目錄

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第一部分?寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

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第一部分?寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、?部門(mén)職責(zé)

（一）黨政機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

1、黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、接待（包括派車(chē)、派餐）、檔案、督辦；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核。

??2、黨建工作辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、績(jī)效考核、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)黨員“三亮三比”行動(dòng)工作的組織實(shí)施工作。

3、紀(jì)檢監(jiān)察室：負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、巡察工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)工作，負(fù)責(zé)工業(yè)和統(tǒng)計(jì)工作、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)主體發(fā)展、公共資源交易、后勤保障、工會(huì)等日常工作；代辦各類(lèi)外來(lái)投資項(xiàng)目。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、校車(chē)安全等工作；承擔(dān)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

6、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（項(xiàng)目辦）：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、規(guī)劃建設(shè)、項(xiàng)目工程建設(shè)、征地拆遷安置、國(guó)土規(guī)劃管控、自建房整治、危房改造、鐵路沿線環(huán)境整治、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、田長(zhǎng)制、電力及公路建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)宣傳和意識(shí)形態(tài)等工作。

7、社會(huì)治安辦公室：負(fù)責(zé)政法工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、禁毒、電信詐騙、平安建設(shè)、信訪、退役軍人事務(wù)、農(nóng)民維權(quán)減負(fù)等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)道路交通安全等工作。

8、財(cái)政所：負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門(mén)綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理、審計(jì)；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村公共資源交易監(jiān)管；負(fù)責(zé)防范處置和打擊非法集資。

9、司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

10、應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、生產(chǎn)安全、食品安全、消防安全等工作。

（二）直屬事業(yè)單位

1、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心）：負(fù)責(zé)建立網(wǎng)格工作走訪臺(tái)賬和問(wèn)題辦理臺(tái)賬；負(fù)責(zé)網(wǎng)格干部考核及市社會(huì)治理服務(wù)中心交辦的其他工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各村網(wǎng)格巡查、指揮、調(diào)度、督辦及大網(wǎng)格內(nèi)的片區(qū)聯(lián)絡(luò)工作。

2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔(dān)林長(zhǎng)辦、河長(zhǎng)辦日常工作（包括河道內(nèi)水面環(huán)境整治）；承擔(dān)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、移民開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、村民建房、脫貧人口小額貸款、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)政協(xié)、商會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作。

3、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心）：負(fù)責(zé)辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)12345便民熱線、民聲管理、市委書(shū)記和市長(zhǎng)信箱工作；負(fù)責(zé)對(duì)便民各服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；承擔(dān)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施。

（三）執(zhí)法機(jī)構(gòu)

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作；依法依規(guī)對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治，秸稈垃圾焚燒、人居環(huán)境整治、垃圾分類(lèi)、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、除臭剿劣、治砂、治超、市容市貌整治、拆控違、路長(zhǎng)制等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：2023年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個(gè)行政村、283個(gè)村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?span style="font-family: 'Times New Roman'">3.66萬(wàn)人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。2023年末鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有編制151名，其中全額105名，差額46名。實(shí)有在職人員133人，其中：行政人員46人、事業(yè)人員87人、退休42人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位本級(jí),?即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。納入寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2023年度部門(mén)決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

第二部分??部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(公開(kāi)表格具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

第三部分??2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)7313.64萬(wàn)元。與上年相比，減少1345.63萬(wàn)元，增減少15.54%，主要是因?yàn)?/span>人員減少，項(xiàng)目支出減少。

