第一部分??菁華鋪鄉人民政府單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件??

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第一部分??菁華鋪鄉人民政府單位概況

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一、部門職責

（一）黨政機構職能職責

??1.黨政綜合辦公室：負責鄉機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

??2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

??3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和工業統計、優化營商環境事務協調、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；代辦各類外來投資項目；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

??4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

??5.自然資源和生態環境辦公室：負責環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作及路長辦日常工作。

??6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全工作。

??7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

??8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業單位職能職責

??1.網格化綜合服務中心：負責轄區內網格化巡查、指揮、調度、督辦等綜合工作、“四聯五到位”民情大走訪工作。

??2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責全鄉鄉村振興及鄉村振興駐村工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

??3.政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：負責辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對便民各服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

??4.綜合行政執法隊：負責轄區內國土規劃、村民建房行政許可（審批）工作；統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作；依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

寧鄉市菁華鋪鄉人民政府內設機構包括：2021年菁華鋪鄉共轄6個行政村、283個村民小組，鄉鎮總人口3.64萬人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。2021年末鄉鎮共有編制151名，其中全額105名，差額46名。實有在職人員134人，其中：行政人員48人、事業人員86人、退休38人。

（二）決算單位構成。

寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市菁華鋪鄉人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7368.93萬元。與上年相比，減少334.05萬元，減少4.34%,主要是因為人員增減變動，項目支出減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計7368.93萬元，其中：財政撥款收入4510.93萬元（其中一般公共預算財政撥款收入4153.74萬元，政府性基金預算財政撥款收入356.91萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.28萬元），占61.22%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2858萬元，占38.78%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計7368.93萬元，其中：基本支出2427.85萬元，占32.95%；項目支出4941.08萬元，占67.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4510.93萬元，與上年相比，增加273.46萬元，增長6.45%,主要是因為2021年人員變化增加、政府基金撥款較上年增加；新增國有資本經營預算財政撥款0.28萬元。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4153.74萬元，占本年支出合計的56.37%,與上年相比，財政撥款支出增加21.34萬元，??增長0.52%,主要是因為2021年人員變化增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4153.74萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1648萬元，占39.68%;公共安全（類）支出34.74萬元，占0.84%；教育（類）支出348.5萬元，占8.39%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.05%；社會保障和就業（類）支出431.79萬元，占10.4%；衛生健康（類）支出74.43萬元，占1.79%；節能環保（類）支出67.89萬元，占1.63%；城鄉社區（類）支出82.28萬元，占1.98%；農林水（類）支出1236.26萬元，占29.76%；交通運輸（類）支出122.27萬元，占2.94%；商業服務業等（類）支出2.92萬元，占0.07%；住房保障（類）支出65.57萬元，占1.58%；糧油物資儲備（類）支出8.09萬元，占0.19%；災害防治及應急管理（類）支出29萬元，占0.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1872.04萬元，支出決算數為4153.74萬元，完成年初預算的221.88%,其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為658.47萬元，支出決算為1283.37萬元，完成年初預算的194.9%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算為8萬元，支出決算為15.35萬元，完成年初預算的191.88%,決算數大于年初預算數的主要原因是：根據人大會議實際情況開支，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為205.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為59.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）（2013302）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據宣傳實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。

年初預算為41.84萬元，支出決算為31.43萬元，完成年初預算的75.12%,決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約壓減支出。

??8.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據幼兒園建設需要，年中追加安排幼兒園建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。

年初預算為0萬元，支出決算為48.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的民政實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據差額事業人員實際支出職業年金，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

12.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。??????????????????????

??年初預算數為0萬元，支出決算為12.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

13.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。

年初預算數為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際養老機構建設支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

14.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算為71.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際社會福利工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

15.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算數為0萬元，支出決算為44.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際農村最低生活保障補助支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

16.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10.05萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據計劃生育服務實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數為21.86萬元，支出決算為13.66萬元，完成年初預算的62.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政人員調出，人數減少。

18.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。

年初預算數為30萬元，支出決算為67.89萬元，完成年初預算數的226.30%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際農村環衛生清掃、垃圾清運、污染防治等項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

19.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）。

年初預算數為90.37萬元，支出決算為82.28萬元，完成年初預算數的91.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約壓減支出。

20.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務工作需要，追加安排科技轉化與推廣項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

21.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為502.83萬元，支出決算為357.24萬元，完成年初預算數的71.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員支出減少，調整財政撥款預算。

22.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

??年初預算數為0萬元，支出決算為202.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉村振興工作需要，追加安排鄉村振興項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

