元；扶貧項目250??萬元；污水處理廠項目100萬；八石公路建設500萬元；環境衛生生整治項目150萬元；集鎮基礎設施建設項目800萬；農村綜合改革（包含對村轉移支付、一事一議資金等）700萬元；機關食堂、廁所等維修改建項目200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛27輛,其中一般公務用車4輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術（環衛灑水、垃圾清理）用車19輛，無單位價值50萬元以上通用設備。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市灰湯鎮人民政府

2020年5月12日