二、?收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)7313.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4738.60萬(wàn)元，占64.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入2575.04萬(wàn)元，占35.21%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)7313.64萬(wàn)元，其中：基本支出2870.67萬(wàn)元，占39.25%；項(xiàng)目支出4442.97萬(wàn)元，占60.75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4738.60萬(wàn)元，與上年相比，減少1310.03萬(wàn)元,減少21.66%，主要是因?yàn)?/span>2023年人員減少，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出4620.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63.18%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1284.06萬(wàn)元，減少21.75%，主要是因?yàn)?/span>2023年人員變化減少，項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出4620.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1980.42萬(wàn)元，占42.86%；公共安全（類(lèi)）支出5.04萬(wàn)元，占0.11%；教育（類(lèi)）支出38.93萬(wàn)元，占0.84%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出9.2萬(wàn)元，占0.20%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出435萬(wàn)元，占9.41%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出76.45萬(wàn)元，占1.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出30.37萬(wàn)元，占0.66%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1646.57萬(wàn)元，占35.63%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出243.3萬(wàn)元，占5.27%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出49萬(wàn)元，占1.06%；住房保障（類(lèi)）支出106.64萬(wàn)元，占2.31%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2778.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4620.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.34%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1705.71萬(wàn)元，支出決算為1671.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年在職人員減少，人員支出減少。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為190.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為75.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)組織黨建實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付離退黨工委業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年食品安全工作經(jīng)費(fèi)。

8、公共安全（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付鐵路護(hù)路專(zhuān)項(xiàng)。

9、公共安全（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付社區(qū)矯正和安置幫教專(zhuān)項(xiàng)資金。

10、公共安全（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付公共法律服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

11、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付基礎(chǔ)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校建設(shè)）資金。

12、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制中央直達(dá)資金和省級(jí)資金。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付“三館一站”建設(shè)資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年度省級(jí)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運(yùn)行、低保專(zhuān)干及救助平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為171.64萬(wàn)元，支出決算為171.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付退休、調(diào)出人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶(hù)記實(shí)資金。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)原試點(diǎn)期間個(gè)人繳費(fèi)本息一次性退還。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）?。????????????????????

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付已故人員喪葬費(fèi)、一次性撫恤金、遺屬補(bǔ)助等工作經(jīng)費(fèi)。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年春節(jié)慰問(wèn)資金。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年臨時(shí)救助資金。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為156.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年度困難群眾生活救助資金、臨時(shí)救助資金。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付“八一”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年基層退役軍人服務(wù)體系運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.84萬(wàn)元，支出決算為8.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.65%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加，年中追加工作經(jīng)費(fèi)。

27、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年春季群眾獻(xiàn)血營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)助。

28、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查工作經(jīng)費(fèi)。

29、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付政府免費(fèi)贈(zèng)送計(jì)生家庭意外傷害保險(xiǎn)和生育關(guān)懷經(jīng)費(fèi)。

30、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付村級(jí)衛(wèi)計(jì)專(zhuān)干補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。

31、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為56.82萬(wàn)元，支出決算為56.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

32、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.06萬(wàn)元，支出決算為13.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

33、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付困難基層干部救助。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付自建房較大安全隱患檢測(cè)鑒定補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

35、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為450萬(wàn)元，支出決算為811萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的180.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)人員變化，追加安排差額保障人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

36、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)村業(yè)務(wù)工作需要，追加安排科技轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

37、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)。

38、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42萬(wàn)元，支出決算為299.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的714.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、垃圾分類(lèi)減量運(yùn)行、農(nóng)村改廁等工作需要，追加安排項(xiàng)目資金。

39、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付小型農(nóng)田水利設(shè)施冬春修建設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

40、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)村業(yè)務(wù)需要，追加安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村等項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

41、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付林長(zhǎng)辦標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)扶持資金。

42、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付省級(jí)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)專(zhuān)項(xiàng)資金。

43、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付冬春水利建設(shè)資金。

44、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付省級(jí)水利發(fā)展資金。

45、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付小型水庫(kù)守護(hù)人員補(bǔ)助資金。

46、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金。

47、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付標(biāo)準(zhǔn)化山塘清淤整治項(xiàng)目資金。

48、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為86.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

49、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

50、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為216萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村干部人員經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

51、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），完成年初決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。

52、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付公路建設(shè)項(xiàng)目資金。

53、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)交通運(yùn)輸公路養(yǎng)護(hù)工作需要，調(diào)整公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

54、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付交通專(zhuān)項(xiàng)資金。

55、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施工作需要，年中追加農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

56、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為92.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付2023年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金。

