目錄

第一部分?寧鄉市菁華鋪鄉人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分?寧鄉市菁華鋪鄉人民政府單位概況

一、 部門職責

??（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鄉機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責工會工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

????3.紀檢監察室:負責紀檢監察、巡察工作。

????4.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、危房改造、文旅融合發展、工業和工業統計、社會經濟調查統計、優化營商環境、市場主體發展、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；代辦各類外來投資項目；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

????5.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康、校車安全等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

????6.自然資源和生態環境辦公室:負責環境衛生、生態環境保護、煙花限燃禁放、城鄉人居環境整治等工作及路長辦日常工作。

????7.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；負責道路交通安全工作。

????8.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易監管。 ????

????9.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業單位職能職責

????1. 社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心）：負責轄區內網格化巡查、指揮、調度、督辦等綜合工作、“四聯五到位”民情大走訪工作。

?????2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、鄉村振興、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責，承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

?????3.政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：負責辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對便民各服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

?????4.綜合行政執法隊：負責轄區內國土規劃、村民建房行政許可（審批）工作；統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作；依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市菁華鋪鄉人民政府單位內設機構包括：2022年菁華鋪鄉共轄6個行政村、283個村民小組，鄉鎮總人口3.63萬人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。2022年末鄉鎮共有編制151名，其中全額105名，差額46名。實有在職人員139人，其中：行政人員49人、事業人員90人、退休38人。

??（二）決算單位構成。寧鄉市菁華鋪鄉人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市菁華鋪鄉人民政府單位本級, 即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分 ?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(公開表格具體內容詳見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計8,659.27萬元。與上年相比，增加1,290.34萬元，增長17.51%，主要是因為人員增加，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

???2022年度收入合計8,659.27萬元，其中：財政撥款收入6,048.63萬元，占69.85%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,610.64萬元，占30.15%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計8,659.27萬元，其中：基本支出3,044.47萬元，占35.16%；項目支出5,614.80萬元，占64.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計6,048.63萬元，與上年相比，增加1,537.71萬元,增長34.09%，主要是因為2022年人員變化增加，項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出5,904.98萬元，占本年支出合計的68.19%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,751.25萬元，增長42.16%，主要是因為2022年人員變化增加，項目支出增加。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出5,904.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2683.57萬元，占45.45%；公共安全（類）支出3.18萬元，占0.05%；教育（類）支出73.58萬元，占1.25%；文化旅游體育與傳媒（類）支出18.7萬元，占0.32%；社會保障和就業（類）支出428.71萬元，占7.26%；衛生健康（類）支出91.03萬元，占1.54%；節能環保（類）支出15.19萬元，占0.26%；城鄉社區（類）支出20萬元，占0.34%；農林水（類）支出2043.22萬元，占34.6%；交通運輸（類）支出416.19萬元，占7.05%；商業服務業等（類）支出0.5萬元，占0.01%；住房保障（類）支出81.11萬元，占1.37%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.51%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,281.03萬元，支出決算數為5,904.98萬元，完成年初預算的258.87%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

??2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付寧鄉市第二屆人大代表2022年履職經費。

??3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為1316.65萬元，支出決算為2085.37萬元，完成年初預算的158.38%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為521.9萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2021年度財稅收入完成獎。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年度黨員輪訓片區基地費用補助。

9、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.11萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付離退黨工委業務經費。

10、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.47萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年食品安全工作經費。

11、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元,完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付鐵路護路專項。

???12、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.26萬元,完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）

年初預算為0萬元，支出決算為73.58萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

14、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）

年初預算為0萬元，支出決算為18.7萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付“三館一站”建設資金。

15、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付養保稽核、退管、信息網絡、檔案工作經費。

16、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） ?其他民政管理事務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付鄉鎮敬老院運行、低保專干及救助平臺建設經費。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為53.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年機關事業單位全額退休人員績效獎金。

18、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為142.8萬元，支出決算為182.6萬元，完成年初預算的127.87%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員基本養老保險繳費支出增加，年中追加工作經費。

19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為7.45萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付退休、調出人員職業年金個人賬戶記實資金。

20、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為2.84萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2021年省補助就業專項資金。

21、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） ????????????????????

