第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計8204.08萬元。與上年相比，減少1268.10萬元，降低15.45%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入減少，基礎設施建設項目減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8204.08萬元，其中：財政撥款收入6941.62萬元，占84.61%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1262.46萬元，占15.39%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計8204.08萬元，其中：基本支出2553.06萬元，占31.12%；項目支出5651.02萬元，占68.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6941.62萬元，與上年相比，減少1157.43萬元,降低16.67，主要是因為教育、農林水、農村基礎設施建設等支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出6834.71萬元，占本年支出合計的83.30%，與上年相比，財政撥款支出減少1156.31萬元，降低14.47%，主要是因為基礎設施建設經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出6834.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2462.21萬元，占36.03%；公共安全支出（類）120.70萬元，占1.77%；教育支出（類）614.84萬元，占8.99%；科學技術支出（類）3.00萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出（類）5.80萬元，占0.08%；社會保障和就業支出（類）223.74萬元，占3.27%；衛生健康支出（類）82.45萬元，占1.20%；節能環保支出（類）5.84萬元，占0.09%；城鄉社區支出（類）11.00萬元，占0.16%；農林水支出（類）2836.81萬元，占41.50%；交通運輸支出（類）344.07萬元，占5.03%；住房保障支出（類）93.26萬元，占1.39%；災害防治及應急管理支出（類）31.00萬元，占0.45%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2608.46萬元，支出決算數為6834.71萬元，完成年初預算的262%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為12.8萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1590.94萬元，支出決算為1683.37萬元，完成年初預算的105.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為710.16萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.33萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）（2010508）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.99萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為8.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金。

7、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務(項）（2013202）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為18.21萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金。

8、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算數為3.35萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮食品安全業務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪業務（項）（2014004）。

年初預算為0萬元，支出決算數為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮食品安全業務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)

年初預算數為0萬元，支出決算120.7萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了一般行政管理事務等資金。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。（2050299）

年初預算為0萬元，支出決算為94.84萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設項目資金。

12、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)(2050901)。

年初預算為0萬元，支出決算為520.00萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設項目資金。

13、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)(2060702)。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設項目資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.80萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化和旅游體育與傳媒支出（款）其他文化和旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

16、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（2080299）。

年初預算數0萬元，支出決算數為4.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款專項資金減少，減少了社會保障服務工作經費支出。

17、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）。（2080505）

年初預算為171.67萬元，支出決算為150.36萬元，完成年初預算的87.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員調出，減少單位養老保險的支出。

18、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮實際情況，一般公共預算財政撥款支出增加。

19、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為3.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退休人員撫恤金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

20、社會保障和就業支出(類)社會福利(款）養老服務(項)(2081006)。

年初預算數0萬元，支出決算數為5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加養老服務資金。

21、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為29.06萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加春節慰問經費。

22、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。（2081199）

年初預算為0萬元，支出決算為14.46萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加殘疾人事業經費支出。

23、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。（2081902）

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加殘疾人事業最低生活保障金經費支出。

24、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為6.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

25、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.38萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

26、社會保障和就業（類）其他社會保障就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）。（2089999）

年初預算為0萬元，支出決算為7.95萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加社會保障就業工作經費。

27、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)。

年初預算數0萬元，支出決算數為7.76萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加衛生健康管理經費。

28、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.40萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公共衛生服務經費。

29、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.16萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公共衛生服務經費。

30、衛生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.71萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加計劃生育服務經費。

31、衛生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.32萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加計劃生育事務工作開展經費。

32、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。（2101101）

年初預算為61.09萬元，支出決算為49.67萬元，完成年初預算的81.30%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員調出，減少單位醫療保險的支出。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。（2101103）

年初預算為0萬元，支出決算為11.42萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公務員保險的支出。

34、節能環保（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算數0萬元，支出決算數5.84萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加農村環境保護費用。

35、城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據城鎮基礎設施建設工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

36、城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據城鎮綜合管理工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

37、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為691.50萬元，支出決算為552.27萬元，完成預算的79.86%決算數小于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員經費實際支出，減少部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出減少。

