2022年度

寧鄉市橫市鎮人民政府部門決算

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目錄

第一部分 寧鄉市橫市鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧鄉市橫市鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2022年寧鄉市橫市鎮人民政府單位內設機構包括轄11個村和1個社區，總面積123.4平方公里，轄區總人口為5.7萬人。根據編委核定，我鎮內設處室14個，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、紀檢監察室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室（司法所）、安全生產監督管理辦公室、社會事業服務中心（退役軍人事務管理中心）、農業綜合服務中心、鄉村振興辦公室、政務服務中心、綜合行政執法隊、財政所，全部納入2022年部門決算編制范圍。鄉鎮政府工作機構分設黨政機關（財政所）、政務服務中心、司法所、社會保障服務中心、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心。鄉財政供養年末在職108人，其中：行政人員38人、事業人員70人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休62人。

（二）決算單位構成。寧鄉市橫市鎮人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市橫市鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市橫市鎮人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分 部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計11,279.92萬元。與上年相比，增加807.60萬元，增長7.71%，主要是一般公共預算財政撥款收入增加，美麗宜居村莊建設項目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計11,279.92萬元，其中：財政撥款收入8,905.75萬元，占78.95%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,374.17萬元，占21.05%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計11,279.92萬元，其中：基本支出2,596.11萬元，占23.02%；項目支出8,683.81萬元，占76.98%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計8,905.75萬元，與上年相比，增加1,496.49萬元,增長16.80%，主要是因為教育、農林水、農村基礎設施建設等支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出8,661.30萬元，占本年支出合計的76.79%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,634.00萬元，增長43.70%，主要是因為人員增加、基礎設施建設經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出8661.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2259.58萬元，占26.10%；國防支出（類）10萬元，占0.11%；公共安全支出（類）5.43萬元，占0.06%；教育支出（類）1501.83萬元，占17.33%；文化旅游體育與傳媒支出（類）110.20萬元，占1.27%；社會保障和就業支出（類）517.68萬元，占6.00%；衛生健康支出（類）91.13萬元，占1.05%；節能環保支出（類）114.91萬元，占1.32%；城鄉社區支出（類）34萬元，占0.39%；農林水支出（類）3129.08萬元，占36.12%；交通運輸支出（類）520.60萬元，占6.01%；住房保障支出（類）73.86萬元，占0.85%；災害防治及應急管理支出（類）293萬元，占3.40%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為12,263.26萬元，支出決算數為8661.30萬元，完成年初預算的70.62%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，支出決算與年初預算一致。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）（2010104）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.04萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據人大會議實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

3、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據人大會議實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）（2010199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據人大會議實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為2295.86萬元，支出決算為1970.21萬元，完成年初預算的85.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員異動，實際支出減少。

6、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為500萬元，支出決算為155.66萬元，完成年初預算的31.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約減少了日常辦公費、公用經費的支出。

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602）。

年初預算數為0.00萬元，支出決算數為13.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出(項）（2010699）。

年初預算數為0.00萬元，支出決算數為14.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。????

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮紀檢監察業務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算數為60.52萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮黨建組織業務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

11、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.85萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮實際業務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

12、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.90萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮食品安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

13、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)

年初預算數為0.00萬元，支出決算10.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了人防疏散基地設施建設等資金。

14、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)

年初預算數為0.00萬元，支出決算3.30萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了司法的一般行政管理事務等資金。

15、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)(2040602)。

年初預算數為0.00萬元，支出決算數為2.13萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了社區矯正和安置幫教工作經費。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。（2050299）

年初預算為4500萬元，支出決算為1001.83萬元，完成年初預算的22.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了學校建設項目資金。

17、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)(2050901)。

年初預算為0.00萬元，支出決算為500.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了普通教育的基礎設施建設。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）（2070105）。

年初預算數0.00萬元，支出決算數為100.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為10.20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

20、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算數為3.09萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了社會保障服務工作經費。

21、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為450萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的0.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮民政事務支出實際情況，一般公共預算財政撥款支出減少。

22、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）。

年初預算為1.92萬元，支出決算為84萬元，完成年初預算的437.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員待遇實際支出增加。

23、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）。（2080505）

年初預算為200.04萬元，支出決算為163.29萬元，完成年初預算的81.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員調出，減少單位養老保險的支出。