57、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付產(chǎn)業(yè)扶持獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

58、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為106.64萬(wàn)元，支出決算為106.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

59、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.35萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2870.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2689.17萬(wàn)元，占基本支出的93.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)181.5萬(wàn)元，占基本支出的6.32%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.71萬(wàn)元，減少5.18%,減少的主要原因是2023年公務(wù)接待減少。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.71萬(wàn)元，減少12.43%,減少的主要原因是寧鄉(xiāng)市外相關(guān)單位來(lái)我鄉(xiāng)調(diào)研減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占38.46%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬(wàn)元，占61.54%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組312個(gè)、來(lái)賓1250人次，主要是寧鄉(xiāng)市內(nèi)、外相關(guān)單位業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，主要是日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動(dòng)所需車(chē)輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

?????2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入117.69萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出117.69萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出117.69萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付中央水庫(kù)移民扶持基金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付人居環(huán)境資金。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

4、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付市縣分成福利彩票公益金。

5、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付市縣分成體彩公益金。

6、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

????2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.1萬(wàn)元，降低1.14%。主要原因是：我單位落實(shí)厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮不必要開(kāi)支。比上年決算數(shù)增加11.85?萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%。主要原因是：2023年機(jī)關(guān)設(shè)備老化，維護(hù)維修等日常費(fèi)用增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.69萬(wàn)元，用于召開(kāi)鄉(xiāng)人大會(huì)、九大專(zhuān)班重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)、鄉(xiāng)政協(xié)委員助力鄉(xiāng)村振興、應(yīng)急管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)交流會(huì)議，人數(shù)722人，內(nèi)容為會(huì)議伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、會(huì)議辦公用品費(fèi)、鄉(xiāng)政協(xié)委員助力鄉(xiāng)村振興活動(dòng)費(fèi)用等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.45萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員骨干培訓(xùn)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)，人數(shù)720人，內(nèi)容為技能素養(yǎng)專(zhuān)題、鄉(xiāng)村振興專(zhuān)題、培訓(xùn)資料費(fèi)、培訓(xùn)伙食費(fèi)等，培訓(xùn)方案費(fèi)用預(yù)算：伙食費(fèi)3萬(wàn)元（學(xué)員750人、教師及工作人員5人）、其他資料包、筆記本、簽字筆等0.5萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額200.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出181.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額200.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額200.64萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）?部門(mén)基本情況

菁華鋪鄉(xiāng)位于寧鄉(xiāng)西北部，國(guó)道319線和省道221線兩條主道貫穿其中，長(zhǎng)常高速公路和石長(zhǎng)鐵路在境內(nèi)經(jīng)過(guò)，交通十分便利。鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)距縣城9公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。與本市煤炭壩、回龍鋪、白馬橋、城郊、玉潭等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相鄰，與益陽(yáng)市赫山區(qū)交界，是寧鄉(xiāng)的北大門(mén)。全鄉(xiāng)總面積65.8平方公里，轄6個(gè)行政村，283個(gè)村民小組，總?cè)丝跒?span style="font-family: 'Times New Roman'">3.66萬(wàn)人。2023年末鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有編制151名，其中全額105名，差額46名。實(shí)有在職人員133人，其中：行政人員46人、事業(yè)人員87人、退休42人。2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括下屬六個(gè)二級(jí)部門(mén)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

2023年單位職能職責(zé)：菁華鋪鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7%；地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.5%；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)7%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)7%；農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。在服務(wù)高鐵新城、渝長(zhǎng)廈高鐵、寧韶高速等項(xiàng)目建設(shè)的情況下，完成財(cái)政稅收1200萬(wàn)元。

（二）?部門(mén)整體支出情況??????????????????????