????年初預算數為0萬元，支出決算為42.52萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付已故人員喪葬費、一次性撫恤金、遺屬補助等工作經費。

22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為20.86萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際社會福利工作支出，年中追加安排財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

23、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算數為13.17萬元，支出決算為6.4萬元，完成年初預算的48.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了殘疾人相關工作經費。

24、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為17.85萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付困難群眾生活救助（城市低保）。

25、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為10.78萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年困難群眾救助補助資金。

26、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為61.59萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年度困難群眾生活救助資金、臨時救助資金。

27、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年10月份價格臨時補貼資金。

28、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付八一走訪慰問經費。

29、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

30、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據衛生健康管理實際支出，年中追加安排財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

31、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為1.29萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年基本公共衛生服務補助資金。

32、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付疫情防控專項經費。

33、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付免費孕前優生健康檢查工作經費。

34、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為4.89萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據計劃生育服務實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

35、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付村級衛計專干補助工作經費。

36、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為48.21萬元，支出決算為48.21萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

37、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為11.21萬元，支出決算為11.21萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

38、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為15.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2021年第一季度至第三季度鄉鎮污水處理費。

39、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付自建房安全整治專項工作經費。

????40、農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付高標準農田建設項目后續管護經費。

???41、農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付高標準農田建設項目后續管護經費。

42、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）

年初預算為423萬元，支出決算為568.59萬元，完成年初預算數的134.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年人員增加，支出增加，追加了人員經費。

43、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務工作需要，追加安排科技轉化與推廣項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

????44、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付農作物重大病蟲害防控經費。

????45、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）

年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年中央農業救災資金。

????46、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2021年受污染耕地安全利用財政獎補資金。

47、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）

???年初預算數為42萬元，支出決算為284.4萬元，完成年初預算的677.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村環境衛生、垃圾分類減量運行、農村改廁等工作需要，追加安排項目資金。

????48、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為114.96萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村公路建設需要，追加安排道路建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

49、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）

年初預算數為14萬元，支出決算為134.25萬元，完成年初預算的958.93%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務需要，追加安排農業農村等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

50、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.9萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年省級林業生態保護修復專項資金。

51、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為77.88萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付林業有害生物防治工作經費。

52、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2021年農村小水源供水能力恢復補助資金。

53、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為17.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利建設需要，追加安排農村水利建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為55萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年抗旱救災資金。

55、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為160萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金、2022年產業發展項目本級銜接資金。

56、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金。

57、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為160.4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村綜合改革工作需要，追加村級公益事業建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

58、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為180萬元，支出決算為196.73萬元，完成年初預算的109.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

59、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），完成年初決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年省級美麗鄉村建設資金。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸公路建設工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為80.13萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸公路養護工作需要，調整公路養護項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

62、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為298.81萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村公路等基礎設施工作需要，年中追加農村公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

63、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為17.3萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年第一批車輛購置稅收入補助地方資金。

64、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為14.96萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付交通運輸事業發展專項資金、2022年第一批交通建設資金。

65、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付限上商貿業和規上服務業單位新增工作經費。

66、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為67.26萬元，支出決算為81.11萬元，完成年初預算數的120.59%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年人員增加，支出增加，追加了住房公積金經費。

67、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加基本應急能力建設工作經費。

68、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付冰凍應急專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,044.47萬元，其中：人員經費2,874.83萬元，占基本支出的94.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費169.64萬元，占基本支出的5.57%，主要包括辦公費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為33萬元，年中預算調整為13.71萬元，支出決算為13.71萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出年初預算為25萬元，年中預算調整為5.71萬元，支出決算為5.71萬元，完成預算的100%，決算數等于年中預算調整數，與上年相比減少10.89萬元，減少65.6%,減少的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

????公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行，與上年相比增加3.42萬元，增長74.67%,增長的主要原因是2022年城管使用公務用車執法巡邏等工作量加大，車輛燃油費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.71萬元，占41.65%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占58.35%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.71萬元，全年共接待來訪團組337個、來賓1420人次，主要是寧鄉市內、外相關單位業務協調和工作調研等公務往來發生的接待支出。?????

?3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入143.65萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出143.65萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出143.65萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年中央大中型水庫移民后期扶持基金移民補助。

2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2022年中央水庫移民扶持基金。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為65萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2021年美麗宜居村莊本級配套缺額獎補資金、病死動物無害化處理補助資金、綜合解困補助資金。

