第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

菁華鋪鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等各項(xiàng)工作；菁華鋪鄉(xiāng)人民政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)，提高農(nóng)村基層組織建設(shè)質(zhì)量，打造堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，為鄉(xiāng)村全面振興提供堅(jiān)強(qiáng)政治和組織保證。落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，健全基層群眾自治機(jī)制，提升基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。 ????

2、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大決策部署，積極參與轄區(qū)內(nèi)建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施布局規(guī)劃，促進(jìn)地區(qū)有機(jī)更新。整合區(qū)域資源，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，服務(wù)保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目等，推動(dòng)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。

3、保障民生服務(wù)。強(qiáng)化為民服務(wù)能力，組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、 社會(huì)救助、住房保障 、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務(wù)等領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī)和政策。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程，構(gòu)建高效便民審批服務(wù)體系。優(yōu)化公共服務(wù)供給模式，推動(dòng)民生實(shí)事落地落實(shí)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

4、推進(jìn)平安法治。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)工作，完善基層社會(huì)治安防控體系。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn) ”，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)人民群眾和社會(huì)力量參與群防群治工作，有效維護(hù)治安穩(wěn)定和社會(huì)和諧。構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

5、加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作 ，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、物業(yè)管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管等工作。

6、完成法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)及市委、市人民 政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2025年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個(gè)村、283個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>3.61萬(wàn)，現(xiàn)有村干部42人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職128人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員47人、差額事業(yè)人員38人。退休49人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

菁華鋪鄉(xiāng)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算7647.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4647.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款?0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入3000萬(wàn)元。收入較去年增加429.1萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少195.95萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入增加625.05萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款減少主要是干職工減少4人，納入專戶管理的非稅收入增加主要是新增侍郎河流域（鳥窩山-319國(guó)道）水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算7647.93萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)3257.3萬(wàn)元，教育300萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出502.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出102.13萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1900萬(wàn)元，農(nóng)林水支出630.78萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出800萬(wàn)元，住房保障支出155.21萬(wàn)元。支出較去年增加429.1萬(wàn)元，主要是基本支出增加50.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加378.58萬(wàn)元。其中基本支出增加主要是干職工基本工資增加，項(xiàng)目支出增加具體是一般公共服務(wù)支出減少21.25萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加8.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加6.51萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出增加1600萬(wàn)元，農(nóng)林水支出減少567.42萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出減少600萬(wàn)元，住房保障支出增加2.47萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4647.93萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2757.3萬(wàn)元，占59.32%；教育支出200萬(wàn)元，占?4.3?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出402.51萬(wàn)元，占8.66%；衛(wèi)生健康支出102.13萬(wàn)元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元，占4.3%，農(nóng)林水支出330.78萬(wàn)元，占7.12%，交通運(yùn)輸支出500萬(wàn)元，占10.76%；住房保障支出155.21萬(wàn)元，占3.34%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3205.15萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1442.78萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出112萬(wàn)元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；教育支出200萬(wàn)元，主要用于學(xué)校建設(shè)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬(wàn)元，主要用于民政救濟(jì)社會(huì)保障等方面；節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治及污水治理等方面；農(nóng)林水支出330.78萬(wàn)元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面；交通運(yùn)輸支出500萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、日常養(yǎng)護(hù)和維修、路長(zhǎng)制等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)392.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.86萬(wàn)元，上升1.75%，主要是增加了辦公費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬(wàn)元，主要是嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支，規(guī)范公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開9次會(huì)議，人數(shù)1100人，內(nèi)容為人大會(huì)、黨代會(huì)、政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)及其他各項(xiàng)工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為黨員春訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2105萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算1700萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算405萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額7647.93萬(wàn)元，其中，基本支出3205.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4442.78萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分??2025年部門預(yù)算表

?(具體見附件)

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