23.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數為0萬元，支出決算為18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村公路建設需要，追加安排道路建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

24.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數為14萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的128.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務需要，追加安排農業農村等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

25.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村松線蟲除治項目需要，追加安排農村林業防災等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

26.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算數為0萬元，支出決算為176萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

27.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加農村基礎建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

28.農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算數為0萬元，支出決算為69萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

29.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為13.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加精準扶貧項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

30.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村綜合改革工作需要，追加村級公益事業建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

31.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為120萬元，支出決算為193.34萬元，完成年初預算的161.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

32.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農林水工作需要，追加其他農林水項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

33.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

34.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）。

年初預算數為0萬元，支出決算為102.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路等基礎設施工作需要，年中追加公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

35.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據災害防治應急業務工作需要，年中追加安排地質災害防治建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

36.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

37.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）

年初預算為34.61萬元，支出決算為34.61萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

38.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）

年初預算為135.51萬元，支出決算為135.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

39.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）

年初預算為87.42萬元，支出決算為87.42萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

40.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）

年初預算為9.84萬元，支出決算為9.84萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

41.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）

年初預算為43.72萬元，支出決算為43.72萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）

年初預算為65.57萬元，支出決算為65.57萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。

43.一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據人大實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

44.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）

年初預算為0萬元，支出決算為4.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據統計實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

45.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

46.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

47.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據食品安全實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

48.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

49.公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

50.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

51.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

52.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

53.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）（2081104）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

54.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據特困救助工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

55.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據退役軍人工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

56.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據退役軍人工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

57.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據衛健工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

58.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據衛健工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

59.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付計劃生育工作經費。

60.農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）（2130103）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

61.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付病蟲害控制工作經費。

62.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付農業結構調整補貼。

63.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農業工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

64.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據森林防護工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

65.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付森林生態效益補償款。

66.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付水利項目維修資金。

67.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）（2130314）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付防汛工作經費。

68.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水庫移民工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

69.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

70.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2154.88萬元，其中：人員經費??1915.83萬元，占基本支出的88.91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費239.06萬元，占基本支出的11.09%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為33萬元，支出決算為21.18萬元，完成預算的64.18%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為25萬元，支出決算為16.6萬元，完成預算的66.4%,決算數小于預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比減少0.43萬元，減少2.52%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為4.58萬元，完成預算的57.25%,決算數小于預算數的主要原因是2021年年中已處置一臺公務用車，運行維護費用減少，與上年相比減少1.41萬??元，減少23.54%,減少的主要原因是2021年年中已處置一臺公務用車，運行維護費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.6萬元，占78.38%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.58萬元，占21.62%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為16.6萬元，全年共接待來訪團組522個、來賓4150人次，主要是用于寧鄉市內外相關單位業務協調和工作調研等公務往來接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.58萬元，??其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.58萬元，主要是用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入356.91萬元；年初結轉和結余0萬元；支出356.91萬元，其中基本支出0萬元，項目支出356.91萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.28萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.28萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.28萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付2020-2021年國有企業退休人員社會化管理補助資金。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出239.06萬元，比年初預算數138.32萬元增加100.74萬元，增長72.83%。主要原因是:2021年新增事業編干部公務交通補貼、干職工伙食費列入其他商品服務支出、退伍安置及調入人員較往年增大，調出、退休人員減少。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費8.9萬元，主要用于召開寧鄉市菁華鋪鄉第一屆人民代表大會第八次會議，人數186人，內容為政府工作報告、人大工作報告、財政預決算報告等材料；開支培訓費2.22萬元，用于開展菁華鋪鄉片區第一、二、三期黨務骨干培訓，人數90人，內容為十九屆五中全會、現代農業技術、農村實用法律、基層治理、黨員管理、學習新黨章走進新時代等授課題目，培訓方案費用預算：伙食費3240元（學員81人、教師及工作人員9人）、師資費7200元、交通費2000元、其他資料包、筆記本、簽字筆等6733元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額185.72萬元，其中：政府購貨物支出14.99萬元、政府采購工程支出126.82萬元、政府采購服務支出43.91萬元。授予中小企業合同金額185.72萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額185.72萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、??執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛, 其他用車主要是用于處理突發事件及因時間要求緊或者出行人員多等因素，不便乘坐公共交通工具的調研考察、檢查督導等集體公務出行；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

2021年寧鄉市菁華鋪鄉人民政府開展了部門整體支出績效自評報告。（報告詳見附件）

第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附件

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1、寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2021年度部門決算公開表格

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2、2021年度寧鄉市菁華鋪鄉人民政府部門整體支出績效評價報告

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