38、農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據統計監測信息服務費用的實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

39、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為585.67萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農業結構調整補貼支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

40、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為406.69萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村基礎設施建設實際支出，年中追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

41、農林水（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村道路基礎設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

42、農林水（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）（2130153）。

年初預算為0萬元，支出決算為41.96萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農田設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

43、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為0萬元，支出決算為316.15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農業、畜牧、林業等工作開展需要，財政撥款預算增加，一般公共預算財政撥款支出增加。

44、農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.03萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加生態公益林補助資金。

45、農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數0萬元，支出決算數為26.06萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加森林防火隔離帶建設項目經費。

46、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮防汛實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

47、農林水（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮抗旱實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

48、農林水（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村水利設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

49、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0萬元，支出決算為71.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

50、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算為0萬元，支出決算為59.68萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

51、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為320.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

52、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算140.10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公益事業基礎設施建設項目支出，追加村級公益事業建設補助資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

53、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。（2130705）

年初預算為0萬元，支出決算為281.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村基本運轉、村干部人員經費的實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為186.88萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路養護及建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

55、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算為0萬元，支出決算為42.78萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路運輸安全建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

56、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0萬元，支出決算為114.41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村其他公路水路運輸建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

57、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）。（2210201）

年初預算為93.26萬元，支出決算為93.26萬元，完成年初預算的100.00%，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

58、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮應急管理實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

59、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）（2240601）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮應急管理實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

60、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮應急管理實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2553.06萬元，其中：

人員經費2392.89萬元，占基本支出的93.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、各項社會保障繳費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費160.17萬元，占基本支出的6.27%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.00萬元，年中預算調整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為4.00萬元，年中預算調整為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占100%。其中：

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

2.公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是車輛維修、保險、燃油費等支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入106.91萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出106.91萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出106.91萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為69.70萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加征地和拆遷補償基金經費。

2、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.21萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加污水處理設施建設和運營支出經費。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加用于社會福利彩票公益金支出經費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：（本單位無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出160.17萬元，比年初預算數減少1.51?萬元，降低0.94%。主要原因是：壓縮非必要性支出，厲行節約，過好緊日子。比上年決算數增加25.74?萬元，增加16.07。主要原因是：更換國產信創辦公設備，增加了辦公設備的購置。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.66萬元，用于召開人民代表大會、經濟工作會議，人數384人，內容為每年2次人民代表大會和年初1次經濟工作會議；開支培訓費3.08萬元，用于開展理論提升培訓，人數80人，內容為鎮村干部履職管理能力理論培訓、舉辦春風行動就業培訓；舉辦、三八婦女節、六一兒童節、等節慶、晚會活動，開支1.80萬元，主要是舞臺搭建、設備租賃、節慶紀念品、比賽獎品發放等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額800.30萬元，其中：政府采購貨物支出33.79?萬元、政府采購工程支出581.86萬元、政府采購服務支出184.65萬元。授予中小企業合同金額800.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額800.30萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的4.23%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的72.70%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的23.07%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，更新公務用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

橫市鎮地處寧鄉市中北部，距城區約38公里，鎮域面積124.12平方公里，人口1.6萬戶，5.7萬人，共轄11個村和1個社區，村（社區）“兩委”成員82人?，F有全鎮黨員1806人。全鎮共行政事業單位6個，包括：政府機關、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法隊和司法所，現有機關干職工115人，其中公務員46名，機關工勤1名，事業人員69名。退休干部59人。