我鄉(xiāng)2023年總收入為7313.64萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款4620.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入為117.69萬(wàn)元，其他收入2575.03萬(wàn)元?？傊С鰹?span style="font-family: 'Times New Roman'">7313.64萬(wàn)元，其中基本支出2870.67萬(wàn)元，具體是工資福利支出2550.18萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出180.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139萬(wàn)元，其他資本性支出0.75萬(wàn)元。項(xiàng)目支出4442.97萬(wàn)元。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

1、基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2023年度我鄉(xiāng)基本支出2870.67萬(wàn)元，其中用于人員經(jīng)費(fèi)支出2689.18萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出181.49萬(wàn)元。2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為13萬(wàn)元，決算金額支出13萬(wàn)元，同比上年13.71萬(wàn)元減少0.71萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算金額5萬(wàn)元，決算金額5萬(wàn)元，同比上年5.71萬(wàn)元減少0.71萬(wàn)元；2023年我鄉(xiāng)公務(wù)用車(chē)保有量2臺(tái)，較上年無(wú)變化，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算金額8萬(wàn)元，決算金額8萬(wàn)元，同比上年8萬(wàn)元持平；因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算金額0萬(wàn)元，決算金額0萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過(guò)發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2023年度我鄉(xiāng)項(xiàng)目支出4442.97萬(wàn)元，包括基本建設(shè)類(lèi)0萬(wàn)元和行政支出類(lèi)4442.97萬(wàn)元。其中：201一般公共服務(wù)支出1207.31萬(wàn)元，204公共安全支出5.04萬(wàn)元，205教育支出38.93萬(wàn)元，207文化旅游體育與傳媒支出11.78萬(wàn)元，208社會(huì)保障和就業(yè)支出336.25萬(wàn)元，210衛(wèi)生健康支出6.58萬(wàn)元，211節(jié)能環(huán)保支出49.77萬(wàn)元，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出220.65萬(wàn)元，213農(nóng)林水支出1263.89萬(wàn)元，214交通運(yùn)輸支出582.36萬(wàn)元，?215資源勘探工業(yè)信息等支出49萬(wàn)元，220自然資源海洋氣象等支出163.05萬(wàn)元，224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.62萬(wàn)元，229其他支出451.74萬(wàn)元。項(xiàng)目的開(kāi)展主要根據(jù)鄉(xiāng)黨委政府的安排，對(duì)各項(xiàng)目資金的管理、使用情況嚴(yán)格實(shí)行公示制度，舉報(bào)電話(huà)制度，及時(shí)掌握項(xiàng)目資金的群眾滿(mǎn)意度。積極開(kāi)展抽查巡查，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目及時(shí)做好事前、事中、事后巡查工作，及時(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)做到用錢(qián)必有效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

根據(jù)單位實(shí)際情況制定了《菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《菁華鋪鄉(xiāng)財(cái)政資金管理辦法》《菁華鋪鄉(xiāng)人民政府關(guān)于村級(jí)財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定》等制度。年初，鄉(xiāng)黨委政府召開(kāi)了黨政班子會(huì)議，對(duì)全鄉(xiāng)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行了一次全面的工作鋪排，要求所有項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)照 《寧鄉(xiāng)市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》文件執(zhí)行。針對(duì)我鄉(xiāng)具體情況，成立了內(nèi)審小組、驗(yàn)收小組，涉及相關(guān)項(xiàng)目工程量的調(diào)整，須經(jīng)黨政領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定，堅(jiān)決不允許個(gè)人表態(tài)決定。項(xiàng)目施工前，對(duì)工程量進(jìn)行初步預(yù)算，對(duì)工程量在10萬(wàn)以上的項(xiàng)目要求第三方機(jī)構(gòu)或財(cái)評(píng)中心進(jìn)行預(yù)算審核。 項(xiàng)目竣工后，由施工后向項(xiàng)目辦提出書(shū)面驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目審核后，由驗(yàn)收組統(tǒng)一進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)資金在10萬(wàn)以上的項(xiàng)目明確第三方機(jī)構(gòu)或財(cái)評(píng)中心進(jìn)行審核。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