24、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為17.03萬元，支出決算為5.07萬元，完成年初預算的29.77%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員調出，減少單位養老保險的支出。

25、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮就業工作業務開展，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

26、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0.00萬元，支出決算數為32.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退休人員撫恤金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

27、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.42萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮遺屬補助支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

28、社會保障和就業（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退役士兵再就業支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

29、社會保障和就業支出(類)社會福利(款）殯葬(項)(2081004)。

年初預算數0.00萬元，支出決算數為39.91萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加公益性墓地資金。

30、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0.00萬元，支出決算數為30.34萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加春節慰問經費。

31、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。（2081105）

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，增加了殘疾人的就業和扶貧經費的支出。

32、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。（2081199）

年初預算為8.22萬元，支出決算為19.21萬元，完成年初預算的233.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了殘疾人的就業和扶貧經費的支出。

33、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0.00萬元，支出決算數為97.93萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加特困人員喪葬補助及臨時救濟等經費。

34、社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）。

年初預算數為0.00萬元，支出決算數為0.12萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加敬老院價格臨時補貼資金。

35、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算數為0.00萬元，支出決算數為5.64萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

36、社會保障和就業（類）其他社會保障就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）。（2089999）

年初預算為9.39萬元，支出決算為6.07萬元，完成年初預算的64.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了其他社會保障就業支出。

37、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2100199)。

年初預算數0.00萬元，支出決算數為8.40萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加義務獻血營養補助經費。

38、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據公共衛生服務、疫情防控工作支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

39、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據疫情防控工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

40、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.46萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共衛生服務業務需要，年中追加安排部分資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

41、衛生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮計劃生育工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

42、衛生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮計劃生育相關工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

43、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。（2101101）

年初預算為67.28萬元，支出決算為43.49萬元，完成年初預算的64.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員調出，減少單位醫療保險的支出。

44、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。（2101103）

年初預算為15.65萬元，支出決算為10.11萬元，完成年初預算的64.60%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政事業人員調出，減少單位公務員保險的支出。

45、節能環保（類）污染防治(款)水體(項)(2110302)。

年初預算數0.00萬元，支出決算數88.91萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加污水處理費用。

46、節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。（2110402）

年初預算為366萬元，支出決算為21.00萬元，完成年初預算的0.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一般公共預算財政撥款支出減少。

47、節能環保（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。（2110499）

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，一般公共預算財政撥款支出減少。

48、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據城鎮綜合管理工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

49、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)(2120303)。

年初預算數0.00萬元，支出決算數14.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加小城鎮基礎設施建設資金。

50、農林水（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）。

年初預算數0.00萬元，支出決算數為6.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加高標準農田建設項目后續管護經費。

51、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為324.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員經費實際支出，增加部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出減少。

52、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村業務工作需要，追加科技轉化與推廣項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

53、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農業病蟲害治理實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、農林水（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據統計監測信息服務費用的實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

55、農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算數0.00萬元，支出決算數為30.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加抗旱防火經費。

56、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為440.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農業結構調整補貼支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

57、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為2200.00萬元，支出決算為224.00萬元，完成年初預算的10.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村基礎設施建設實際支出，年中追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

58、農林水（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）（2130135）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為18.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農業資源保護需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

59、農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為88.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村道路基礎設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

60、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為360.36萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農業、畜牧、林業等工作開展需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

?

61、農林水（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預算數0.00萬元，支出決算數為17.50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加松材線蟲病疫木除治勞務費。

62、農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數0.00萬元，支出決算數為19.60萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加生態公益林補助資金。

63、農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數0.00萬元，支出決算數為48.10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加森林防火隔離帶建設項目經費。

64、農林水（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為45.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水利基礎設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

65、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為47.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮防汛實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

66、農林水（類）水利（款）防汛（項）（2130314）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為16.55萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮防汛水利工程運行需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

67、農林水（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮抗旱實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

68、農林水（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村水利設施建設需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

69、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為146.14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

70、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為199萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

71、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為.000萬元，支出決算232.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公益事業基礎設施建設項目支出，追加村級公益事業建設補助資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

72、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。（2130705）

年初預算為522萬元，支出決算為736.40萬元，完成年初預算的141.07%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村基本運轉、村干部人員經費的實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

73、農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）。

年初預算數0.00萬元，支出決算數40.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加扶持村級集體經濟資金。

74、農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算數0.00萬元，支出決算數20.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加美麗鄉村建設資金。

75、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為51.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路建設支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

76、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為119.63萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村公路養護及建設實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

77、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為120.90萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村道路基礎設施建支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

78、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為194.18萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村道路基礎設施建支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

?