（一）績效評價工作開展情況。

???一是績效自評開展情況。?組織對2024年本單位整體支出開展績效評價自評，涉及項目11個，共涉及資金335萬元。其中一般公共預算項目11個335萬元，占一般公預算支出總額的4.90%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%；橫市鎮2024年部門整體支出8204.08萬元。按照支出資金來源分類包括：一般公共預算財政撥款支出6834.71萬元，占整體支出的83.30%，政府性基金預算財政撥款支出106.9萬元，占整體支出的1.30%，其他收入支出1262.46萬元，占整體支出的15.40%。我們制定了詳細的績效自評工作方案，明確了評價依據、內容、標準、方法和時間節點，實現了績效自評全覆蓋。二是部門評價開展情況。在全面自評的基礎上，由鎮財政所牽頭，聯合相關業務辦公室，選取了資金規模較大、社會關注度高、具有代表性的重點項目以及重點政策領域的支出開展了部門重點評價。評價聚焦于農林水支出（3514.84萬元）、一般公共服務支出（2470.21萬元）、教育支出（614.84萬元）、交通運輸支出（538.95萬元）等關鍵領域，通過數據核查、現場調研、訪談座談、問卷調查等多種方式，深入分析項目決策、過程管理、產出效果和可持續性，確保評價結果更加深入、精準，為后續預算安排和政策調整提供有力依據。三是事前績效評估開展情況。堅持“無績效，不預算”的原則，將績效管理關口前移。在編制2024年度預算時，對所有新出臺的重大政策和項目均開展了事前績效評估。重點評估立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性以及籌資合規性等，評估結果作為項目是否納入年度預算、安排預算額度的重要參考依據。例如，對于本年度的部分重大資本性支出項目，均通過了嚴格的事前評估論證，確保了財政資金投入的科學性和有效性。

（二）績效評價結果

通過系統性的績效評價，對我鎮2024年度預算資金的使用效益形成了全面、客觀的結論。一是績效自評結果。整體自評結果顯示，2024年度部門整體支出績效目標完成情況良好。全年預算數8611.57萬元，執行數8204.08萬元，完成預算的95.26%，績效自評得分81分，評價等級為“良”?？冃繕送瓿汕闆r：各項公共服務和行政管理任務均按計劃完成，保障了鎮政府及各事業單位的有效運轉。效益指標方面，在推動區域經濟發展、改善民生福祉、維護社會穩定、促進鄉村振興等方面取得了顯著成效，如通過農林水支出有效支持了農業農村發展，通過教育支出保障了教育事業投入，通過交通運輸支出改善了基礎設施條件。社會公眾或服務對象的滿意度保持在較高水平。二是部門評價結果。?重點評價項目整體績效表現優良。項目立項程序規范，目標明確；資金管理使用較為規范，未發現重大違規違紀問題；項目組織實施有序，均按期完成了建設或實施任務；項目預期效益逐步顯現，特別是在改善城鄉人居環境、提升公共服務能力、促進產業升級等方面發揮了積極作用。評價也發現個別項目存在前期論證可進一步深化、過程精細化管理和后期運營管護機制需加強等問題，有待在今后的工作中改進。三是事前績效評估結果。通過事前評估，有效優化了年初預算編制，對部分績效目標不夠清晰、實施方案不夠成熟的項目提出了調整或暫緩安排的建議，避免了資金分配的盲目性，從源頭上提升了預算編制的科學性和精準性，為全年預算資金的高效使用奠定了堅實基礎。

（三）評價結果應用情況。

我鎮高度重視績效評價結果的運用，將其作為改進管理、優化資源配置的重要依據。一是反饋與整改。及時將績效自評和部門評價結果，特別是發現的問題和薄弱環節，反饋給各相關單位及項目主管辦公室，督促其制定整改措施，限期落實，并將整改情況納入后續考核。二是與預算安排掛鉤。將績效評價結果作為編制下一年度預算、調整支出結構、完善財政政策的重要參考。對績效評價結果優良的項目和領域，在以后年度預算安排中優先保障；對績效一般的，督促改進；對績效差、問題多的，進行調減或取消，切實體現“獎優罰劣”原則。三是推進信息公開。按照預算法及信息公開條例要求，逐步推進績效評價結果向社會公開，增強財政資金使用的透明度和公信力，主動接受社會監督。四是完善管理制度。針對評價中反映出的共性問題，如項目庫管理、成本控制、資產管理等方面，及時修訂和完善了相關內部管理制度，構建起長效管理機制，持續提升我鎮整體預算績效管理水平。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指上年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

九、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉市橫市鎮人民政府部門決算表。

二、2024年度寧鄉市橫市鎮人民政府整體支出績效自評報告。

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