為了進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理力度，明確責(zé)任，我鄉(xiāng)自項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，對(duì)項(xiàng)目確定專(zhuān)管員具體負(fù)責(zé)，任務(wù)落實(shí)到人、管理到人、責(zé)任到人、獎(jiǎng)懲到人；專(zhuān)管員從項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工以及檢查驗(yàn)收，全程參與。施工過(guò)程中注重經(jīng)常性的檢查督促，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。除此之外，各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員互相配合，互相支持，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理，明確項(xiàng)目辦牽頭開(kāi)展項(xiàng)目組和各有關(guān)部門(mén)間的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目全過(guò)程的所有管理職責(zé)工作，定期地檢查項(xiàng)目計(jì)劃的完成情況和質(zhì)量；明確紀(jì)委對(duì)整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的進(jìn)度、計(jì)劃、質(zhì)量等活動(dòng)進(jìn)行宏觀監(jiān)督；明確財(cái)政所對(duì)所有項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管。
??四、資產(chǎn)管理情況

本單位制定了固定資產(chǎn)管理制度，由各辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，政府集中采購(gòu)，由使用人負(fù)責(zé)使用、保管，并做好日常維護(hù)。對(duì)于新增的固定資產(chǎn)及時(shí)做好錄入、核實(shí)、存檔，及時(shí)做賬，做到賬賬相符。如有報(bào)損報(bào)廢資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理員整理相關(guān)資料，報(bào)上級(jí)資產(chǎn)管理部門(mén)備案核銷(xiāo)。堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，以存量制約增量，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配置各類(lèi)資產(chǎn)，確保了國(guó)有資產(chǎn)在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提供社會(huì)各項(xiàng)公共服務(wù)方面發(fā)揮積極作用?，F(xiàn)對(duì)我單位本年度資產(chǎn)管理情況報(bào)告如下：

1、資產(chǎn)情況分析。2023年末我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值841.52萬(wàn)元，累計(jì)折舊431.28萬(wàn)元，凈值410.24萬(wàn)元.其中房屋和構(gòu)筑物331.56萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的80.82%（其中，房屋319.02萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的77.76%）；設(shè)備39.75萬(wàn)元，占9.69%（其中，車(chē)輛0.50萬(wàn)元，占0.12%，單價(jià)100萬(wàn)（含）以上（不含車(chē)輛）設(shè)備0.00萬(wàn)元，占0.00%）；文物和陳列品0.00萬(wàn)元，占0.00%；圖書(shū)和檔案0.00萬(wàn)元，占0.00%；家具和用具38.93萬(wàn)元，占9.49%；特種動(dòng)植物0.00萬(wàn)元，占0.00%。 ???

2、?2023年度，我鄉(xiāng)資產(chǎn)配置情況正常，其中固定資產(chǎn)841.52萬(wàn)元，計(jì)提折舊431.28萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值410.24萬(wàn)元；在建工程期末為985.49萬(wàn)元，相比年初948.09萬(wàn)增加37.4萬(wàn)元；本期無(wú)新增出租出借資產(chǎn)及對(duì)外投資情況。

3、本單位沒(méi)有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借國(guó)有資產(chǎn)情況。

4、資產(chǎn)處置情況：2023年我單位資產(chǎn)處置原值11.89萬(wàn)元，其中處置電腦16臺(tái)共計(jì)6.83萬(wàn)元，處置空調(diào)冰箱冰柜各一臺(tái)、打印機(jī)2臺(tái)、直飲水設(shè)備1臺(tái)共計(jì)5.06萬(wàn)元。

5、資產(chǎn)收益情況：2023年我單位有償使用收益0元。

6、本單位的資產(chǎn)基本能夠滿(mǎn)足履行職能的需要，沒(méi)有空置和浪費(fèi)現(xiàn)象。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2023年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)和任務(wù)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2023年我鄉(xiāng)全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，圍繞市委、市政府“工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設(shè)省會(huì)副中心、挺進(jìn)全國(guó)前十強(qiáng)”發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”總基調(diào)，緊扣項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生實(shí)事、信訪維穩(wěn)等工作主線，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)總體保持逆勢(shì)而上、平穩(wěn)健康、持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，做好有力保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全面建成小康社會(huì)、全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、全心回應(yīng)民生民愿、有效構(gòu)建治理體系、健全政府自身建設(shè)等六大重點(diǎn)工作，全面推動(dòng)了菁華鋪鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