79、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為24.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據農村道路基礎設施建支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

80、交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為9.98萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村交通運輸業務需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

81、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）。（2210201）

年初預算為93.87萬元，支出決算為73.86萬元，完成年初預算的78.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動、繳費基數變動等情況導致支出減少。

82、災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

?年初預算為0.00萬元，支出決算為245.00元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮災害防治及應急管理工作開展需要，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

83、災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）（2240601）。

?年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮自然災害實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

84、災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）。

?年初預算為0.00萬元，支出決算為28.00元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮自然災害實際支出，追加財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,596.11萬元，其中：

人員經費2,437.63萬元，占基本支出的93.90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社會保障繳費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費158.47萬元，占基本支出的6.10%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為12萬元，年中預算調整為10.89萬元，支出決算為10.89萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出年初預算為4.00萬元，年中預算調整為3.82萬元，支出決算為3.82萬元，完成預算的100%，與上年度持平，決算數小于預算數的主要原因是，減少了公務接待費用，進一步加強公務接待規模和標準管理，持續推行厲行節約。

?公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，年中預算調整為7.07萬元支出決算為7.07萬元，完成預算的100%，決算數小于預算數的主要原因是，嚴格落實中央八項規定，規范公務用車，嚴格控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.82萬元，占35.07%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.07萬元，占64.93%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

2、公務接待費支出決算為3.82萬元，全年共接待來訪團組172個、來賓1208人次，主要是上級各部門檢查、視察、調研工作、組織本鎮、村召開人大、鎮村大型會議等發生的接待支出；

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.07萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.07萬元，主要是車輛維修、保險、燃油費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入244.45萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出244.45萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出244.45萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加基礎設施建設和經濟發展經費。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0萬元，支出決算為136萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加農村基礎設施建設支出經費。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套安排的支出（款）其他城市基礎設施配套安排的支出（項）（2121399）。

4、年初預算為0萬元，支出決算為60.07萬元，完成預算的0.00%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加城市基礎設施配套安排的支出經費。

5、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.67萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加污水處理設施建設和運營支出經費。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.71萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加用于社會福利彩票公益金支出經費。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加用于體育事業的彩票公益金支出經費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0 萬元，其中：基本支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出158.47萬元，比上年決算數減少230.45萬元，降低59.25%。主要原因是：壓縮非生產性支出，節約辦公經費，整合辦公資源，減少辦公設備購置。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.00萬元，由于疫情期間減少聚集未召開大型會議，采用線上視頻會議，所以未產生會議費；開支培訓費7.31萬元，用于開展用農民專業技術培訓、村賬會計培訓、專業種植培訓，鎮村干部線上培訓等，人數達1200余人，內容為農村直播帶貨、烘焙、農民叉車、挖機等專業技能培訓，村賬會計業務培訓，煙葉種植培訓，鎮村干部履職管理能力、理論培訓；舉辦、三八婦女節、六一兒童節、等節慶、開支3.25萬元，主要用于舞臺搭建、設備租賃、節慶紀念品、比賽獎品發放等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額212.00萬元，其中：政府采購貨物支出12.10 萬元、政府采購服務支出71.98萬元、政府采購工程支出127.92萬元、授予中小企業合同金額212.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額212.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。針對績效評價做到了以下幾個方面的工作：一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。進一步加強鄉鎮財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務車運行維護費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

（二）存在的問題及原因分析

? ?1、預算前瞻性不夠。年初預算時，對一些支出把握不準，導致實際支出與預算有一定偏差。

?? 2、相關管理制度有待進一步完善。在預算、支出、國有資產管理、項目管理等方面的制度還不很完善，不便于精準管理。其中特別是固定資產利用率較低。資產盤點中盤虧的資產和已報廢資產沒有及時核銷，造成賬面資產數過大。同時，各部門沒有專職的固定資產管理員，人員變動的頻繁、工作交接的失誤極容造成賬實不符。

?

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指上年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

九、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

第五部分 附件

2022年度橫市鎮整體支出績效評價報告

2022年度寧鄉市橫市鎮人民政府部門決算公開表

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