4、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為27萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付污水廠管網建設項目資金、衛生綜合整治資金、人居環境整治資金、基礎設施建設資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16.65萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付市縣分成福利彩票公益金。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出169.64萬元，比上年決算數減少69.41萬元，降低29.04%。主要原因是：厲行節約，控制辦公用品購置及維護，減少辦公經費類支出。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費2.14萬元，用于召開各項臨時會議用餐等，人數600人，內容為鄉殘聯第一屆殘代會、應急管理、疫情防控，業務交流等；開支培訓費10.86萬元，用于開展片區黨員培訓、農村黨員培訓人數共計1020人，內容為黨的十九屆六中全會精神、省市縣黨代會精神解讀、技能素養專題、鄉村振興專題等，培訓方案費用預算：伙食費4萬元（學員1000人、教師及工作人員9人）、師資費2萬元、其他資料包、筆記本、簽字筆等1.8萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額217.89萬元，其中：政府采購貨物支出8.75 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出209.14萬元。授予中小企業合同金額217.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額217.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，我鄉積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標和任務。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2022年我鄉緊扣全面建成小康社會目標任務，深刻領悟“三高四新”戰略定位，全面落實“強省會”戰略及市委、市政府的各項決策部署，堅持“穩住進好調優”總基調和高質量發展總要求，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，做好有力保障經濟發展、全面建成小康社會、全力推進鄉村振興、全心回應民生民愿、有效構建治理體系、健全政府自身建設等六大重點工作，全面推動了菁華鋪鄉經濟發展和社會進步。

1、緊扣貫徹新發展理念，堅決保障經濟平穩運行。一是抓好經濟指標。面對復雜多變的疫情防控和經濟形勢，面對穩增長和防風險的雙重壓力，2022年我鄉完成財政收入1093萬元，完成年度任務1450萬元的75.38%；完成鄉社會零售品銷售總額4861.8萬元；固定資產投資3.83億；規模工業產值4.28億；新增市場主體312家。規模工業企業生產態勢良好，其中廣海建材新增技改投入1000萬元，產能提升25%以上，鄉域經濟穩中向好。二是服務項目建設。全力以赴“大抓項目，抓大項目”，嶂山村龍源湖花豬養殖、陳家橋村、傅家塘村水果基地3個項目帶動產業。做好渝長廈高鐵、寧韶高速、金寧大道、高鐵新城等重點項目的征地拆遷和環境維護，積極對接全程服務項目建設，做好失地農民養老保險工作。三是抓實民生工程。菁華鋪鄉洪侖山小學改造工程、菁華鋪鄉中小圍墻恢復工程和菁華鋪鄉高鐵沿線瓦房加固工程等均已全部完工。做好農村廁所新（改）建，完善道路、水利等各項基礎設施；對擬建工程項目做好手續辦理等準備工作，爭取中心幼兒園擴建項目和桃林橋中學教師附屬項目早日開建，早日完工，最快效率發揮民生實效。

2、緊扣全面建成小康社會，堅決打好三大攻堅戰。一是全面完成脫貧攻堅任務。2022年，我單位完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接發展產業項目資金撥付，做好就業扶貧，確保鞏固脫貧成果。二是扎實推進污染防治攻堅。聚焦打贏藍天、碧水、凈土保衛戰，有效改善生態環境質量。三是有效防范化解重大風險。

3、緊扣村級集體經濟發展，加快推進鄉村振興步伐。一是深化農村改革創新。二是壯大新型村級集體經濟。三是抓好重要農產品供給保障。四是持續推進人居環境綜合整治。做好垃圾分類減量，實現垃圾回收利用率90%以上；深入推進農村改廁工作，新建公廁3座，改廁50戶，實現“衛生廁所”覆蓋率100%，無害化廁所達95%；推進美麗宜居村莊建設。五是做好四城同創工作。

4、緊扣民生熱點難點問題，用心用情辦好民生實事。努力做到勞有所得、學有所教、病有所醫、老有所養、弱有所扶。

5、緊扣平安寧鄉創建目標，健全基層社會治理體系。一是關注民生問題。二是共建平安菁華。三是開展專項行動。

6、緊扣政府治理體系和能力現代化要求，堅決提升政府自身建設。一是深化法治政府建設。二是深化服務政府建設。三是深化效能政府建設。四是深化廉潔政府建設。

??（二）存在的問題及原因分析

????一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

???一是預算編制在零基預算方面進一步下功夫，輕以前數據的研判，重年初數據的調研論證，廣泛聽取征求相關意見，充分了解掌握熟悉相關情況，預判分析發展趨勢，力求年初預算更加精準。二是加強《預算法》、《新政府會計制度》、《政府采購法》等知識的學習培訓，規范部門預算收支核算，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算約束力和嚴肅性。三是落實預算執行分析，加強對項目開展情況進行跟蹤監督，及時發現掌握預算執行偏差原因，按法定程序實事求是的合理調整，切實提高部門預算收支管理水平。

第四部分 ?名詞解釋

?????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

第五部分 ?附件

1、寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2022年度部門整體支出績效評價報告

2、寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2022年度部門決算公開表格

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