1、緊扣貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)決保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。一是抓好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。面對(duì)復(fù)雜多變的疫情防控和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，面對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的雙重壓力，2023年我鄉(xiāng)完成財(cái)政收入1089萬(wàn)元，完成年度任務(wù)1200萬(wàn)元的90.74%；完成鄉(xiāng)社會(huì)零售品銷(xiāo)售總額2725.5萬(wàn)元；固定資產(chǎn)投資5.04億；規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值4.54億；新增市場(chǎng)主體327家。規(guī)模工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。二是服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。全力以赴“大抓項(xiàng)目，抓大項(xiàng)目”，逐級(jí)申報(bào)侍郎河流域（鳥(niǎo)窩山-319國(guó)道）水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目；策劃包裝采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目，組團(tuán)參與市發(fā)改委統(tǒng)一組織的采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目的申報(bào)；持續(xù)推進(jìn)保障性租賃住房改造項(xiàng)目申報(bào)；持續(xù)推進(jìn)保障性租賃住房改造項(xiàng)目。做好園區(qū)服務(wù)，積極為城發(fā)集團(tuán)八家灣片區(qū)和高鐵新城片區(qū)發(fā)展服務(wù)，認(rèn)真做好渝長(zhǎng)廈高鐵、寧韶高速等重點(diǎn)工程的后期服務(wù)，搞好征地拆遷、拆違控違和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作。三是抓實(shí)民生工程。關(guān)黃公路建設(shè)完成可研批復(fù)、設(shè)計(jì)圖審、預(yù)算財(cái)評(píng)審核、公開(kāi)招投標(biāo)等前期工作，并落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)所需資金，已如期順利啟動(dòng)建設(shè)；公墓山建設(shè)已完成第三期擴(kuò)建，投資60萬(wàn)元，補(bǔ)充墓穴900座，已完成坡面修整、擋墻護(hù)砌等。

2、緊扣全面建成小康社會(huì)，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。2023年，我單位完成了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金撥付，抓好產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，做到產(chǎn)業(yè)幫扶“兩有”人員全覆蓋，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是扎實(shí)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。聚焦打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，有效改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。三是有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。

3、緊扣村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興步伐。一是全力保障糧食安全。二是壯大新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。三是抓好重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障。四是持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境綜合整治。做好垃圾分類(lèi)減量，全面清理轄區(qū)內(nèi)的水塘溝渠，鏟除廢舊廣告牌及牛皮癬1420處，拆除私搭亂建37處，清理垃圾雜物20余噸，村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象明顯改善，群眾知曉度、參與度逐步提高；四是推進(jìn)美麗宜居村莊建設(shè)。

4、緊扣民生熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，用心用情辦好民生實(shí)事。努力做到勞有所得、學(xué)有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶。

5、緊扣平安寧鄉(xiāng)創(chuàng)建目標(biāo)，健全基層社會(huì)治理體系。一守牢信訪維穩(wěn)底線。二守牢治安穩(wěn)定底線。三是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

6、緊扣政府治理體系和能力現(xiàn)代化要求，堅(jiān)決提升政府自身建設(shè)。一是深化法治政府建設(shè)。二是深化服務(wù)政府建設(shè)。三是深化效能政府建設(shè)。四是深化廉潔政府建設(shè)。

六、存在的主要問(wèn)題

1、預(yù)算準(zhǔn)確率方面有待進(jìn)一步增加，年初預(yù)算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預(yù)算方面，年初預(yù)算與決算偏差更為突出。

2、項(xiàng)目資金到位不及時(shí)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政壓力大。針對(duì)我鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，力求年初預(yù)算更精準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)掌握預(yù)算執(zhí)行偏差原因，按法定程序?qū)嵤虑笫堑暮侠碚{(diào)整，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

5、加強(qiáng)《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》《采購(gòu)法》等知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算約束力和嚴(yán)肅性。?

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第四部分??名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

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