菁華鋪鄉2021年部門預算公開

目 錄

第一部分??寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2021年部門預算說明

一、?部門基本概況

二、?部門預算單位構成

三、?涉及機構改革部門情況

四、?部門收支總體情況

五、?一般公共預算撥款支出預算

六、?其他重要情況的事項說明

七、?名詞解釋

第二部分 ?部門預算公開表格

一、?2021年部門收支總表

二、?2021年部門收入總表

三、?2021年部門支出總表

四、?2021年財政撥款收支總表

五、?2021年一般公共預算支出表

六、?2021年一般公共預算基本支出表

七、?2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、?2021年政府性基金預算支出表

九、?2021年整體支出績效目標表

十、?2021年項目績效目標表

十一、?2021年項目支出績效目標表

?

第一部分?：

寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

菁華鋪鄉黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鄉政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2021年菁華鋪鄉共轄6個村（社區）、283個居民小組，鄉鎮總人口3.64萬，現有村（社區）干部42人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職124人，其中：行政人員44人、全額事業人員36人、差額事業人員44人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休38人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市菁華鋪鄉人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2021年度部門預算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機構改革情況

本單位本年度沒有進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括其他收入（特設資金）等收入；支出包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括省、市歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數7177萬元，其中，一般公共預算撥款5588萬元，其他收入（特設資金）1589萬元。收入預算較去年增加701萬元，主要增加因素是：一是政策性增資及新增人員經費，二是服務經開區和城建投征拆項目增加，渝長廈高鐵、寧韶高速項目建設，工作經費增加。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數7177萬元，其中，一般公共服務支出1517萬元，公共安全支出51萬元，教育支出500萬元，社會保障和就業支出449萬元，衛生健康支出281萬元，節能環保支出500萬元，城鄉社區支出128萬元，農林水支出3657萬元，住房保障支出94萬元，支出預算較去年增加701萬元，主要是增加學校建設、農村環境衛生及鄉村振興建設工作。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入7177萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年初年預算數基本支出2577萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年初年預算數項目支出4600萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中一般公共服務支出500萬元，主要用于機關建設、維修、維護、黨群、黨建及機關履職服務所需的支出等方面；教育支出500萬元，主要用于桃林橋中學建設、鄉中小、鄉中心幼兒園建設等方面；社會保障和就業支出100萬元，主要用于公墓建設；衛生健康支出200萬元，主要用鄉衛生院建設；節能環保支出500萬元，主要用于農村環境整治與美麗鄉村建設；農林水支出2800萬元，主要用于鄉村振興、水利建設和公路建設、農村公益事業和農村綜合改革、村級一事一議及村級轉移支付等。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款361萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加33萬元，上升10%，主要是新增人員及事業干部政策性增加交通補貼。

（二）、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為33萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1萬元，主要是嚴守八項規定，壓縮公務接待開支，規范公務用車。

（三）、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額706萬元，其中政府采購貨物預算43萬元，政府采購服務預算260萬元，政府采購工程預算403萬元。

（四）、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年菁華鋪鄉整體支出7177萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出4600萬元，其中：機關建設和維修維護項目500萬元；學校建設及維修項目500萬元；公墓建設項目100萬元；衛生院擴建項目200萬元；農村環境衛生500萬元；鄉村振興建設項目1800萬元；農村道路建設400萬元；水利建設項目300萬元；村級轉移支付300萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

（五）、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，執法執勤用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于處理突發事件及因時間要求緊或者出行人員多等因素，不便乘坐公共交通工具的調研考察、檢查督導等集體公務出行。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）、政府性基金預算情況

?????我單位無政府性基金收支。

七、 名詞解釋

（一）、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

第二部分 ：

部門預算公開表格

（公開表格見附件）

?