第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

菁華鋪鄉黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鄉政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

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（二）機構設置。

2023年菁華鋪鄉共轄6個村、283個居民小組，總人口3.63萬，現有村干部42人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職139人，其中：行政人員49人（工勤人員算行政）、全額事業人員46人、差額事業人員44人。退休38人，離休0人。

二、部門預算單位構成

菁華鋪鄉只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算 7187.61萬元，其中，一般公共預算撥款5487.61萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入(特設) 1700萬元。收入較去年增加275.31萬元，主要是渝長廈、寧韶高速、高鐵新城等項目工作經費增加以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算 7187.61萬元，其中，一般公共服務3444.41萬元，教育400萬元，社會保障和就業支出706.96萬元，衛生健康支出100.53萬元，農林水支出1921萬元，交通運輸支出500萬元，住房保障支出114.71萬元。支出較去年增加275.31萬元，主要是項目支出增加118萬元，具體是一般公共服務支出增加100萬元，教育支出增加100萬元，社會保障和就業支出增加100萬元，衛生健康支出減少100萬元，農林水支出減少582萬元，交通運輸支出增加500萬元，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算5487.61萬元，其中，一般公共服務支出3044.41萬元，占 55.48 %；教育支出200萬元，占 3.64 %；社會保障和就業支出506.96萬元，占9.24%；衛生健康支出100.53萬元，占1.83%；農林水支出1021萬元，占18.61%，交通運輸支出500萬元，占9.11%；住房保障支出114.71萬元，占2.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數3250.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：工資福利支出2714.78萬元，一般商品和服務支出407.04萬元，對個人和家庭的補助支出128.79萬元。基本支出較去年增加157.31萬元，主要原因是人員增加及政策性增資導致工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2237萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出?316萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面；教育支出200萬元，主要用于學校建設等方面；社會保障和就業支出200萬元，主要用于民政救濟社會保障等方面；農林水支出1021萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；交通運輸支出500萬元，主要用于農村公路建設、日常養護和維修、路長制等方面。項目支出較去年減少1582萬元，主要原因是項目支出中其他收入（特設資金）預算比重增加。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費407.04萬元，比上年預算減少2.82萬元，下降0.69 %，主要是人員增加，運行經費比上年減少。（2023年運行經費為1.9萬元/人，較2022年減少5%）

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費5萬元，占38.46%，比上年預算25萬元減少20萬元；公務用車購置及運行費8萬元，（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），占61.54%，與上年預算8萬元一致，公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛；因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少20萬元，主要是嚴守中央八項規定，壓縮公務接待開支，規范公務用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開10次會議，人數1300人，內容為人大會、黨代會、政府經濟工作會及其他各項工作會議等；培訓費預算1萬元，擬開展5次培訓，人數300人，內容為黨員春訓、就業培訓、會計業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額534萬元，其中，貨物類采購預算54萬元；工程類采購預算200萬元；服務類采購預算280萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車 2輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 2 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2023年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額7187.61萬元，其中，基本支出3250.61萬元，項目支出3937萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2023年部門預算表

?(具體見附件)

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